Paragraf | Položka | Akce | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - | Bez ODPA | 463 745 895,71 Kč | ![]() |
492 178 072,24 Kč | 523 623 631,19 Kč | 106 % | |||
1111 | Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 93 230 000,00 Kč | ![]() |
59 945 640,00 Kč | 63 417 980,65 Kč | 106 % | |||
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 1 210 000,00 Kč | ![]() |
1 616 600,00 Kč | 3 872 628,07 Kč | 240 % | |||
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 8 425 000,00 Kč | ![]() |
8 406 320,00 Kč | 10 043 213,15 Kč | 119 % | |||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 49 995 000,00 Kč | ![]() |
69 317 760,00 Kč | 84 736 315,57 Kč | 122 % | |||
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 23 000 000,00 Kč | ![]() |
21 037 750,00 Kč | 21 037 750,00 Kč | 100 % | |||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 164 235 000,00 Kč | ![]() |
186 878 960,00 Kč | 189 516 994,60 Kč | 101 % | |||
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 50 000,00 Kč | ![]() |
78 054,20 Kč | 88 620,50 Kč | 114 % | |||
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 26 278,04 Kč | 131 % | |||
1336 | Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 0,00 Kč | ![]() |
2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 100 % | |||
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 13 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 12 558 783,23 Kč | 97 % | ||||
1341 | Poplatek ze psů | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 625 946,17 Kč | 96 % | ||||
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 385 000,00 Kč | ![]() |
295 000,00 Kč | 516 405,00 Kč | 175 % | |||
1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 95 000,00 Kč | ![]() |
122 041,00 Kč | 174 338,00 Kč | 143 % | |||
1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 586 300,00 Kč | 98 % | ||||
1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 242 547,84 Kč | 97 % | ||||
1361 | Správní poplatky | 8 086 000,00 Kč | 8 086 000,00 Kč | 9 239 605,00 Kč | 114 % | ||||
1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 2 300 000,00 Kč | 2 300 000,00 Kč | 2 795 870,97 Kč | 122 % | ||||
1382 | Daň z hazardních her | 0,00 Kč | ![]() |
141,77 Kč | 141,77 Kč | 100 % | |||
1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 Kč | ![]() |
20 125,05 Kč | 20 125,05 Kč | 100 % | |||
1385 | Dílčí daň z technických her | 10 400 000,00 Kč | ![]() |
8 000 000,00 Kč | 10 984 238,68 Kč | 137 % | |||
1511 | Daň z nemovitostí | 12 500 000,00 Kč | 12 500 000,00 Kč | 14 100 755,78 Kč | 113 % | ||||
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
5 965 964,56 Kč | 5 965 964,56 Kč | 100 % | |||
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 43 458 500,00 Kč | 43 458 500,00 Kč | 43 458 500,00 Kč | 100 % | ||||
4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | ![]() |
148 851,00 Kč | 148 851,00 Kč | 100 % | |||
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 333 206,00 Kč | ![]() |
21 120 692,00 Kč | 21 120 692,00 Kč | 100 % | |||
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 631 120,00 Kč | ![]() |
2 416 797,54 Kč | 2 401 910,44 Kč | 99 % | |||
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | ![]() |
10 320 194,67 Kč | 10 320 194,67 Kč | 100 % | |||
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |||
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 048 657,06 Kč | ![]() |
910 147,00 Kč | 910 147,00 Kč | 100 % | |||
4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 11 598 412,65 Kč | ![]() |
10 699 579,20 Kč | 10 699 579,20 Kč | 100 % | |||
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 9 260 000,00 Kč | ![]() |
4 009 154,25 Kč | 4 009 154,25 Kč | 100 % | |||
1019 | Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
1 140,00 Kč | 1 140,00 Kč | 100 % | |||
2111 | 0 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | ![]() |
1 140,00 Kč | 1 140,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 140,00 Kč | - - - - | ||||
1031 | Pěstební činnost | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 545 366,14 Kč | 55 % | ||||
2111 | 0 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 545 366,14 Kč | 55 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 531 989,59 Kč | - - - - | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 376,55 Kč | - - - - | ||||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 Kč | ![]() |
1 267,00 Kč | 1 267,00 Kč | 100 % | |||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
1 267,00 Kč | 1 267,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 267,00 Kč | - - - - | ||||
2141 | Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | ![]() |
20 812,69 Kč | 21 112,24 Kč | 101 % | |||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 71 % | ||||
0 | 0 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
7500 | Blokové pokuty ľivnostenský úřad | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 121 % | ||||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 500,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 000,00 Kč | ![]() |
8 812,69 Kč | 12 612,24 Kč | 143 % | ||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 612,24 Kč | - - - - | ||||
2143 | Cestovní ruch | 720 000,00 Kč | ![]() |
400 000,00 Kč | 553 859,02 Kč | 138 % | |||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 720 000,00 Kč | ![]() |
400 000,00 Kč | 553 859,02 Kč | 138 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 720 000,00 Kč | ![]() |
400 000,00 Kč | 553 859,02 Kč | 138 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 553 859,02 Kč | - - - - | ||||
2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 80 000,00 Kč | ![]() |
84 300,00 Kč | 124 600,00 Kč | 148 % | |||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 Kč | ![]() |
54 300,00 Kč | 83 600,00 Kč | 154 % | ||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 83 600,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 137 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 41 000,00 Kč | - - - - | ||||
2212 | Silnice | 1 150 000,00 Kč | ![]() |
770 000,00 Kč | 722 284,74 Kč | 94 % | |||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 702 284,74 Kč | 94 % | ||||
0 | 0 | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 692 393,10 Kč | 92 % | ||||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 692 393,10 Kč | - - - - | ||||
28 | Vyhrazené parkovací stání-OSM | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 891,64 Kč | - - - - | ||||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 891,64 Kč | - - - - | ||||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | - - - - | ||||
3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | - - - - | ||||
3121 | 0 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 400 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | ![]() |
269 297,10 Kč | 269 297,10 Kč | 100 % | |||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
269 297,10 Kč | 269 297,10 Kč | 100 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 269 297,10 Kč | - - - - | ||||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 10 250 000,00 Kč | 10 250 000,00 Kč | 9 036 414,90 Kč | 88 % | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 8 891 638,00 Kč | 89 % | ||||
0 | 0 | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 071 112,48 Kč | 104 % | ||||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 067 112,48 Kč | - - - - | ||||
906 | Pokuty- radar Revoluční | 8 000 000,00 Kč | 8 000 000,00 Kč | 5 297 519,23 Kč | 66 % | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 297 519,23 Kč | - - - - | ||||
907 | Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 506 206,29 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 506 206,29 Kč | - - - - | ||||
908 | Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | ||||
969 | KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 800,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 144 776,90 Kč | 58 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 144 776,90 Kč | - - - - | ||||
2310 | Pitná voda | 0,00 Kč | ![]() |
458 928,71 Kč | 458 928,71 Kč | 100 % | |||
2132 | 0 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | ![]() |
14 858,71 Kč | 14 858,71 Kč | 100 % | ||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 858,71 Kč | - - - - | ||||
3119 | 0 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
444 070,00 Kč | 444 070,00 Kč | 100 % | ||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 444 070,00 Kč | - - - - | ||||
2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | ![]() |
832 617,36 Kč | 1 110 156,48 Kč | 133 % | |||
2132 | 0 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 600 000,00 Kč | ![]() |
832 617,36 Kč | 1 110 156,48 Kč | 133 % | ||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 110 156,48 Kč | - - - - | ||||
3111 | Předškolní zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
232 516,15 Kč | 232 516,15 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
232 516,15 Kč | 232 516,15 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
26 490,00 Kč | 26 490,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 490,00 Kč | - - - - | ||||
305 | M© Sady Revoluční, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
65 834,23 Kč | 65 834,23 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 65 834,23 Kč | - - - - | ||||
307 | M© Máj Karla Čapka, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
140 191,92 Kč | 140 191,92 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 140 191,92 Kč | - - - - | ||||
3113 | Základní školy | 0,00 Kč | ![]() |
1 071 881,55 Kč | 1 074 896,55 Kč | 100 % | |||
2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 Kč | ![]() |
95 304,80 Kč | 95 304,80 Kč | 100 % | |||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
95 304,80 Kč | 95 304,80 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 95 304,80 Kč | - - - - | ||||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
976 576,75 Kč | 979 591,75 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
122 549,00 Kč | 122 549,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 122 549,00 Kč | - - - - | ||||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
389 847,92 Kč | 389 847,92 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 389 847,92 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
174 354,97 Kč | 177 369,97 Kč | 102 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 177 369,97 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
144 303,61 Kč | 144 303,61 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 144 303,61 Kč | - - - - | ||||
325 | Z© Tyrąova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
145 521,25 Kč | 145 521,25 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 145 521,25 Kč | - - - - | ||||
3122 | Střední odborné školy | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | |||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 277 560,00 Kč | - - - - | ||||
3233 | Střediska volného času | 0,00 Kč | ![]() |
58 335,59 Kč | 58 335,59 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
58 335,59 Kč | 58 335,59 Kč | 100 % | |||
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
58 335,59 Kč | 58 335,59 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 335,59 Kč | - - - - | ||||
3311 | Divadelní činnost | 0,00 Kč | ![]() |
92 743,77 Kč | 92 743,77 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
92 743,77 Kč | 92 743,77 Kč | 100 % | |||
504 | Beskydské divadlo, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
92 743,77 Kč | 92 743,77 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 92 743,77 Kč | - - - - | ||||
3312 | Hudební činnost | 0,00 Kč | ![]() |
96 359,00 Kč | 96 359,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
96 359,00 Kč | 96 359,00 Kč | 100 % | |||
1121 | Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
96 359,00 Kč | 96 359,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 96 359,00 Kč | - - - - | ||||
3329 | Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví | 0,00 Kč | ![]() |
18 042,79 Kč | 18 042,79 Kč | 100 % | |||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
18 042,79 Kč | 18 042,79 Kč | 100 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 042,79 Kč | - - - - | ||||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | ![]() |
350 414,00 Kč | 350 414,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
250 414,00 Kč | 250 414,00 Kč | 100 % | |||
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
250 414,00 Kč | 250 414,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 250 414,00 Kč | - - - - | ||||
2321 | 0 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | - - - - | ||||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 6 800 000,00 Kč | ![]() |
8 388 353,24 Kč | 6 096 497,96 Kč | 73 % | |||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 800 000,00 Kč | ![]() |
5 500 000,00 Kč | 3 208 144,72 Kč | 58 % | |||
515 | Bazén NJ | 5 200 000,00 Kč | ![]() |
4 200 000,00 Kč | 2 318 484,17 Kč | 55 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 318 484,17 Kč | - - - - | ||||
522 | Zimní stadion NJ | 1 600 000,00 Kč | ![]() |
1 300 000,00 Kč | 889 660,55 Kč | 68 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 889 660,55 Kč | - - - - | ||||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
2 888 353,24 Kč | 2 888 353,24 Kč | 100 % | |||
515 | Bazén NJ | 0,00 Kč | ![]() |
2 888 353,24 Kč | 2 888 353,24 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 888 353,24 Kč | - - - - | ||||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | ![]() |
823 856,36 Kč | 845 171,32 Kč | 103 % | |||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 750,00 Kč | - - - - | ||||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
817 106,36 Kč | 838 421,32 Kč | 103 % | |||
1131 | Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let | 0,00 Kč | ![]() |
503 779,56 Kč | 516 180,76 Kč | 102 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 516 180,76 Kč | - - - - | ||||
1132 | Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let | 0,00 Kč | ![]() |
214 977,00 Kč | 223 890,76 Kč | 104 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 223 890,76 Kč | - - - - | ||||
1134 | Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt | 0,00 Kč | ![]() |
2 616,80 Kč | 2 616,80 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 616,80 Kč | - - - - | ||||
1141 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
37 565,00 Kč | 37 565,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 565,00 Kč | - - - - | ||||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
58 168,00 Kč | 58 168,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 168,00 Kč | - - - - | ||||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | ![]() |
57 218,00 Kč | 57 218,00 Kč | 100 % | |||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
57 218,00 Kč | 57 218,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 57 218,00 Kč | - - - - | ||||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | ![]() |
6 060,00 Kč | 6 060,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
6 060,00 Kč | 6 060,00 Kč | 100 % | |||
1141 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
6 060,00 Kč | 6 060,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 060,00 Kč | - - - - | ||||
3612 | Bytové hospodářství | 69 191 800,00 Kč | ![]() |
69 519 168,85 Kč | 72 505 943,59 Kč | 104 % | |||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 610 000,00 Kč | 2 610 000,00 Kč | 2 615 184,00 Kč | 100 % | ||||
1518 | Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
1 300 000,00 Kč | 1 292 544,00 Kč | 99 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 292 544,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 2 610 000,00 Kč | ![]() |
1 310 000,00 Kč | 1 322 640,00 Kč | 101 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 322 640,00 Kč | - - - - | ||||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 52 865 000,00 Kč | ![]() |
52 644 175,00 Kč | 58 729 648,64 Kč | 112 % | |||
2000 | Pachtovné za budovy(231 0440) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 259 150,00 Kč | - - - - | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 259 150,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 52 865 000,00 Kč | ![]() |
52 644 175,00 Kč | 58 470 498,64 Kč | 111 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 470 498,64 Kč | - - - - | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
42 348,85 Kč | 42 348,85 Kč | 100 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
42 348,85 Kč | 42 348,85 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 348,85 Kč | - - - - | ||||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
35 845,00 Kč | 96 054,00 Kč | 268 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
35 845,00 Kč | 96 054,00 Kč | 268 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 96 054,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000,00 Kč | ![]() |
420 000,00 Kč | 502 799,51 Kč | 120 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 200 000,00 Kč | ![]() |
420 000,00 Kč | 502 799,51 Kč | 120 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 502 538,00 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 261,51 Kč | - - - - | ||||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 305 719,59 Kč | 122 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 305 719,59 Kč | 122 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 305 719,59 Kč | - - - - | ||||
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 13 516 800,00 Kč | 13 516 800,00 Kč | 10 214 189,00 Kč | 76 % | ||||
0 | 0 | 13 516 800,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
13 516 800,00 Kč | 10 214 189,00 Kč | 76 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 214 189,00 Kč | - - - - | ||||
3613 | Nebytové hospodářství | 25 834 200,90 Kč | ![]() |
18 653 247,45 Kč | 18 831 744,59 Kč | 101 % | |||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 19 554 200,90 Kč | ![]() |
18 198 876,90 Kč | 18 281 490,60 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 1 378 200,90 Kč | 1 378 200,90 Kč | 1 723 013,51 Kč | 125 % | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 551 112,39 Kč | - - - - | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 171 901,12 Kč | - - - - | ||||
19 | Nájemné za pozemky - DPH základní sazba | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 266 285,49 Kč | 83 % | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 266 285,49 Kč | - - - - | ||||
2518 | Hotel Praha-odbor bytový | 962 000,00 Kč | 962 000,00 Kč | 590 294,50 Kč | 61 % | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 590 294,50 Kč | - - - - | ||||
3518 | Odbor bytový-krátkodobé nájmy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25 % | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 16 634 000,00 Kč | ![]() |
15 278 676,00 Kč | 15 495 614,10 Kč | 101 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 495 614,10 Kč | - - - - | ||||
7090 | Kryté stání Loučka | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 166 633,00 Kč | 69 % | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 166 633,00 Kč | - - - - | ||||
9 | Nájemé OO-NP | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 34 650,00 Kč | - - - - | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 34 650,00 Kč | - - - - | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
143 744,55 Kč | 163 778,55 Kč | 114 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
143 744,55 Kč | 163 778,55 Kč | 114 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 163 778,55 Kč | - - - - | ||||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
28 316,00 Kč | 29 569,00 Kč | 104 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
28 316,00 Kč | 29 569,00 Kč | 104 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 569,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 68 992,12 Kč | 690 % | ||||
382 | Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 118,00 Kč | - - - - | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 118,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 67 874,12 Kč | 679 % | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 67 874,12 Kč | - - - - | ||||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 275 224,32 Kč | 102 % | ||||
4381 | Chata Jičínka | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 165 240,00 Kč | 61 % | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 165 240,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 109 984,32 Kč | - - - - | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 109 984,32 Kč | - - - - | ||||
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 6 000 000,00 Kč | ![]() |
2 310,00 Kč | 12 690,00 Kč | 549 % | |||
0 | 0 | 6 000 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
2 310,00 Kč | 12 690,00 Kč | 549 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 690,00 Kč | - - - - | ||||
3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 39 789,40 Kč | 80 % | ||||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 39 789,40 Kč | 80 % | |||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 789,40 Kč | - - - - | ||||
3634 | Lokální zásobování teplem | 18 881 000,00 Kč | ![]() |
18 881 538,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | |||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 18 881 000,00 Kč | ![]() |
18 881 538,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 0,00 Kč | ![]() |
18 881 538,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 18 881 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
3635 | Územní plánování | 0,00 Kč | ![]() |
72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | |||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | |||
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | ![]() |
72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 100 % | |||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 72 600,00 Kč | - - - - | ||||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 93 035 099,31 Kč | ![]() |
47 546 037,16 Kč | 61 375 313,18 Kč | 129 % | |||
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 668 036,16 Kč | 39 % | ||||
7080 | Věcné břemeno | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 668 036,16 Kč | 39 % | ||||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 668 036,16 Kč | - - - - | ||||
2131 | 0 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 650 000,00 Kč | 1 650 000,00 Kč | 1 389 586,97 Kč | 84 % | |||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 380 517,41 Kč | - - - - | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 069,56 Kč | - - - - | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
152 612,16 Kč | 152 612,16 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 0,00 Kč | ![]() |
135 672,16 Kč | 135 672,16 Kč | 100 % | |||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | - - - - | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 672,16 Kč | - - - - | ||||
1388 | Oddělení rozvoje a strateg.plánování | 0,00 Kč | ![]() |
16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 100 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 940,00 Kč | - - - - | ||||
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 100 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 075,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 % | ||||
0 | 0 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
92 | Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | - - - - | ||||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | - - - - | ||||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 880,00 Kč | 105 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 41 880,00 Kč | - - - - | ||||
3111 | 0 | Příjmy z prodeje pozemků | 73 892 000,00 Kč | ![]() |
43 892 000,00 Kč | 59 060 772,89 Kč | 135 % | ||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 59 060 772,89 Kč | - - - - | ||||
3113 | 0 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
52 350,00 Kč | 52 350,00 Kč | 100 % | ||
120 | Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 52 350,00 Kč | - - - - | ||||
3129 | 0 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 15 703 099,31 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 847 058,00 Kč | 142 % | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 847 058,00 Kč | 142 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 847 058,00 Kč | - - - - | ||||
3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 100 % | |||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
4 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 112 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
4 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | 89 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | - - - - | ||||
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyva | 0,00 Kč | ![]() |
1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 100 % | |||
1111 | Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 908,00 Kč | - - - - | ||||
4171 | Příspěvek na živobytí | 0,00 Kč | ![]() |
111,00 Kč | 111,00 Kč | 100 % | |||
2229 | 0 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
111,00 Kč | 111,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 111,00 Kč | - - - - | ||||
4183 | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu | 0,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100 % | |||
2229 | 0 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | - - - - | ||||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 Kč | ![]() |
52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 100 % | |||
2321 | 0 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | 0 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | - - - - | ||||
4349 | Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. | 0,00 Kč | ![]() |
11 302,00 Kč | 11 302,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
11 302,00 Kč | 11 302,00 Kč | 100 % | |||
1111 | Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
11 302,00 Kč | 11 302,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 302,00 Kč | - - - - | ||||
4350 | Domovy pro seniory | 0,00 Kč | ![]() |
4 647,00 Kč | 4 647,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
4 647,00 Kč | 4 647,00 Kč | 100 % | |||
1114 | Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz | 0,00 Kč | ![]() |
4 647,00 Kč | 4 647,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 647,00 Kč | - - - - | ||||
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 2 518 000,00 Kč | ![]() |
2 608 830,00 Kč | 2 708 435,44 Kč | 104 % | |||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 559 039,00 Kč | 102 % | ||||
1391 | ProSenior-Denní stacionář-Domovinka | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 302 328,00 Kč | 101 % | ||||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 302 328,00 Kč | - - - - | ||||
1393 | ProSenior-Pohoda | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 223 601,00 Kč | 94 % | ||||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 223 601,00 Kč | - - - - | ||||
390 | ProSenior | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 1 033 110,00 Kč | 115 % | ||||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 033 110,00 Kč | - - - - | ||||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 300,00 Kč | 91 % | ||||
3518 | Odbor bytový-krátkodobé nájmy | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 16 300,00 Kč | 91 % | ||||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 300,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
87 789,00 Kč | 130 055,44 Kč | 148 % | |||
1393 | ProSenior-Pohoda | 0,00 Kč | ![]() |
46 839,00 Kč | 87 851,64 Kč | 188 % | |||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 87 851,64 Kč | - - - - | ||||
390 | ProSenior | 0,00 Kč | ![]() |
40 950,00 Kč | 42 203,80 Kč | 103 % | |||
29 | ProSenior | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 203,80 Kč | - - - - | ||||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
3 041,00 Kč | 3 041,00 Kč | 100 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
3 041,00 Kč | 3 041,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 041,00 Kč | - - - - | ||||
4354 | Chráněné bydlení | 0,00 Kč | ![]() |
127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 100 % | |||
1113 | Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ | 0,00 Kč | ![]() |
127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 127 000,00 Kč | - - - - | ||||
4374 | Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny | 0,00 Kč | ![]() |
80 648,00 Kč | 80 648,00 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
80 648,00 Kč | 80 648,00 Kč | 100 % | |||
1113 | Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ | 0,00 Kč | ![]() |
80 648,00 Kč | 80 648,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 80 648,00 Kč | - - - - | ||||
4377 | Sociálně terapeutické dílny | 0,00 Kč | ![]() |
108 240,05 Kč | 108 240,05 Kč | 100 % | |||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
108 240,05 Kč | 108 240,05 Kč | 100 % | |||
1113 | Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ | 0,00 Kč | ![]() |
108 240,05 Kč | 108 240,05 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 108 240,05 Kč | - - - - | ||||
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve | 25 000,00 Kč | ![]() |
34 925,00 Kč | 27 413,00 Kč | 78 % | |||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 488,00 Kč | 70 % | ||||
383 | Klub seniorů Nový Jičín | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 15 388,00 Kč | 96 % | ||||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 388,00 Kč | - - - - | ||||
4383 | Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 23 % | ||||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | - - - - | ||||
2212 | 0 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | - - - - | ||||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
8 425,00 Kč | 8 425,00 Kč | 100 % | |||
1111 | Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost | 0,00 Kč | ![]() |
8 425,00 Kč | 8 425,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 425,00 Kč | - - - - | ||||
4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | ![]() |
6 616,00 Kč | 6 616,00 Kč | 100 % | |||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
6 616,00 Kč | 6 616,00 Kč | 100 % | ||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 616,00 Kč | - - - - | ||||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 704 000,00 Kč | ![]() |
754 641,00 Kč | 670 412,89 Kč | 89 % | |||
2111 | 0 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 49 200,00 Kč | 96 % | |||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 200,00 Kč | - - - - | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 567 328,10 Kč | 87 % | ||||
0 | 0 | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 445 300,00 Kč | 89 % | ||||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 445 300,00 Kč | - - - - | ||||
406 | Městská policie | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 122 028,10 Kč | 81 % | ||||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 122 028,10 Kč | - - - - | ||||
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | |||
406 | Městská policie | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | |||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 243,79 Kč | 108 % | ||||
3406 | Městská policie-náhrada za převoz-záchytka | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 243,79 Kč | 108 % | ||||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 243,79 Kč | - - - - | ||||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
1 641,00 Kč | 1 641,00 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 641,00 Kč | - - - - | ||||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 641,00 Kč | - - - - | ||||
406 | Městská policie | 0,00 Kč | ![]() |
1 641,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
6171 | Činnost místní správy | 535 500,00 Kč | ![]() |
885 926,90 Kč | 960 285,62 Kč | 108 % | |||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 2 912,00 Kč | 582 % | ||||
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 676,00 Kč | - - - - | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 676,00 Kč | - - - - | ||||
7111 | Poplatky za kopírování | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 236,00 Kč | 47 % | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 236,00 Kč | - - - - | ||||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 415 000,00 Kč | ![]() |
515 000,00 Kč | 596 865,67 Kč | 116 % | |||
0 | 0 | 415 000,00 Kč | ![]() |
515 000,00 Kč | 571 765,67 Kč | 111 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 645,60 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 520 570,07 Kč | - - - - | ||||
317 | Odbor správních agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 550,00 Kč | - - - - | ||||
106 | KOD-Blokové pokuty-delikty občanské | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 900,00 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 900,00 Kč | - - - - | ||||
254 | OSA-BP-cestovní doklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | - - - - | ||||
317 | Odbor správních agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | - - - - | ||||
2322 | 0 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
223 967,00 Kč | 235 675,00 Kč | 105 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 235 675,00 Kč | - - - - | ||||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 98 373,05 Kč | 82 % | ||||
0 | 0 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 75 259,23 Kč | 108 % | ||||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 617,50 Kč | - - - - | ||||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 57 641,73 Kč | - - - - | ||||
222 | KOD-Exekuční náklady ORJ 741 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 23 113,82 Kč | 46 % | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 113,82 Kč | - - - - | ||||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
26 459,90 Kč | 26 459,90 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 459,90 Kč | - - - - | ||||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300 000,00 Kč | ![]() |
299 999,92 Kč | 258 492,81 Kč | 86 % | |||
2141 | Příjmy z úroků (část) | 300 000,00 Kč | ![]() |
299 999,92 Kč | 258 492,81 Kč | 86 % | |||
0 | 0 | 300 000,00 Kč | ![]() |
299 999,92 Kč | 258 012,13 Kč | 86 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 258 012,13 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 480,68 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 480,68 Kč | - - - - | ||||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
84 689,93 Kč | 84 689,93 Kč | 100 % | |||
2222 | 0 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | ![]() |
84 689,93 Kč | 84 689,93 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 84 689,93 Kč | - - - - | ||||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 948 840,36 Kč | ![]() |
4 194 874,07 Kč | 4 236 138,67 Kč | 101 % | |||
2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 798 840,36 Kč | ![]() |
4 159 874,07 Kč | 4 159 874,07 Kč | 100 % | |||
305 | M© Sady Revoluční, přísp.org. | 158 300,00 Kč | ![]() |
193 980,00 Kč | 193 980,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 193 980,00 Kč | - - - - | ||||
307 | M© Máj Karla Čapka, přísp.org. | 238 908,24 Kč | ![]() |
334 032,24 Kč | 334 032,24 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 334 032,24 Kč | - - - - | ||||
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 71 756,00 Kč | ![]() |
113 283,00 Kč | 113 283,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 113 283,00 Kč | - - - - | ||||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 462 316,00 Kč | ![]() |
468 614,21 Kč | 468 614,21 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 468 614,21 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 100 % | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 199 528,00 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 70 514,00 Kč | 70 514,00 Kč | 70 514,00 Kč | 100 % | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 70 514,00 Kč | - - - - | ||||
325 | Z© Tyrąova, přísp.org. | 156 477,00 Kč | 156 477,00 Kč | 156 477,00 Kč | 100 % | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 156 477,00 Kč | - - - - | ||||
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 58 920,00 Kč | ![]() |
59 580,00 Kč | 59 580,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 59 580,00 Kč | - - - - | ||||
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 175 356,00 Kč | ![]() |
176 736,00 Kč | 176 736,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 176 736,00 Kč | - - - - | ||||
504 | Beskydské divadlo, přísp.org. | 496 784,00 Kč | ![]() |
522 020,00 Kč | 522 020,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 522 020,00 Kč | - - - - | ||||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 709 981,12 Kč | ![]() |
1 865 109,62 Kč | 1 865 109,62 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 865 109,62 Kč | - - - - | ||||
2321 | 0 | Přijaté neinvestiční dary | 150 000,00 Kč | ![]() |
35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | - - - - | ||||
2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 913,58 Kč | - - - - | ||||
0 | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 415,58 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 415,58 Kč | - - - - | ||||
35 | Mylné platby na PÚ | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4,00 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4,00 Kč | - - - - | ||||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 494,00 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 494,00 Kč | - - - - | ||||
2329 | 0 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 351,02 Kč | - - - - | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 351,00 Kč | - - - - | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,02 Kč | - - - - | ||||
Celkem | 700 665 336,28 Kč | ![]() |
683 730 225,88 Kč | 729 577 699,82 Kč | 107 % |
Paragraf | Položka | Akce | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče | 770 000,00 Kč | 770 000,00 Kč | 355 714,00 Kč | 46 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 46 965,00 Kč | 14 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 46 965,00 Kč | 14 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 965,00 Kč | - - - - | ||||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 308 749,00 Kč | - - - - | ||||
1031 | Pěstební činnost | 436 000,00 Kč | ![]() |
480 100,00 Kč | 188 024,62 Kč | 39 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000,00 Kč | ![]() |
139 100,00 Kč | 89 955,00 Kč | 65 % | |||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 95 000,00 Kč | ![]() |
139 100,00 Kč | 89 955,00 Kč | 65 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 89 955,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 98 069,62 Kč | 29 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 98 069,62 Kč | 29 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 98 069,62 Kč | - - - - | ||||
1036 | Správa v lesním hospodářství | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 519,99 Kč | - - - - | ||||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 163,00 Kč | 76 % | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000,00 Kč | ![]() |
10 800,00 Kč | 5 963,00 Kč | 55 % | |||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 11 000,00 Kč | ![]() |
10 800,00 Kč | 5 963,00 Kč | 55 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 963,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 Kč | ![]() |
9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč | 100 % | |||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 9 000,00 Kč | ![]() |
9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč | 100 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 200,00 Kč | - - - - | ||||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 108 659,21 Kč | - - - - | ||||
2141 | Vnitřní obchod | 2 176 000,00 Kč | ![]() |
3 342 673,00 Kč | 3 262 921,62 Kč | 98 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 Kč | ![]() |
113 986,84 Kč | 113 986,84 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 100 000,00 Kč | ![]() |
113 986,84 Kč | 113 986,84 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 113 986,84 Kč | - - - - | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | ![]() |
6 771,00 Kč | 6 771,00 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 12 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 38 000,00 Kč | ![]() |
6 771,00 Kč | 6 771,00 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 771,00 Kč | - - - - | ||||
5168 | 0 | Služby zpracování dat | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 880 000,00 Kč | ![]() |
35 082,36 Kč | 4 840,00 Kč | 14 % | |||
0 | 0 | 816 000,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 64 000,00 Kč | ![]() |
5 082,36 Kč | 4 840,00 Kč | 95 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 840,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 Kč | ![]() |
9 413,80 Kč | 9 413,80 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 25 000,00 Kč | ![]() |
9 413,80 Kč | 9 413,80 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 413,80 Kč | - - - - | ||||
5175 | Pohoštění | 5 000,00 Kč | ![]() |
1 476,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 5 000,00 Kč | ![]() |
1 476,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 80 000,00 Kč | ![]() |
128 400,00 Kč | 128 400,00 Kč | 100 % | |||
0 | 0 | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | ||||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 80 000,00 Kč | - - - - | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 48 400,00 Kč | - - - - | ||||
5194 | 0 | Věcné dary | 12 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
1 724 624,00 Kč | 1 712 312,00 Kč | 99 % | |||
1199 | COVID 19-fin.dar | 0,00 Kč | ![]() |
1 724 624,00 Kč | 1 712 312,00 Kč | 99 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 712 312,00 Kč | - - - - | ||||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
275 376,00 Kč | 269 655,00 Kč | 98 % | |||
1199 | COVID 19-fin.dar | 0,00 Kč | ![]() |
275 376,00 Kč | 269 655,00 Kč | 98 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 269 655,00 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 454 000,00 Kč | 454 000,00 Kč | 454 000,00 Kč | 100 % | ||||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 454 000,00 Kč | 454 000,00 Kč | 454 000,00 Kč | 100 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 454 000,00 Kč | - - - - | ||||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 540 000,00 Kč | ![]() |
563 543,00 Kč | 563 542,98 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 540 000,00 Kč | ![]() |
563 543,00 Kč | 563 542,98 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 563 542,98 Kč | - - - - | ||||
2143 | Cestovní ruch | 8 971 956,00 Kč | ![]() |
7 839 079,00 Kč | 7 427 674,22 Kč | 95 % | |||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 3 511 481,00 Kč | 98 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 3 511 481,00 Kč | 98 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 511 481,00 Kč | - - - - | ||||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 360 000,00 Kč | ![]() |
281 000,00 Kč | 277 670,00 Kč | 99 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 360 000,00 Kč | ![]() |
281 000,00 Kč | 277 670,00 Kč | 99 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 277 670,00 Kč | - - - - | ||||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 982 080,00 Kč | 982 080,00 Kč | 896 639,00 Kč | 91 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 982 080,00 Kč | 982 080,00 Kč | 896 639,00 Kč | 91 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 896 639,00 Kč | - - - - | ||||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 356 400,00 Kč | 356 400,00 Kč | 327 135,00 Kč | 92 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 356 400,00 Kč | 356 400,00 Kč | 327 135,00 Kč | 92 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 327 135,00 Kč | - - - - | ||||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 Kč | ![]() |
4 308,00 Kč | 3 630,00 Kč | 84 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
4 308,00 Kč | 3 630,00 Kč | 84 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 630,00 Kč | - - - - | ||||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 Kč | ![]() |
7 000,00 Kč | 6 505,00 Kč | 93 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 6 000,00 Kč | ![]() |
7 000,00 Kč | 6 505,00 Kč | 93 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 505,00 Kč | - - - - | ||||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 480 000,00 Kč | ![]() |
231 666,10 Kč | 231 222,79 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 480 000,00 Kč | ![]() |
231 666,10 Kč | 231 222,79 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 231 222,79 Kč | - - - - | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 014 500,00 Kč | ![]() |
869 440,00 Kč | 763 593,95 Kč | 88 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 1 014 500,00 Kč | ![]() |
869 440,00 Kč | 763 593,95 Kč | 88 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 763 593,95 Kč | - - - - | ||||
5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 461,60 Kč | 65 % | ||||
8000 | Návątěvnické centrum NJ-pevná linka | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 461,60 Kč | 65 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 461,60 Kč | - - - - | ||||
5164 | Nájemné | 277 000,00 Kč | ![]() |
24 740,00 Kč | 18 755,00 Kč | 76 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 277 000,00 Kč | ![]() |
24 740,00 Kč | 18 755,00 Kč | 76 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18 755,00 Kč | - - - - | ||||
5168 | Služby zpracování dat | 30 000,00 Kč | ![]() |
105 000,00 Kč | 85 429,21 Kč | 81 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 30 000,00 Kč | ![]() |
105 000,00 Kč | 85 429,21 Kč | 81 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 85 429,21 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 1 340 976,00 Kč | ![]() |
652 261,00 Kč | 644 425,34 Kč | 99 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 1 340 976,00 Kč | ![]() |
652 261,00 Kč | 644 425,34 Kč | 99 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 644 425,34 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 Kč | ![]() |
156 527,00 Kč | 156 526,33 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 80 000,00 Kč | ![]() |
156 527,00 Kč | 156 526,33 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 156 526,33 Kč | - - - - | ||||
5172 | Programové vybavení | 0,00 Kč | ![]() |
4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 990,00 Kč | - - - - | ||||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 683,00 Kč | 7 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 683,00 Kč | 7 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 683,00 Kč | - - - - | ||||
5175 | Pohoštění | 80 000,00 Kč | ![]() |
26 573,00 Kč | 10 390,00 Kč | 39 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 80 000,00 Kč | ![]() |
26 573,00 Kč | 10 390,00 Kč | 39 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 390,00 Kč | - - - - | ||||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500,00 Kč | ![]() |
6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 4 500,00 Kč | ![]() |
6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 600,00 Kč | - - - - | ||||
5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 100 % | ||||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 100 % | ||||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 140 000,00 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 170 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 170 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6 500,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 6 500,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 29 044,00 Kč | 48 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 20 000,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 29 044,00 Kč | 48 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 044,00 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
170 260,00 Kč | 170 259,10 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
170 260,00 Kč | 170 259,10 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 170 259,10 Kč | - - - - | ||||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
136 233,90 Kč | 136 233,90 Kč | 100 % | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | ![]() |
136 233,90 Kč | 136 233,90 Kč | 100 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 136 233,90 Kč | - - - - | ||||
2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 5 930,00 Kč | 2 % | ||||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 5 930,00 Kč | 13 % | ||||
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 5 930,00 Kč | 13 % | ||||
40 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 930,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
2388 | Odbor územního plánování a stavebního řádu | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
2212 | Silnice | 40 960 000,00 Kč | ![]() |
44 630 445,92 Kč | 39 075 099,40 Kč | 88 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
9 740,50 Kč | 9 740,50 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | ![]() |
9 740,50 Kč | 9 740,50 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 740,50 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 250 000,00 Kč | ![]() |
1 889 969,50 Kč | 144 836,00 Kč | 8 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 2 250 000,00 Kč | ![]() |
1 889 969,50 Kč | 144 836,00 Kč | 8 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 945,00 Kč | - - - - | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 129 891,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 5 500 000,00 Kč | ![]() |
6 601 703,00 Kč | 6 595 184,43 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 5 500 000,00 Kč | ![]() |
6 601 703,00 Kč | 6 595 184,43 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 727 081,83 Kč | - - - - | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 868 102,60 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 700 000,00 Kč | ![]() |
21 829 850,00 Kč | 21 829 850,00 Kč | 100 % | |||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 21 700 000,00 Kč | ![]() |
21 829 850,00 Kč | 21 829 850,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 829 850,00 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 9 110 000,00 Kč | ![]() |
13 245 942,92 Kč | 9 442 248,47 Kč | 71 % | |||
4385 | Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici | 700 000,00 Kč | ![]() |
2 300 000,00 Kč | 2 025 335,52 Kč | 88 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 025 335,52 Kč | - - - - | ||||
5376 | Příjezdová komunikace do areálu ČSAD | 2 300 000,00 Kč | ![]() |
2 551 000,00 Kč | 2 550 306,62 Kč | 100 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 550 306,62 Kč | - - - - | ||||
5379 | Roząíření MK Kojetín | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
409 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
538 | Roząíření průmyslové zóny | 0,00 Kč | ![]() |
3 905 942,92 Kč | 3 905 942,92 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 905 942,92 Kč | - - - - | ||||
5390 | Most Straník u č.p.86 | 170 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5391 | Zábradlí a most pod gymnáziem | 200 000,00 Kč | ![]() |
240 000,00 Kč | 239 580,00 Kč | 100 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 239 580,00 Kč | - - - - | ||||
5414 | Komunikace Potoční (®ilina)PD | 1 400 000,00 Kč | ![]() |
1 000 000,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | - - - - | ||||
5428 | Most u Laposu, Dolní Brána | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5432 | Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 646 583,41 Kč | 99 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 646 583,41 Kč | - - - - | ||||
5433 | Lávka Novosady | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | - - - - | ||||
5440 | Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5442 | Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 350,00 Kč | - - - - | ||||
8386 | Most Bludovice č.p.105 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
9386 | Most Loučka V Kútě | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 2 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | - - - - | ||||
9388 | Stacionární místo pro radar | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 20 150,00 Kč | 4 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 150,00 Kč | - - - - | ||||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | ![]() |
53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 53 240,00 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000,00 Kč | ![]() |
1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100 % | |||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 2 400 000,00 Kč | ![]() |
1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | - - - - | ||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 24 410 500,00 Kč | ![]() |
25 479 126,70 Kč | 23 114 583,37 Kč | 91 % | |||
5164 | Nájemné | 0,00 Kč | ![]() |
1 274,00 Kč | 1 274,00 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | ![]() |
1 274,00 Kč | 1 274,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 274,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 Kč | ![]() |
216 446,00 Kč | 35 094,00 Kč | 16 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 300 000,00 Kč | ![]() |
216 446,00 Kč | 35 094,00 Kč | 16 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 094,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
1 550 000,00 Kč | 1 247 533,29 Kč | 80 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
1 550 000,00 Kč | 1 247 533,29 Kč | 80 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 184 104,98 Kč | - - - - | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 063 428,31 Kč | - - - - | ||||
5329 | 0 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
1 155 128,50 Kč | 1 155 128,50 Kč | 100 % | |||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 155 128,50 Kč | 1 155 128,50 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 155 128,50 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 20 900 500,00 Kč | ![]() |
21 112 280,00 Kč | 19 231 555,38 Kč | 91 % | |||
2384 | Laudonovo nádvoří | 200 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
2386 | Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice | 8 650 000,00 Kč | ![]() |
9 737 000,00 Kč | 9 736 174,55 Kč | 100 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 736 174,55 Kč | - - - - | ||||
5370 | Čer»ák III. etapa | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 140 237,20 Kč | 47 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 140 237,20 Kč | - - - - | ||||
5371 | Cykloboxy | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5372 | Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5375 | Chodník a opěrná zeď Revoluční | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 96 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 48 000,00 Kč | - - - - | ||||
5406 | Odstavné plochy Dlouhá | 1 200 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5417 | Chodník k aut.zastávce Bocheta PD | 160 500,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5419 | Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa | 5 400 000,00 Kč | ![]() |
5 850 000,00 Kč | 5 669 331,85 Kč | 97 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 669 331,85 Kč | - - - - | ||||
5420 | Parkoviątě Vančurova 2-10 PD | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5421 | Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání | 550 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 372 746,97 Kč | 68 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 372 746,97 Kč | - - - - | ||||
5431 | Chodník podél sil.I/57 Bludovice | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
2 021 307,00 Kč | 1 753 167,11 Kč | 87 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 753 167,11 Kč | - - - - | ||||
5443 | Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky | 500 000,00 Kč | ![]() |
662 803,00 Kč | 449 759,00 Kč | 68 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 449 759,00 Kč | - - - - | ||||
5444 | Parkoviątě Hoblíkova | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 49 485,00 Kč | 25 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 485,00 Kč | - - - - | ||||
5445 | Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 | 100 000,00 Kč | ![]() |
195 430,00 Kč | 144 527,00 Kč | 74 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 144 527,00 Kč | - - - - | ||||
5446 | Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 | 100 000,00 Kč | ![]() |
108 029,00 Kč | 86 793,00 Kč | 80 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 86 793,00 Kč | - - - - | ||||
5447 | Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 | 100 000,00 Kč | ![]() |
180 396,00 Kč | 133 410,00 Kč | 74 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 133 410,00 Kč | - - - - | ||||
5448 | Parkoviątě Luční p.č.218/9 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 40 485,00 Kč | 27 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 40 485,00 Kč | - - - - | ||||
5449 | Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5450 | Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, | 100 000,00 Kč | ![]() |
132 035,00 Kč | 106 081,00 Kč | 80 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 106 081,00 Kč | - - - - | ||||
5451 | Regenerace pan.sídliątě Nerudova | 700 000,00 Kč | ![]() |
213 000,00 Kč | 212 960,00 Kč | 100 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 212 960,00 Kč | - - - - | ||||
5452 | Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | - - - - | ||||
5455 | Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 | 60 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5458 | Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční | 0,00 Kč | ![]() |
82 280,00 Kč | 82 280,00 Kč | 100 % | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 280,00 Kč | - - - - | ||||
7385 | Kontejnerová stání | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 74 117,70 Kč | 37 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 74 117,70 Kč | - - - - | ||||
8384 | Parkoviątě Restaurace Na Skalkách | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 98 % | ||||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 127 000,00 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
1 433 998,20 Kč | 1 433 998,20 Kč | 100 % | |||
517 | Technické sluĽby města NJ, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 433 998,20 Kč | 1 433 998,20 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 433 998,20 Kč | - - - - | ||||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 150 000,00 Kč | ![]() |
210 000,00 Kč | 4 131,66 Kč | 2 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
325,00 Kč | 325,00 Kč | 100 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | ![]() |
325,00 Kč | 325,00 Kč | 100 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 325,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 Kč | ![]() |
59 675,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 60 000,00 Kč | ![]() |
59 675,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 3 806,66 Kč | 4 % | ||||
386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 3 806,66 Kč | 4 % | ||||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 806,66 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5455 | Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 | 0,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 176 000,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 95 952,95 Kč | 64 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
384 | Odbor dopravy | 6 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
384 | Odbor dopravy | 16 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5164 | Nájemné | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | ||||
384 | Odbor dopravy | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | ||||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 000,00 Kč | - - - - | ||||
5166 | 0 | Konzultační, poradenské a právní služby | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 46 582,95 Kč | 52 % | |||
313 | Odbor přestupkových agend | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 582,95 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7 370,00 Kč | 92 % | ||||
384 | Odbor dopravy | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7 370,00 Kč | 92 % | ||||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 370,00 Kč | - - - - | ||||
5175 | Pohoštění | 4 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
384 | Odbor dopravy | 4 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5192 | 0 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5909 | 0 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2292 | Dopravní obslužnost | 6 962 417,00 Kč | ![]() |
6 677 658,00 Kč | 6 626 058,00 Kč | 99 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 81 % | |||
384 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | ![]() |
60 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 81 % | |||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 48 400,00 Kč | - - - - | ||||
5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 5 300 000,00 Kč | ![]() |
5 243 640,00 Kč | 5 203 640,00 Kč | 99 % | |||
384 | Odbor dopravy | 5 300 000,00 Kč | ![]() |
5 243 640,00 Kč | 5 203 640,00 Kč | 99 % | |||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 203 640,00 Kč | - - - - | ||||
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 1 662 417,00 Kč | ![]() |
1 374 018,00 Kč | 1 374 018,00 Kč | 100 % | |||
384 | Odbor dopravy | 1 662 417,00 Kč | ![]() |
1 374 018,00 Kč | 1 374 018,00 Kč | 100 % | |||
210 | Odbor dopravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 374 018,00 Kč | - - - - | ||||
2293 | Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 100 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 100 % | ||||
5555 | Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 100 % | ||||
528 | Odbor sociálních věcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 726 000,00 Kč | - - - - | ||||
2310 | Pitná voda | 5 215 000,00 Kč | ![]() |
4 015 000,00 Kč | 3 303 290,50 Kč | 82 % | |||
5151 | Studená voda | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 4 950 000,00 Kč | ![]() |
3 750 000,00 Kč | 3 303 290,50 Kč | 88 % | |||
4387 | Vodovod Loučka, Císařská | 4 800 000,00 Kč | ![]() |
3 506 800,00 Kč | 3 104 040,50 Kč | 89 % | |||
602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 104 040,50 Kč | - - - - | ||||
5387 | Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice | 100 000,00 Kč | ![]() |
199 250,00 Kč | 199 250,00 Kč | 100 % | |||
602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 199 250,00 Kč | - - - - | ||||
6387 | Vodovod Bludovice-Záhumení | 50 000,00 Kč | ![]() |
43 950,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 2 449 308,62 Kč | 2 449 308,62 Kč | 1 469 763,92 Kč | 60 % | ||||
5151 | Studená voda | 170 000,00 Kč | ![]() |
185 000,00 Kč | 184 903,04 Kč | 100 % | |||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 170 000,00 Kč | ![]() |
185 000,00 Kč | 184 903,04 Kč | 100 % | |||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 184 903,04 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 739 471,93 Kč | 739 471,93 Kč | 636 754,34 Kč | 86 % | ||||
0 | 0 | 239 471,93 Kč | 239 471,93 Kč | 241 155,72 Kč | 101 % | ||||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 241 155,72 Kč | - - - - | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 395 598,62 Kč | 79 % | ||||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 395 598,62 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 Kč | ![]() |
785 000,00 Kč | 429 716,92 Kč | 55 % | |||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 800 000,00 Kč | ![]() |
785 000,00 Kč | 429 716,92 Kč | 55 % | |||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 429 716,92 Kč | - - - - | ||||
5329 | 0 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 9 836,69 Kč | 9 836,69 Kč | 6 808,62 Kč | 69 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 808,62 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 171 689,00 Kč | 30 % | ||||
5429 | Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka | 100 000,00 Kč | ![]() |
115 000,00 Kč | 109 989,00 Kč | 96 % | |||
602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 109 989,00 Kč | - - - - | ||||
5434 | Jednotná kanalizace Příčná-®ilina | 30 000,00 Kč | ![]() |
51 000,00 Kč | 29 800,00 Kč | 58 % | |||
602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 800,00 Kč | - - - - | ||||
8387 | Kanalizace ®ilina Okruľní | 400 000,00 Kč | ![]() |
364 000,00 Kč | 31 900,00 Kč | 9 % | |||
602 | Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 31 900,00 Kč | - - - - | ||||
9387 | Kanalizace ul.Trlicova | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 39 892,00 Kč | 27 % | ||||
1388 | Oddělení rozvoje a strateg.plánování | 150 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
4375 | 4375 | 0,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 39 892,00 Kč | 27 % | |||
31 | 31 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 892,00 Kč | - - - - | ||||
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 60 240,23 Kč | 24 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 60 240,23 Kč | 40 % | ||||
387 | Vodní hospodářství - ORJ 102 | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 60 240,23 Kč | 40 % | ||||
102 | Odbor správy majetku ? vodní hospodářství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 60 240,23 Kč | - - - - | ||||
2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 11 % | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 13 % | ||||
375 | Odbor Ľivotního prostředí | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 13 % | ||||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 043,07 Kč | - - - - | ||||
2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 17 940,00 Kč | 12 % | |||
6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 17 940,00 Kč | 12 % | |||
6375 | 6375 | 0,00 Kč | ![]() |
150 000,00 Kč | 17 940,00 Kč | 12 % | |||
31 | 31 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 940,00 Kč | - - - - | ||||
3111 | Předškolní zařízení | 21 441 816,00 Kč | ![]() |
19 278 190,36 Kč | 19 245 517,56 Kč | 100 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 198 816,00 Kč | 198 816,00 Kč | 166 143,20 Kč | 84 % | ||||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 198 816,00 Kč | 198 816,00 Kč | 166 143,20 Kč | 84 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 166 143,20 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 363 000,00 Kč | ![]() |
9 917 158,27 Kč | 9 917 158,27 Kč | 100 % | |||
305 | M© Sady Revoluční, přísp.org. | 2 449 000,00 Kč | ![]() |
2 877 933,06 Kč | 2 877 933,06 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 877 933,06 Kč | - - - - | ||||
307 | M© Máj Karla Čapka, přísp.org. | 3 515 000,00 Kč | ![]() |
3 476 075,92 Kč | 3 476 075,92 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 476 075,92 Kč | - - - - | ||||
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 3 399 000,00 Kč | ![]() |
3 563 149,29 Kč | 3 563 149,29 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 563 149,29 Kč | - - - - | ||||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
469 209,00 Kč | 469 209,00 Kč | 100 % | |||
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
469 209,00 Kč | 469 209,00 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 469 209,00 Kč | - - - - | ||||
5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
11 654,14 Kč | 11 654,14 Kč | 100 % | |||
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
11 654,14 Kč | 11 654,14 Kč | 100 % | |||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 654,14 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 880 000,00 Kč | ![]() |
8 681 352,95 Kč | 8 681 352,95 Kč | 100 % | |||
305 | M© Sady Revoluční, přísp.org. | 8 600 000,00 Kč | ![]() |
5 930 971,40 Kč | 5 930 971,40 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 930 971,40 Kč | - - - - | ||||
309 | M© Trojlístek Máchova, přísp.org. | 3 280 000,00 Kč | ![]() |
2 750 381,55 Kč | 2 750 381,55 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 750 381,55 Kč | - - - - | ||||
3113 | Základní školy | 41 295 771,50 Kč | ![]() |
48 773 560,14 Kč | 48 729 568,19 Kč | 100 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 89 000,00 Kč | ![]() |
16 029,82 Kč | 9 545,00 Kč | 60 % | |||
400 | Rezerva pro Z© | 89 000,00 Kč | ![]() |
16 029,82 Kč | 9 545,00 Kč | 60 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 545,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 100 % | ||||
400 | Rezerva pro Z© | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 54 000,00 Kč | 100 % | ||||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 54 000,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 254 000,00 Kč | ![]() |
3 007,13 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
400 | Rezerva pro Z© | 254 000,00 Kč | ![]() |
3 007,13 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5175 | Pohoštění | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
400 | Rezerva pro Z© | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 195 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 163 500,00 Kč | 84 % | ||||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 195 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 163 500,00 Kč | 84 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 163 500,00 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 28 755 000,00 Kč | ![]() |
28 466 888,60 Kč | 28 466 888,60 Kč | 100 % | |||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 7 511 000,00 Kč | ![]() |
8 801 012,07 Kč | 8 801 012,07 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 801 012,07 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 4 516 000,00 Kč | ![]() |
5 543 581,96 Kč | 5 543 581,96 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 543 581,96 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 11 475 000,00 Kč | ![]() |
8 910 975,57 Kč | 8 910 975,57 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 910 975,57 Kč | - - - - | ||||
325 | Z© Tyrąova, přísp.org. | 5 253 000,00 Kč | ![]() |
5 211 319,00 Kč | 5 211 319,00 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 211 319,00 Kč | - - - - | ||||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
7 776 336,77 Kč | 7 776 336,77 Kč | 100 % | |||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
4 225 723,94 Kč | 4 225 723,94 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 225 723,94 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 159 912,83 Kč | 1 159 912,83 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 159 912,83 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 261 234,00 Kč | 1 261 234,00 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 261 234,00 Kč | - - - - | ||||
325 | Z© Tyrąova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 129 466,00 Kč | 1 129 466,00 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 129 466,00 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 945 771,50 Kč | ![]() |
5 965 306,40 Kč | 5 965 306,40 Kč | 100 % | |||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 3 626 000,00 Kč | ![]() |
1 985 099,63 Kč | 1 985 099,63 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 985 099,63 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 5 839 771,50 Kč | ![]() |
2 685 546,63 Kč | 2 685 546,63 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 685 546,63 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 1 040 000,00 Kč | ![]() |
974 663,14 Kč | 974 663,14 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 974 663,14 Kč | - - - - | ||||
325 | Z© Tyrąova, přísp.org. | 1 440 000,00 Kč | ![]() |
319 997,00 Kč | 319 997,00 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 319 997,00 Kč | - - - - | ||||
6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
6 293 991,42 Kč | 6 293 991,42 Kč | 100 % | |||
321 | Z© a M© Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
2 568 767,17 Kč | 2 568 767,17 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 568 767,17 Kč | - - - - | ||||
322 | Z© Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
2 797 889,45 Kč | 2 797 889,45 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 797 889,45 Kč | - - - - | ||||
323 | Z© Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
927 334,80 Kč | 927 334,80 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 927 334,80 Kč | - - - - | ||||
3122 | Střední odborné školy | 407 600,00 Kč | 407 600,00 Kč | 290 160,00 Kč | 71 % | ||||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | ![]() |
98 440,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 100 000,00 Kč | ![]() |
98 440,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 100 % | ||||
1141 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 600,00 Kč | - - - - | ||||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
1142 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | |||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 277 560,00 Kč | - - - - | ||||
3211 | Činnost vysokých škol | 0,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 % | |||
5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | - - - - | ||||
3233 | Střediska volného času | 21 896 811,30 Kč | ![]() |
4 893 201,45 Kč | 4 893 201,45 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 662 000,00 Kč | ![]() |
1 696 549,84 Kč | 1 696 549,84 Kč | 100 % | |||
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 1 662 000,00 Kč | ![]() |
1 696 549,84 Kč | 1 696 549,84 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 696 549,84 Kč | - - - - | ||||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
169 407,64 Kč | 169 407,64 Kč | 100 % | |||
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
169 407,64 Kč | 169 407,64 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 169 407,64 Kč | - - - - | ||||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | |||
541 | Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 234 811,30 Kč | ![]() |
3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | |||
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 20 234 811,30 Kč | ![]() |
3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | |||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 012 243,97 Kč | - - - - | ||||
3311 | Divadelní činnost | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | |||
504 | Beskydské divadlo, přísp.org. | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 747 358,42 Kč | - - - - | ||||
3312 | Hudební činnost | 838 000,00 Kč | 838 000,00 Kč | 762 000,00 Kč | 91 % | ||||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 100 % | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | - - - - | ||||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 823 000,00 Kč | 823 000,00 Kč | 753 000,00 Kč | 91 % | ||||
1121 | Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost | 733 000,00 Kč | 733 000,00 Kč | 733 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 733 000,00 Kč | - - - - | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 22 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | - - - - | ||||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
3315 | Činnosti muzeí a galerií | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | ||||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | ||||
1121 | Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 72 000,00 Kč | - - - - | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28 000,00 Kč | - - - - | ||||
3317 | Výstavní činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 017 000,00 Kč | ![]() |
917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 Kč | ![]() |
63 240,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 70 000,00 Kč | ![]() |
63 240,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | - - - - | ||||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 Kč | ![]() |
4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 100 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 960,00 Kč | - - - - | ||||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 Kč | ![]() |
1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | - - - - | ||||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4 100,09 Kč | 16 % | ||||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4 100,09 Kč | 16 % | ||||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 100,09 Kč | - - - - | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 97 737,00 Kč | 43 % | ||||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 97 737,00 Kč | 43 % | ||||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 97 737,00 Kč | - - - - | ||||
5161 | Služby pošt | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 82,00 Kč | 8 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 82,00 Kč | 8 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82,00 Kč | - - - - | ||||
5164 | Nájemné | 70 000,00 Kč | ![]() |
69 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 38 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 70 000,00 Kč | ![]() |
69 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 38 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 000,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 597 000,00 Kč | ![]() |
497 000,00 Kč | 157 794,37 Kč | 32 % | |||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 597 000,00 Kč | ![]() |
497 000,00 Kč | 157 794,37 Kč | 32 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 157 794,37 Kč | - - - - | ||||
5175 | Pohoštění | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
1380 | Kultura-ostatní výdaje | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 332 000,00 Kč | ![]() |
1 213 000,00 Kč | 956 945,90 Kč | 79 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
2380 | Památková péče | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000,00 Kč | ![]() |
22 000,00 Kč | 12 713,00 Kč | 58 % | |||
2380 | Památková péče | 42 000,00 Kč | ![]() |
22 000,00 Kč | 12 713,00 Kč | 58 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 713,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 280 000,00 Kč | ![]() |
581 000,00 Kč | 344 232,90 Kč | 59 % | |||
2380 | Památková péče | 280 000,00 Kč | ![]() |
581 000,00 Kč | 344 232,90 Kč | 59 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 344 232,90 Kč | - - - - | ||||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | - - - - | ||||
5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 0,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | |||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 0,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | - - - - | ||||
3326 | Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. | 341 000,00 Kč | ![]() |
381 000,00 Kč | 363 677,40 Kč | 95 % | |||
5154 | Elektrická energie | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 735,30 Kč | 58 % | ||||
3380 | Památky mimo seznam-kříĽe aj. | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 735,30 Kč | 58 % | ||||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 735,30 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | ![]() |
1 300,00 Kč | 1 270,50 Kč | 98 % | |||
3380 | Památky mimo seznam-kříĽe aj. | 0,00 Kč | ![]() |
1 300,00 Kč | 1 270,50 Kč | 98 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 270,50 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 338 000,00 Kč | ![]() |
376 700,00 Kč | 360 671,60 Kč | 96 % | |||
3380 | Památky mimo seznam-kříĽe aj. | 338 000,00 Kč | ![]() |
376 700,00 Kč | 360 671,60 Kč | 96 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 360 671,60 Kč | - - - - | ||||
3330 | Čin.registrovaných církví,náboženských společností | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | ||||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | ||||
1180 | Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | - - - - | ||||
3341 | Rozhlas a televize | 2 820 000,00 Kč | ![]() |
2 845 000,00 Kč | 2 702 108,45 Kč | 95 % | |||
5169 | 0 | Nákup ostatních služeb | 2 670 000,00 Kč | 2 670 000,00 Kč | 2 529 142,00 Kč | 95 % | |||
9 | Obecní ľivnostenský úřad | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 574 871,00 Kč | - - - - | ||||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 954 271,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 145 000,00 Kč | ![]() |
170 000,00 Kč | 169 091,45 Kč | 99 % | |||
513 | Městský rozhlas | 145 000,00 Kč | ![]() |
170 000,00 Kč | 169 091,45 Kč | 99 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 169 091,45 Kč | - - - - | ||||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 875,00 Kč | 78 % | ||||
513 | Městský rozhlas | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 875,00 Kč | 78 % | ||||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 875,00 Kč | - - - - | ||||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 26 232 000,00 Kč | ![]() |
28 384 493,26 Kč | 28 362 493,26 Kč | 100 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
502 | Osvětová beseda Straník | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
502 | Osvětová beseda Straník | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 18 % | ||||
502 | Osvětová beseda Straník | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 18 % | ||||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | - - - - | ||||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 433 000,00 Kč | ![]() |
23 112 694,26 Kč | 23 112 694,26 Kč | 100 % | |||
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 25 433 000,00 Kč | ![]() |
23 112 694,26 Kč | 23 112 694,26 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 112 694,26 Kč | - - - - | ||||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
4 505 000,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | 100 % | |||
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
4 505 000,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | - - - - | ||||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 773 000,00 Kč | ![]() |
740 799,00 Kč | 740 799,00 Kč | 100 % | |||
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 773 000,00 Kč | ![]() |
740 799,00 Kč | 740 799,00 Kč | 100 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 740 799,00 Kč | - - - - | ||||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 396 600,00 Kč | ![]() |
356 600,00 Kč | 275 463,85 Kč | 77 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 47 % | |||
380 | Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70 % | ||||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 000,00 Kč | - - - - | ||||
4380 | Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků | 20 000,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 8 785,56 Kč | 44 % | |||
0 | 0 | 20 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
1100 | Návątěvnické centrum NJ | 40 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 8 785,56 Kč | 44 % | |||
11 | Návątěvnické centrum | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 785,56 Kč | - - - - | ||||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 104 078,29 Kč | 74 % | ||||
380 | Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům | 60 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 82 797,29 Kč | 83 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 797,29 Kč | - - - - | ||||
4380 | Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků | 80 000,00 Kč | ![]() |
40 000,00 Kč | 21 281,00 Kč | 53 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 281,00 Kč | - - - - | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 80 % | |||
4380 | Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 80 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | - - - - | ||||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100 % | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | - - - - | ||||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 118 500,00 Kč | 118 500,00 Kč | 118 500,00 Kč | 100 % | ||||
1121 | Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | - - - - | ||||
1141 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost | 103 500,00 Kč | 103 500,00 Kč | 103 500,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 103 500,00 Kč | - - - - | ||||
5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 32 100,00 Kč | 32 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 50 % | ||||
1122 | Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 100 % | ||||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 100,00 Kč | - - - - | ||||
1142 | Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 40 971 000,00 Kč | ![]() |
30 706 382,27 Kč | 28 295 025,37 Kč | 92 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
432 330,83 Kč | 432 330,83 Kč | 100 % | |||
515 | Bazén NJ | 0,00 Kč | ![]() |
150 610,59 Kč | 150 610,59 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 150 610,59 Kč | - - - - | ||||
522 | Zimní stadion NJ | 0,00 Kč | ![]() |
281 720,24 Kč | 281 720,24 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 281 720,24 Kč | - - - - | ||||
5154 | Elektrická energie | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
515 | Bazén NJ | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5169 | Nákup ostatních služeb | 166 000,00 Kč | ![]() |
266 000,00 Kč | 104 665,00 Kč | 39 % | |||
515 | Bazén NJ | 132 000,00 Kč | 132 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
522 | Zimní stadion NJ | 34 000,00 Kč | ![]() |
134 000,00 Kč | 104 665,00 Kč | 78 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 104 665,00 Kč | - - - - | ||||
5171 | Opravy a udržování | 2 900 000,00 Kč | ![]() |
993 400,00 Kč | 45 629,10 Kč | 5 % | |||
515 | Bazén NJ | 750 000,00 Kč | ![]() |
243 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
522 | Zimní stadion NJ | 2 150 000,00 Kč | ![]() |
750 000,00 Kč | 45 629,10 Kč | 6 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 45 629,10 Kč | - - - - | ||||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 32 992 000,00 Kč | ![]() |
27 299 755,35 Kč | 27 299 755,35 Kč | 100 % | |||
515 | Bazén NJ | 23 142 000,00 Kč | ![]() |
21 562 637,01 Kč | 21 562 637,01 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 562 637,01 Kč | - - - - | ||||
522 | Zimní stadion NJ | 9 850 000,00 Kč | ![]() |
5 737 118,34 Kč | 5 737 118,34 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 737 118,34 Kč | - - - - | ||||
6121 | Budovy, haly a stavby | 4 900 000,00 Kč | ![]() |
1 346 000,00 Kč | 56 749,00 Kč | 4 % | |||
515 | Bazén NJ | 1 600 000,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
522 | Zimní stadion NJ | 800 000,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 56 749,00 Kč | 28 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 56 749,00 Kč | - - - - | ||||
5456 | Skatepark ve sport.areálu U Stadionu | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||||
5457 | Tenisová hala B.Martinů | 2 000 000,00 Kč | ![]() |
146 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
355 896,09 Kč | 355 896,09 Kč | 100 % | |||
515 | Bazén NJ | 0,00 Kč | ![]() |
293 352,40 Kč | 293 352,40 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 293 352,40 Kč | - - - - | ||||
522 | Zimní stadion NJ | 0,00 Kč | ![]() |
62 543,69 Kč | 62 543,69 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 62 543,69 Kč | - - - - | ||||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 15 200 610,00 Kč | ![]() |
15 810 079,00 Kč | 15 741 379,00 Kč | 100 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
410 | Tělovýchovná činnost | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
410 | Tělovýchovná činnost | 40 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
410 | Tělovýchovná činnost | 20 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5175 | Pohoštění | 15 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
410 | Tělovýchovná činnost | 15 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč |