| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 1 795 000,00 Kč |  | 1 799 600,00 Kč |
1 595 872,46 Kč |
89 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 690 000,00 Kč | | 870 000,00 Kč |
869 589,28 Kč |
100 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 325 000,00 Kč |  | 45 000,00 Kč |
8 568,65 Kč |
19 % |
| Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
5555 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
4 994,50 Kč |
100 % |
| Klub seniorů Loučka |
3383 | 44 000,00 Kč | | 44 000,00 Kč |
35 349,01 Kč |
80 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 232 000,00 Kč | | 216 000,00 Kč |
113 567,90 Kč |
53 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 59 000,00 Kč | | 59 000,00 Kč |
32 865,18 Kč |
56 % |
| Komunitní plánování |
439 | 280 000,00 Kč | | 280 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
307 | 6 931 000,00 Kč | | 7 202 624,62 Kč |
7 202 624,62 Kč |
100 % |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. |
305 | 1 955 000,00 Kč | | 2 665 430,00 Kč |
2 665 430,00 Kč |
100 % |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
309 | 2 377 000,00 Kč | | 2 341 000,00 Kč |
2 341 000,00 Kč |
100 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 380 000,00 Kč | | 380 000,00 Kč |
322 835,26 Kč |
85 % |
| OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
1441 | 70 000,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| ProSenior NJ |
390 | 1 687 500,00 Kč | | 2 220 312,00 Kč |
1 324 018,44 Kč |
60 % |
| ProSenior-Denní stacionář |
1391 | 504 300,00 Kč | | 695 890,00 Kč |
459 142,30 Kč |
66 % |
| ProSenior-mobily |
7390 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 Kč |
6 149,38 Kč |
51 % |
| ProSenior-obědy |
1390 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
686,40 Kč |
- - - - |
| ProSenior-pevná linka |
8390 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
1 254,00 Kč |
63 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 1 107 800,00 Kč | | 1 258 001,00 Kč |
1 141 606,89 Kč |
91 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2390 | 5 210 000,00 Kč | | 7 999 640,00 Kč |
4 753 803,00 Kč |
59 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2391 | 1 292 500,00 Kč | | 1 880 132,00 Kč |
910 250,00 Kč |
48 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2393 | 4 439 000,00 Kč | | 6 249 644,00 Kč |
4 077 634,00 Kč |
65 % |
| PS Kavárničky |
3393 | 10 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 400 000,00 Kč | | 173 815,87 Kč |
112 670,00 Kč |
65 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
2 734,00 Kč |
55 % |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
350 | 4 374 000,00 Kč | | 1 611 461,00 Kč |
1 611 461,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti |
1180 | 491 440,00 Kč | | 550 440,00 Kč |
519 674,00 Kč |
94 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 80 000,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách |
1113 | 5 062 900,00 Kč | | 4 954 900,00 Kč |
4 954 900,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních |
1114 | 399 600,00 Kč | | 399 600,00 Kč |
396 100,00 Kč |
99 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 14 000,00 Kč | | 14 000,00 Kč |
14 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 27 000,00 Kč | | 27 000,00 Kč |
7 000,00 Kč |
26 % |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
321 | 7 839 000,00 Kč | | 7 946 665,75 Kč |
7 946 665,75 Kč |
100 % |
| Z© Komenského 66, přísp.org. |
322 | 12 511 000,00 Kč | | 11 988 510,04 Kč |
11 988 510,04 Kč |
100 % |
| Z© Komenského 68, přísp.org. |
323 | 5 671 000,00 Kč | | 4 865 779,09 Kč |
4 865 779,09 Kč |
100 % |
| Z© Tyrąova, přísp.org. |
325 | 13 412 000,00 Kč | | 13 312 000,00 Kč |
13 312 000,00 Kč |
100 % |
| Celkem |
|
79 695 040,00 Kč | | 82 159 445,37 Kč |
73 678 735,15 Kč | 90 % |
