| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 14 664 200,00 Kč |  | 15 113 700,00 Kč |
9 384 745,02 Kč |
62 % |
| Členství města ve svazech a sdruľeních |
1010 | 160 000,00 Kč | | 175 000,00 Kč |
168 832,76 Kč |
96 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 896 000,00 Kč | | 896 000,00 Kč |
574 154,08 Kč |
64 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 910 000,00 Kč | | 912 000,00 Kč |
217 174,47 Kč |
24 % |
| Odbor organizační |
381 | 146 695 600,00 Kč |  | 140 809 919,00 Kč |
85 947 960,63 Kč |
61 % |
| Odbor organizační-mobily |
7381 | 200 000,00 Kč | | 201 500,00 Kč |
132 117,82 Kč |
66 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 9 242 021,00 Kč | | 8 642 021,00 Kč |
2 536 241,58 Kč |
29 % |
| Organizační odbor-pevná linka |
8381 | 60 000,00 Kč | | 61 000,00 Kč |
23 735,60 Kč |
39 % |
| Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 |
5381 | 1 157 500,00 Kč | | 1 036 500,00 Kč |
611 718,58 Kč |
59 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 8 083 760,00 Kč | | 8 203 410,00 Kč |
5 562 599,95 Kč |
68 % |
| Celkem |
|
182 069 081,00 Kč | | 176 051 050,00 Kč |
105 159 280,49 Kč | 60 % |
