| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 488 240,00 Kč |  |
656 275,37 Kč | 656 275,37 Kč | 100 % |
| výdaje | 13 652 000,00 Kč |  |
12 579 017,55 Kč | 12 579 017,55 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kultura a sdělovací prostředky | 13 652 000,00 Kč | |
12 579 017,55 Kč | 12 579 017,55 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 13 652 000,00 Kč | |
12 579 017,55 Kč | 12 579 017,55 Kč | 100 % | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 092 000,00 Kč | |
11 524 289,04 Kč | 11 524 289,04 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 13 092 000,00 Kč | |
11 524 289,04 Kč | 11 524 289,04 Kč | 100 % | ||
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let | 0,00 Kč |  |
291 160,94 Kč | 291 160,94 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
291 160,94 Kč | 291 160,94 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 560 000,00 Kč | |
763 567,57 Kč | 763 567,57 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 560 000,00 Kč | |
763 567,57 Kč | 763 567,57 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 13 652 000,00 Kč | |
12 579 017,55 Kč | 12 579 017,55 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 11 524 289,04 Kč | 11 524 289,04 Kč | 100 % | 1 000 000,00 Kč | 9 % | 1 000 000,00 Kč | 17 % | 1 000 000,00 Kč | 26 % | 673 102,60 Kč | 32 % | 1 530 464,00 Kč | 45 % | 1 000 000,00 Kč | 54 % | 1 303 578,30 Kč | 65 % | 1 138 868,00 Kč | 75 % | 1 000 000,00 Kč | 84 % | 1 000 000,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 878 276,14 Kč | 100 % |
| 5902 | Ostatní výdaj.. | 291 160,94 Kč | 291 160,94 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 291 160,94 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 763 567,57 Kč | 763 567,57 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 106 480,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 657 087,57 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 12 579 017,55 Kč | 12 579 017,55 Kč | 100 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 673 102,60 Kč | 5 % | 1 928 104,94 Kč | 15 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 1 303 578,30 Kč | 10 % | 1 138 868,00 Kč | 9 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 1 000 000,00 Kč | 8 % | 657 087,57 Kč | 5 % | 878 276,14 Kč | 7 % | |
