| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 14 664 200,00 Kč |  | 15 113 700,00 Kč |
13 613 075,73 Kč |
90 % |
| 5439 |
5439 | 0,00 Kč | | 1 120 000,00 Kč |
942 320,23 Kč |
84 % |
| Členství města ve svazech a sdruľeních |
1010 | 160 000,00 Kč | | 175 000,00 Kč |
168 832,76 Kč |
96 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 896 000,00 Kč | | 896 000,00 Kč |
821 041,83 Kč |
92 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 910 000,00 Kč | | 912 000,00 Kč |
634 716,78 Kč |
70 % |
| Odbor organizační |
381 | 146 695 600,00 Kč |  | 139 741 137,00 Kč |
123 548 947,22 Kč |
88 % |
| Odbor organizační-mobily |
7381 | 200 000,00 Kč | | 201 500,00 Kč |
177 626,41 Kč |
88 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 9 242 021,00 Kč | | 8 542 021,00 Kč |
5 567 838,57 Kč |
65 % |
| Organizační odbor-pevná linka |
8381 | 60 000,00 Kč | | 61 000,00 Kč |
35 746,55 Kč |
59 % |
| Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 |
5381 | 1 157 500,00 Kč | | 1 036 500,00 Kč |
844 181,58 Kč |
81 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 8 083 760,00 Kč | | 8 203 410,00 Kč |
7 868 918,81 Kč |
96 % |
| Celkem |
|
182 069 081,00 Kč | | 176 002 268,00 Kč |
154 223 246,47 Kč | 88 % |
