| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 1 795 000,00 Kč |  | 1 799 600,00 Kč |
1 593 721,64 Kč |
89 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 690 000,00 Kč | | 840 000,00 Kč |
683 810,33 Kč |
81 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 325 000,00 Kč |  | 75 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
5555 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
4 499,50 Kč |
90 % |
| Klub seniorů Loučka |
3383 | 44 000,00 Kč | | 44 000,00 Kč |
33 036,01 Kč |
75 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 232 000,00 Kč | | 232 000,00 Kč |
105 739,56 Kč |
46 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 59 000,00 Kč | | 59 000,00 Kč |
32 865,18 Kč |
56 % |
| Komunitní plánování |
439 | 280 000,00 Kč | | 280 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
307 | 6 931 000,00 Kč | | 6 719 914,57 Kč |
6 154 573,87 Kč |
92 % |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. |
305 | 1 955 000,00 Kč | | 2 273 130,00 Kč |
2 273 130,00 Kč |
100 % |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
309 | 2 377 000,00 Kč | | 2 022 000,00 Kč |
1 699 000,00 Kč |
84 % |
| Nesvéprávní občané-provozní záloha |
2700 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
25 000,00 Kč |
- - - - |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 380 000,00 Kč | | 380 000,00 Kč |
312 315,48 Kč |
82 % |
| OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
1441 | 70 000,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| ProSenior NJ |
390 | 1 687 500,00 Kč | | 2 195 180,00 Kč |
1 091 855,61 Kč |
50 % |
| ProSenior-Denní stacionář |
1391 | 504 300,00 Kč | | 788 300,00 Kč |
387 888,30 Kč |
49 % |
| ProSenior-mobily |
7390 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 Kč |
5 483,39 Kč |
46 % |
| ProSenior-pevná linka |
8390 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
905,00 Kč |
45 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 1 107 800,00 Kč | | 1 291 692,00 Kč |
939 408,86 Kč |
73 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2390 | 5 210 000,00 Kč | | 7 994 640,00 Kč |
3 941 158,00 Kč |
49 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2391 | 1 292 500,00 Kč | | 1 801 132,00 Kč |
754 579,00 Kč |
42 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2393 | 4 439 000,00 Kč | | 6 144 644,00 Kč |
3 534 756,00 Kč |
58 % |
| PS Kavárničky |
3393 | 10 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 400 000,00 Kč | | 385 000,00 Kč |
112 670,00 Kč |
29 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
1 883,00 Kč |
38 % |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
350 | 4 374 000,00 Kč | | 1 711 461,00 Kč |
1 641 009,00 Kč |
96 % |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti |
1180 | 491 440,00 Kč | | 501 440,00 Kč |
501 440,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 80 000,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách |
1113 | 5 062 900,00 Kč | | 5 062 900,00 Kč |
5 062 900,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních |
1114 | 399 600,00 Kč | | 399 600,00 Kč |
396 100,00 Kč |
99 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 14 000,00 Kč | | 14 000,00 Kč |
14 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 27 000,00 Kč | | 27 000,00 Kč |
27 000,00 Kč |
100 % |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
321 | 7 839 000,00 Kč | | 7 849 000,00 Kč |
7 122 151,75 Kč |
91 % |
| Z© Komenského 66, přísp.org. |
322 | 12 511 000,00 Kč | | 12 437 198,73 Kč |
5 753 256,79 Kč |
46 % |
| Z© Komenského 68, přísp.org. |
323 | 5 671 000,00 Kč | | 4 882 033,11 Kč |
4 669 973,72 Kč |
96 % |
| Z© Tyrąova, přísp.org. |
325 | 13 412 000,00 Kč | | 13 312 000,00 Kč |
13 041 000,00 Kč |
98 % |
| Celkem |
|
79 695 040,00 Kč | | 81 630 865,41 Kč |
61 997 109,99 Kč | 76 % |
