Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (ORG 92) / 2020

Název:
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 257 127,60 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 257 127,60 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %
6130 Pozemky 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %
Celkem 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojis.. 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 31 682,30 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 40 123,60 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 500,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % -500,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % -8 441,30 Kč 63 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 107 289,50 Kč 98 % 3 500,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 6 600,00 Kč 9 % 7 800,00 Kč 16 % 4 200,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 10 000,00 Kč 29 % 19 589,50 Kč 47 % 6 900,00 Kč 53 % 21 000,00 Kč 72 % 18 900,00 Kč 90 % 8 800,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 250 000,00 Kč 154 975,80 Kč 62 % 6 050,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 11 480,00 Kč 7 % 22 506,00 Kč 16 % 5 198,00 Kč 18 % 8 630,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 4 840,00 Kč 23 % 8 700,00 Kč 27 % 57 571,80 Kč 50 % 18 500,00 Kč 57 % 11 500,00 Kč 62 %
5179 Ostatní nákup.. 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 30 000,00 Kč 26 000,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 000,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 2 000,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 6 000,00 Kč 53 % 10 000,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5362 Platby daní a.. 30 000,00 Kč 19 061,00 Kč 64 % 6 451,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 4 610,00 Kč 37 % 2 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 4 000,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 2 000,00 Kč 64 %
6130 Pozemky 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 900 000,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 1 736 119,00 Kč 75 % 27 000,00 Kč 75 % 220 000,00 Kč 79 %
Celkem 6 734 000,00 Kč 5 257 127,60 Kč 78 % 16 001,00 Kč 0 % 40 123,60 Kč 1 % 18 080,00 Kč 0 % 30 306,00 Kč 0 % 14 008,00 Kč 0 % 19 130,00 Kč 0 % 10 000,00 Kč 0 % 2 960 929,50 Kč 44 % 15 600,00 Kč 0 % 1 824 690,80 Kč 27 % 74 400,00 Kč 1 % 233 858,70 Kč 3 %