| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 32 550 000,00 Kč |  | 28 429 325,00 Kč |
11 633 768,12 Kč |
41 % |
| Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) |
386 | 9 790 000,00 Kč | | 8 260 000,00 Kč |
2 298 389,21 Kč |
28 % |
| Odbor organizační |
381 | 2 370 000,00 Kč | | 1 500 000,00 Kč |
327 760,39 Kč |
22 % |
| Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) |
382 | 1 300 000,00 Kč | | 1 180 000,00 Kč |
59 409,59 Kč |
5 % |
| Revitalizace čestných hrobů |
5361 | 0,00 Kč |  | 900 000,00 Kč |
457 240,00 Kč |
51 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 690 000,00 Kč | | 690 000,00 Kč |
683 810,33 Kč |
99 % |
| Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) |
387 | 900 000,00 Kč | | 600 000,00 Kč |
177 183,30 Kč |
30 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 530 000,00 Kč | | 530 000,00 Kč |
23 377,20 Kč |
4 % |
| Zimní stadion NJ |
522 | 500 000,00 Kč | | 444 000,00 Kč |
217 170,80 Kč |
49 % |
| Památková péče |
2380 | 270 000,00 Kč | | 341 000,00 Kč |
150 347,34 Kč |
44 % |
| Hotel Praha-odbor bytový |
2518 | 300 000,00 Kč | | 300 000,00 Kč |
24 750,55 Kč |
8 % |
| Městská policie |
406 | 288 000,00 Kč | | 288 000,00 Kč |
101 492,28 Kč |
35 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 325 000,00 Kč | | 225 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Bazén NJ |
515 | 2 450 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 200 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Městský rozhlas |
513 | 150 000,00 Kč | | 146 125,00 Kč |
8 924,96 Kč |
6 % |
| ProSenior NJ |
390 | 90 000,00 Kč | | 130 000,00 Kč |
62 404,54 Kč |
48 % |
| Památky mimo seznam-kříľe aj. |
3380 | 116 000,00 Kč | | 116 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Návątěvnické centrum NJ |
1100 | 80 000,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
34 044,22 Kč |
43 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 65 000,00 Kč | | 65 000,00 Kč |
2 270,00 Kč |
3 % |
| Hückelovy vily |
8518 | 50 000,00 Kč | | 50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 50 000,00 Kč | | 31 000,00 Kč |
1 257,00 Kč |
4 % |
| 0 |
0 | 40 000,00 Kč | | 25 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
388 | 35 000,00 Kč | | 17 000,00 Kč |
16 754,00 Kč |
99 % |
| Dům sester |
7518 | 100 000,00 Kč | | 10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Odbor dopravy |
384 | 8 000,00 Kč | | 8 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 7 000,00 Kč | | 7 000,00 Kč |
1 725,00 Kč |
25 % |
| ProSenior-Denní stacionář |
1391 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Celkem |
|
53 263 000,00 Kč | | 44 781 450,00 Kč |
16 282 078,83 Kč | 36 % |
