Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2020

Název:

Zimní stadion NJ (522)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	1 248 000,00 Kč		1 248 000,00 Kč	759 556,43 Kč	61 %
výdaje	61 950 000,00 Kč		9 779 787,17 Kč	9 734 492,37 Kč	100 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost	61 950 000,00 Kč		9 779 787,17 Kč	9 734 492,37 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3412			Sportovní zařízení v majetku obcí	52 000 000,00 Kč		678 500,00 Kč	634 153,74 Kč	93 %
	6121		Budovy, haly a stavby	52 000 000,00 Kč		678 500,00 Kč	634 153,74 Kč	93 %
		37	Odbor bytový	52 000 000,00 Kč		678 500,00 Kč	634 153,74 Kč	93 %
Celkem				52 000 000,00 Kč		678 500,00 Kč	634 153,74 Kč	93 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5137	Drobný hmotný..	5 088,00 Kč	5 088,00 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	5 088,00 Kč	100 %
5171	Opravy a udrž..	741 500,00 Kč	740 551,46 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	217 170,80 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	284 671,86 Kč	68 %	238 708,80 Kč	100 %
5222	Neinvestiční ..	8 354 699,17 Kč	8 354 699,17 Kč	100 %	1 222 188,51 Kč	15 %	675 801,84 Kč	23 %	812 922,90 Kč	32 %	731 935,28 Kč	41 %	611 471,72 Kč	49 %	540 898,31 Kč	55 %	507 697,74 Kč	61 %	471 029,95 Kč	67 %	506 615,32 Kč	73 %	562 759,82 Kč	80 %	841 846,57 Kč	90 %	869 531,21 Kč	100 %
6121	Budovy, haly ..	678 500,00 Kč	634 153,74 Kč	93 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	535 083,78 Kč	79 %	99 069,96 Kč	93 %
Celkem		9 779 787,17 Kč	9 734 492,37 Kč	100 %	1 222 188,51 Kč	12 %	892 972,64 Kč	9 %	812 922,90 Kč	8 %	731 935,28 Kč	7 %	611 471,72 Kč	6 %	540 898,31 Kč	6 %	507 697,74 Kč	5 %	471 029,95 Kč	5 %	506 615,32 Kč	5 %	562 759,82 Kč	6 %	1 661 602,21 Kč	17 %	1 212 397,97 Kč	12 %