| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 1 795 000,00 Kč |  | 1 797 000,00 Kč |
6 750,82 Kč |
0 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 690 000,00 Kč | | 690 000,00 Kč |
212 179,67 Kč |
31 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 325 000,00 Kč | | 325 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 |
5555 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
1 954,00 Kč |
39 % |
| Klub seniorů Loučka |
3383 | 44 000,00 Kč | | 44 000,00 Kč |
16 307,70 Kč |
37 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 232 000,00 Kč | | 232 000,00 Kč |
53 724,85 Kč |
23 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 59 000,00 Kč | | 59 000,00 Kč |
14 343,00 Kč |
24 % |
| Komunitní plánování |
439 | 280 000,00 Kč | | 280 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
307 | 6 931 000,00 Kč | | 7 008 916,00 Kč |
1 287 375,00 Kč |
18 % |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. |
305 | 1 955 000,00 Kč | | 1 955 000,00 Kč |
962 000,00 Kč |
49 % |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
309 | 2 377 000,00 Kč | | 2 377 000,00 Kč |
840 000,00 Kč |
35 % |
| Nesvéprávní občané-provozní záloha |
2700 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
25 000,00 Kč |
- - - - |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 380 000,00 Kč | | 380 000,00 Kč |
280 929,67 Kč |
74 % |
| OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II |
1441 | 70 000,00 Kč | | 70 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| ProSenior NJ |
390 | 1 687 500,00 Kč | | 2 147 500,00 Kč |
594 486,40 Kč |
28 % |
| ProSenior-Denní stacionář |
1391 | 504 300,00 Kč | | 685 300,00 Kč |
187 458,30 Kč |
27 % |
| ProSenior-mobily |
7390 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 Kč |
3 617,16 Kč |
30 % |
| ProSenior-pevná linka |
8390 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
628,00 Kč |
31 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 1 107 800,00 Kč | | 1 175 800,00 Kč |
458 908,60 Kč |
39 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2390 | 5 210 000,00 Kč | | 7 723 000,00 Kč |
2 009 583,00 Kč |
26 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2391 | 1 292 500,00 Kč | | 1 793 500,00 Kč |
362 370,00 Kč |
20 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2393 | 4 439 000,00 Kč | | 5 922 000,00 Kč |
1 787 874,00 Kč |
30 % |
| PS Kavárničky |
3393 | 10 000,00 Kč | | 10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 400 000,00 Kč | | 400 000,00 Kč |
111 245,00 Kč |
28 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
856,00 Kč |
17 % |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
350 | 4 374 000,00 Kč | | 4 545 994,00 Kč |
1 155 684,00 Kč |
25 % |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti |
1180 | 491 440,00 Kč | | 501 440,00 Kč |
501 440,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 80 000,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách |
1113 | 5 062 900,00 Kč | | 5 062 900,00 Kč |
5 062 900,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních |
1114 | 399 600,00 Kč | | 399 600,00 Kč |
396 100,00 Kč |
99 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 14 000,00 Kč | | 14 000,00 Kč |
14 000,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 27 000,00 Kč | | 27 000,00 Kč |
27 000,00 Kč |
100 % |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
321 | 7 839 000,00 Kč | | 8 189 000,00 Kč |
3 462 000,00 Kč |
42 % |
| Z© Komenského 66, přísp.org. |
322 | 12 511 000,00 Kč | | 12 537 198,73 Kč |
2 144 198,73 Kč |
17 % |
| Z© Komenského 68, přísp.org. |
323 | 5 671 000,00 Kč | | 5 672 237,11 Kč |
1 839 769,74 Kč |
32 % |
| Z© Tyrąova, přísp.org. |
325 | 13 412 000,00 Kč | | 13 412 000,00 Kč |
2 394 000,00 Kč |
18 % |
| Celkem |
|
79 695 040,00 Kč | | 85 540 385,84 Kč |
26 294 683,64 Kč | 31 % |
