| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 32 550 000,00 Kč |  | 26 580 325,00 Kč |
22 427 172,66 Kč |
84 % |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
386 | 9 790 000,00 Kč | | 7 060 000,00 Kč |
6 613 772,25 Kč |
94 % |
| Odbor organizační |
381 | 2 370 000,00 Kč | | 1 300 000,00 Kč |
845 205,59 Kč |
65 % |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
382 | 1 300 000,00 Kč | | 1 180 000,00 Kč |
185 493,28 Kč |
16 % |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
387 | 900 000,00 Kč |  | 1 098 395,64 Kč |
776 884,51 Kč |
71 % |
| Revitalizace čestných hrobů |
5361 | 0,00 Kč | | 900 000,00 Kč |
879 786,68 Kč |
98 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 690 000,00 Kč | | 870 000,00 Kč |
869 589,28 Kč |
100 % |
| Zimní stadion NJ |
522 | 500 000,00 Kč | | 741 500,00 Kč |
740 551,46 Kč |
100 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 530 000,00 Kč | | 530 000,00 Kč |
23 377,20 Kč |
4 % |
| Hotel Praha-odbor bytový |
2518 | 300 000,00 Kč | | 300 000,00 Kč |
24 750,55 Kč |
8 % |
| Městská policie |
406 | 288 000,00 Kč | | 288 000,00 Kč |
162 633,10 Kč |
56 % |
| Bazén NJ |
515 | 2 450 000,00 Kč | | 189 309,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Památková péče |
2380 | 270 000,00 Kč | | 182 113,84 Kč |
182 113,84 Kč |
100 % |
| Městský rozhlas |
513 | 150 000,00 Kč | | 146 125,00 Kč |
13 795,21 Kč |
9 % |
| ProSenior NJ |
390 | 90 000,00 Kč | | 132 122,00 Kč |
67 760,54 Kč |
51 % |
| Návątěvnické centrum NJ |
1100 | 80 000,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
148 427,84 Kč |
186 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 65 000,00 Kč | | 65 000,00 Kč |
2 270,00 Kč |
3 % |
| Hückelovy vily |
8518 | 50 000,00 Kč | | 50 000,00 Kč |
8 591,00 Kč |
17 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 325 000,00 Kč | | 45 000,00 Kč |
8 568,65 Kč |
19 % |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
388 | 35 000,00 Kč | | 34 500,00 Kč |
34 496,00 Kč |
100 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 50 000,00 Kč | | 28 000,00 Kč |
17 762,61 Kč |
63 % |
| 0 |
0 | 40 000,00 Kč | | 25 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Památky mimo seznam-kříľe aj. |
3380 | 116 000,00 Kč | | 16 000,00 Kč |
14 000,00 Kč |
88 % |
| Dům sester |
7518 | 100 000,00 Kč | | 10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Odbor dopravy |
384 | 8 000,00 Kč | | 8 000,00 Kč |
619,00 Kč |
8 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 7 000,00 Kč | | 7 000,00 Kč |
2 535,70 Kč |
36 % |
| ProSenior-Denní stacionář |
1391 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 200 000,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Celkem |
|
53 263 000,00 Kč | | 41 875 390,48 Kč |
34 050 156,95 Kč | 81 % |
