| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 14 664 200,00 Kč |  | 15 113 700,00 Kč |
12 599 447,47 Kč |
83 % |
| 5439 |
5439 | 0,00 Kč | | 1 020 000,00 Kč |
942 320,23 Kč |
92 % |
| Členství města ve svazech a sdruľeních |
1010 | 160 000,00 Kč | | 175 000,00 Kč |
168 832,76 Kč |
96 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 896 000,00 Kč | | 896 000,00 Kč |
781 416,23 Kč |
87 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 910 000,00 Kč | | 912 000,00 Kč |
232 904,47 Kč |
26 % |
| Odbor organizační |
381 | 146 695 600,00 Kč |  | 139 887 017,00 Kč |
105 879 973,16 Kč |
76 % |
| Odbor organizační-mobily |
7381 | 200 000,00 Kč | | 201 500,00 Kč |
154 497,67 Kč |
77 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 9 242 021,00 Kč | | 8 642 021,00 Kč |
3 658 752,39 Kč |
42 % |
| Organizační odbor-pevná linka |
8381 | 60 000,00 Kč | | 61 000,00 Kč |
29 594,81 Kč |
49 % |
| Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 |
5381 | 1 157 500,00 Kč | | 1 036 500,00 Kč |
770 224,58 Kč |
74 % |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
388 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
4 235,00 Kč |
- - - - |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 8 083 760,00 Kč | | 8 203 410,00 Kč |
6 792 661,82 Kč |
83 % |
| Celkem |
|
182 069 081,00 Kč | | 176 148 148,00 Kč |
132 014 860,59 Kč | 75 % |
