Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 1 248 000,00 Kč | 1 248 000,00 Kč | 759 556,43 Kč | 61 % | |
výdaje | 61 950 000,00 Kč | ![]() |
9 779 787,17 Kč | 9 734 492,37 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tělovýchova a zájmová činnost | 61 950 000,00 Kč | ![]() |
9 779 787,17 Kč | 9 734 492,37 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 52 000 000,00 Kč | ![]() |
678 500,00 Kč | 634 153,74 Kč | 93 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 52 000 000,00 Kč | ![]() |
678 500,00 Kč | 634 153,74 Kč | 93 % | ||
37 | Odbor bytový | 52 000 000,00 Kč | ![]() |
678 500,00 Kč | 634 153,74 Kč | 93 % | ||
Celkem | 52 000 000,00 Kč | ![]() |
678 500,00 Kč | 634 153,74 Kč | 93 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 5 088,00 Kč | 5 088,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 088,00 Kč | 100 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 741 500,00 Kč | 740 551,46 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 217 170,80 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 284 671,86 Kč | 68 % | 238 708,80 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 8 354 699,17 Kč | 8 354 699,17 Kč | 100 % | 1 222 188,51 Kč | 15 % | 675 801,84 Kč | 23 % | 812 922,90 Kč | 32 % | 731 935,28 Kč | 41 % | 611 471,72 Kč | 49 % | 540 898,31 Kč | 55 % | 507 697,74 Kč | 61 % | 471 029,95 Kč | 67 % | 506 615,32 Kč | 73 % | 562 759,82 Kč | 80 % | 841 846,57 Kč | 90 % | 869 531,21 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 678 500,00 Kč | 634 153,74 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 535 083,78 Kč | 79 % | 99 069,96 Kč | 93 % |
Celkem | 9 779 787,17 Kč | 9 734 492,37 Kč | 100 % | 1 222 188,51 Kč | 12 % | 892 972,64 Kč | 9 % | 812 922,90 Kč | 8 % | 731 935,28 Kč | 7 % | 611 471,72 Kč | 6 % | 540 898,31 Kč | 6 % | 507 697,74 Kč | 5 % | 471 029,95 Kč | 5 % | 506 615,32 Kč | 5 % | 562 759,82 Kč | 6 % | 1 661 602,21 Kč | 17 % | 1 212 397,97 Kč | 12 % |