| Oddíl |
Paragraf |
Akce |
Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 10 |
|
|
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
1 526 000,00 Kč |
 |
1 570 100,00 Kč |
750 080,82 Kč |
48 % |
|
1014 |
|
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
770 000,00 Kč |
|
770 000,00 Kč |
355 714,00 Kč |
46 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
770 000,00 Kč |
|
770 000,00 Kč |
355 714,00 Kč |
46 % |
|
1031 |
|
Pěstební činnost |
436 000,00 Kč |
|
480 100,00 Kč |
188 024,62 Kč |
39 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
436 000,00 Kč |
|
480 100,00 Kč |
188 024,62 Kč |
39 % |
|
1036 |
|
Správa v lesním hospodářství |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
82 519,99 Kč |
83 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
82 519,99 Kč |
83 % |
|
1037 |
|
Celospolečenské funkce lesů |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
15 163,00 Kč |
76 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
15 163,00 Kč |
76 % |
|
1039 |
|
Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
108 659,21 Kč |
54 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
108 659,21 Kč |
54 % |
| 21 |
|
|
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
11 397 956,00 Kč |
|
11 431 752,00 Kč |
10 696 525,84 Kč |
94 % |
|
2141 |
|
Vnitřní obchod |
2 176 000,00 Kč |
|
3 342 673,00 Kč |
3 262 921,62 Kč |
98 % |
|
|
0 |
0 |
950 000,00 Kč |
 |
140 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
57 % |
|
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
772 000,00 Kč |
|
748 673,00 Kč |
746 954,62 Kč |
100 % |
|
|
1199 |
COVID 19-fin.dar |
0,00 Kč |
|
2 000 000,00 Kč |
1 981 967,00 Kč |
99 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
454 000,00 Kč |
|
454 000,00 Kč |
454 000,00 Kč |
100 % |
|
2143 |
|
Cestovní ruch |
8 971 956,00 Kč |
|
7 839 079,00 Kč |
7 427 674,22 Kč |
95 % |
|
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
8 791 956,00 Kč |
|
7 829 079,00 Kč |
7 421 212,62 Kč |
95 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
170 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
8000 |
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
6 461,60 Kč |
65 % |
|
2169 |
|
Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
5 930,00 Kč |
2 % |
|
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
5 930,00 Kč |
2 % |
| 22 |
|
|
Doprava |
73 384 917,00 Kč |
|
77 873 230,62 Kč |
69 641 825,38 Kč |
89 % |
|
2212 |
|
Silnice |
40 960 000,00 Kč |
|
44 630 445,92 Kč |
39 075 099,40 Kč |
88 % |
|
|
386 |
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 |
7 750 000,00 Kč |
|
8 554 653,00 Kč |
6 803 000,93 Kč |
80 % |
|
|
4385 |
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici |
700 000,00 Kč |
|
2 300 000,00 Kč |
2 025 335,52 Kč |
88 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
24 100 000,00 Kč |
|
22 829 850,00 Kč |
22 829 850,00 Kč |
100 % |
|
|
5376 |
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD |
2 300 000,00 Kč |
|
2 551 000,00 Kč |
2 550 306,62 Kč |
100 % |
|
|
5379 |
Roząíření MK Kojetín |
1 500 000,00 Kč |
|
409 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
538 |
Roząíření průmyslové zóny |
0,00 Kč |
|
3 905 942,92 Kč |
3 905 942,92 Kč |
100 % |
|
|
5390 |
Most Straník u č.p.86 |
170 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5391 |
Zábradlí a most pod gymnáziem |
200 000,00 Kč |
|
240 000,00 Kč |
239 580,00 Kč |
100 % |
|
|
5414 |
Komunikace Potoční (®ilina)PD |
1 400 000,00 Kč |
|
1 000 000,00 Kč |
2 500,00 Kč |
0 % |
|
|
5428 |
Most u Laposu, Dolní Brána |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5432 |
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici |
650 000,00 Kč |
|
650 000,00 Kč |
646 583,41 Kč |
99 % |
|
|
5433 |
Lávka Novosady |
650 000,00 Kč |
|
650 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
1 % |
|
|
5440 |
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova |
400 000,00 Kč |
|
400 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5442 |
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
42 350,00 Kč |
42 % |
|
|
8386 |
Most Bludovice č.p.105 |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
9386 |
Most Loučka V Kútě |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
5 500,00 Kč |
2 % |
|
|
9388 |
Stacionární místo pro radar |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
20 150,00 Kč |
4 % |
|
2219 |
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
24 410 500,00 Kč |
|
25 479 126,70 Kč |
23 114 583,37 Kč |
91 % |
|
|
0 |
0 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
10 000,00 Kč |
100 % |
|
|
2384 |
Laudonovo nádvoří |
200 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
8 650 000,00 Kč |
|
9 737 000,00 Kč |
9 736 174,55 Kč |
100 % |
|
|
386 |
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 |
3 500 000,00 Kč |
|
1 767 720,00 Kč |
1 283 901,29 Kč |
73 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
2 589 126,70 Kč |
2 589 126,70 Kč |
100 % |
|
|
5370 |
Čer»ák III. etapa |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
140 237,20 Kč |
47 % |
|
|
5371 |
Cykloboxy |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5372 |
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5375 |
Chodník a opěrná zeď Revoluční |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
48 000,00 Kč |
96 % |
|
|
5406 |
Odstavné plochy Dlouhá |
1 200 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5417 |
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD |
160 500,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5419 |
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa |
5 400 000,00 Kč |
|
5 850 000,00 Kč |
5 669 331,85 Kč |
97 % |
|
|
5420 |
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD |
100 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5421 |
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání |
550 000,00 Kč |
|
550 000,00 Kč |
372 746,97 Kč |
68 % |
|
|
5431 |
Chodník podél sil.I/57 Bludovice |
1 500 000,00 Kč |
|
2 021 307,00 Kč |
1 753 167,11 Kč |
87 % |
|
|
5443 |
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky |
500 000,00 Kč |
|
662 803,00 Kč |
449 759,00 Kč |
68 % |
|
|
5444 |
Parkoviątě Hoblíkova |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
49 485,00 Kč |
25 % |
|
|
5445 |
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 |
100 000,00 Kč |
|
195 430,00 Kč |
144 527,00 Kč |
74 % |
|
|
5446 |
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 |
100 000,00 Kč |
|
108 029,00 Kč |
86 793,00 Kč |
80 % |
|
|
5447 |
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 |
100 000,00 Kč |
|
180 396,00 Kč |
133 410,00 Kč |
74 % |
|
|
5448 |
Parkoviątě Luční p.č.218/9 |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
40 485,00 Kč |
27 % |
|
|
5449 |
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 |
100 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5450 |
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, |
100 000,00 Kč |
|
132 035,00 Kč |
106 081,00 Kč |
80 % |
|
|
5451 |
Regenerace pan.sídliątě Nerudova |
700 000,00 Kč |
|
213 000,00 Kč |
212 960,00 Kč |
100 % |
|
|
5452 |
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
5 000,00 Kč |
3 % |
|
|
5455 |
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 |
60 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
5458 |
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční |
0,00 Kč |
|
82 280,00 Kč |
82 280,00 Kč |
100 % |
|
|
7385 |
Kontejnerová stání |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
74 117,70 Kč |
37 % |
|
|
8384 |
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách |
130 000,00 Kč |
|
130 000,00 Kč |
127 000,00 Kč |
98 % |
|
2221 |
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
150 000,00 Kč |
|
210 000,00 Kč |
4 131,66 Kč |
2 % |
|
|
386 |
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
4 131,66 Kč |
3 % |
|
|
5455 |
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 |
0,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2223 |
|
Bezpečnost silničního provozu |
176 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
95 952,95 Kč |
64 % |
|
|
0 |
0 |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
46 582,95 Kč |
47 % |
|
|
384 |
Odbor dopravy |
76 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
49 370,00 Kč |
99 % |
|
2292 |
|
Dopravní obslužnost |
6 962 417,00 Kč |
|
6 677 658,00 Kč |
6 626 058,00 Kč |
99 % |
|
|
384 |
Odbor dopravy |
6 962 417,00 Kč |
|
6 677 658,00 Kč |
6 626 058,00 Kč |
99 % |
|
2293 |
|
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu |
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
726 000,00 Kč |
100 % |
|
|
5555 |
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 |
726 000,00 Kč |
|
726 000,00 Kč |
726 000,00 Kč |
100 % |
| 23 |
|
|
Vodní hospodářství |
8 284 308,62 Kč |
|
7 234 308,62 Kč |
4 890 277,72 Kč |
68 % |
|
2310 |
|
Pitná voda |
5 215 000,00 Kč |
|
4 015 000,00 Kč |
3 303 290,50 Kč |
82 % |
|
|
387 |
Vodní hospodářství - ORJ 102 |
265 000,00 Kč |
|
265 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
4387 |
Vodovod Loučka, Císařská |
4 800 000,00 Kč |
|
3 506 800,00 Kč |
3 104 040,50 Kč |
89 % |
|
|
5387 |
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice |
100 000,00 Kč |
|
199 250,00 Kč |
199 250,00 Kč |
100 % |
|
|
6387 |
Vodovod Bludovice-Záhumení |
50 000,00 Kč |
|
43 950,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2321 |
|
Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly |
2 449 308,62 Kč |
|
2 449 308,62 Kč |
1 469 763,92 Kč |
60 % |
|
|
0 |
0 |
249 308,62 Kč |
|
249 308,62 Kč |
247 964,34 Kč |
99 % |
|
|
1388 |
Oddělení rozvoje a strateg.plánování |
150 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
387 |
Vodní hospodářství - ORJ 102 |
1 470 000,00 Kč |
|
1 470 000,00 Kč |
1 010 218,58 Kč |
69 % |
|
|
4375 |
4375 |
0,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
39 892,00 Kč |
27 % |
|
|
5429 |
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka |
100 000,00 Kč |
|
115 000,00 Kč |
109 989,00 Kč |
96 % |
|
|
5434 |
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina |
30 000,00 Kč |
|
51 000,00 Kč |
29 800,00 Kč |
58 % |
|
|
8387 |
Kanalizace ®ilina Okruľní |
400 000,00 Kč |
|
364 000,00 Kč |
31 900,00 Kč |
9 % |
|
|
9387 |
Kanalizace ul.Trlicova |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
2333 |
|
Úpravy drobných vodních toků |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
60 240,23 Kč |
24 % |
|
|
387 |
Vodní hospodářství - ORJ 102 |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
60 240,23 Kč |
24 % |
|
2369 |
|
Ostatní správa ve vodním hospodářství |
370 000,00 Kč |
|
370 000,00 Kč |
39 043,07 Kč |
11 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
370 000,00 Kč |
|
370 000,00 Kč |
39 043,07 Kč |
11 % |
|
2399 |
|
Ostatní záležitosti vodního hospodářství |
0,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
17 940,00 Kč |
12 % |
|
|
6375 |
6375 |
0,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
17 940,00 Kč |
12 % |
| 31 |
|
|
Vzdělávání a školské služby |
63 145 187,50 Kč |
|
68 459 350,50 Kč |
68 265 245,75 Kč |
100 % |
|
3111 |
|
Předškolní zařízení |
21 441 816,00 Kč |
|
19 278 190,36 Kč |
19 245 517,56 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
198 816,00 Kč |
|
198 816,00 Kč |
166 143,20 Kč |
84 % |
|
|
305 |
M© Sady Revoluční, přísp.org. |
11 049 000,00 Kč |
|
8 808 904,46 Kč |
8 808 904,46 Kč |
100 % |
|
|
307 |
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
3 515 000,00 Kč |
|
3 476 075,92 Kč |
3 476 075,92 Kč |
100 % |
|
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
6 679 000,00 Kč |
|
6 794 393,98 Kč |
6 794 393,98 Kč |
100 % |
|
3113 |
|
Základní školy |
41 295 771,50 Kč |
|
48 773 560,14 Kč |
48 729 568,19 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
195 000,00 Kč |
|
195 000,00 Kč |
163 500,00 Kč |
84 % |
|
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
11 137 000,00 Kč |
|
17 580 602,81 Kč |
17 580 602,81 Kč |
100 % |
|
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
10 355 771,50 Kč |
|
12 186 930,87 Kč |
12 186 930,87 Kč |
100 % |
|
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
12 515 000,00 Kč |
|
12 074 207,51 Kč |
12 074 207,51 Kč |
100 % |
|
|
325 |
Z© Tyrąova, přísp.org. |
6 693 000,00 Kč |
|
6 660 782,00 Kč |
6 660 782,00 Kč |
100 % |
|
|
400 |
Rezerva pro Z© |
400 000,00 Kč |
|
76 036,95 Kč |
63 545,00 Kč |
84 % |
|
3122 |
|
Střední odborné školy |
407 600,00 Kč |
|
407 600,00 Kč |
290 160,00 Kč |
71 % |
|
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
12 600,00 Kč |
|
12 600,00 Kč |
12 600,00 Kč |
100 % |
|
|
1142 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
19 000,00 Kč |
|
19 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
376 000,00 Kč |
|
376 000,00 Kč |
277 560,00 Kč |
74 % |
| 32 |
|
|
Vzdělávání a školské služby |
21 896 811,30 Kč |
|
4 918 201,45 Kč |
4 918 201,45 Kč |
100 % |
|
3211 |
|
Činnost vysokých škol |
0,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
25 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
25 000,00 Kč |
25 000,00 Kč |
100 % |
|
3233 |
|
Střediska volného času |
21 896 811,30 Kč |
|
4 893 201,45 Kč |
4 893 201,45 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
15 000,00 Kč |
100 % |
|
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
21 896 811,30 Kč |
|
4 878 201,45 Kč |
4 878 201,45 Kč |
100 % |
| 33 |
|
|
Kultura, církve a sdělovací prostředky |
67 940 600,00 Kč |
|
57 802 451,68 Kč |
56 597 520,74 Kč |
98 % |
|
3311 |
|
Divadelní činnost |
35 844 000,00 Kč |
|
22 747 358,42 Kč |
22 747 358,42 Kč |
100 % |
|
|
504 |
Beskydské divadlo, přísp.org. |
35 844 000,00 Kč |
|
22 747 358,42 Kč |
22 747 358,42 Kč |
100 % |
|
3312 |
|
Hudební činnost |
838 000,00 Kč |
|
838 000,00 Kč |
762 000,00 Kč |
91 % |
|
|
1121 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
733 000,00 Kč |
|
733 000,00 Kč |
733 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1122 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
105 000,00 Kč |
|
105 000,00 Kč |
29 000,00 Kč |
28 % |
|
3315 |
|
Činnosti muzeí a galerií |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1121 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
72 000,00 Kč |
|
72 000,00 Kč |
72 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1122 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
28 000,00 Kč |
|
28 000,00 Kč |
28 000,00 Kč |
100 % |
|
3317 |
|
Výstavní činnost v kultuře |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1122 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3319 |
|
Ostatní záležitosti kultury |
1 017 000,00 Kč |
|
917 000,00 Kč |
312 473,46 Kč |
34 % |
|
|
1380 |
Kultura-ostatní výdaje |
1 017 000,00 Kč |
|
917 000,00 Kč |
312 473,46 Kč |
34 % |
|
3322 |
|
Zachování a obnova kulturních památek |
332 000,00 Kč |
|
1 213 000,00 Kč |
956 945,90 Kč |
79 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
600 000,00 Kč |
100 % |
|
|
2380 |
Památková péče |
332 000,00 Kč |
|
613 000,00 Kč |
356 945,90 Kč |
58 % |
|
3326 |
|
Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. |
341 000,00 Kč |
|
381 000,00 Kč |
363 677,40 Kč |
95 % |
|
|
3380 |
Památky mimo seznam-kříĽe aj. |
341 000,00 Kč |
|
381 000,00 Kč |
363 677,40 Kč |
95 % |
|
3330 |
|
Čin.registrovaných církví,náboženských společností |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
15 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
15 000,00 Kč |
100 % |
|
3341 |
|
Rozhlas a televize |
2 820 000,00 Kč |
|
2 845 000,00 Kč |
2 702 108,45 Kč |
95 % |
|
|
0 |
0 |
2 670 000,00 Kč |
|
2 670 000,00 Kč |
2 529 142,00 Kč |
95 % |
|
|
513 |
Městský rozhlas |
150 000,00 Kč |
|
175 000,00 Kč |
172 966,45 Kč |
99 % |
|
3392 |
|
Zájmová činnost v kultuře |
26 232 000,00 Kč |
|
28 384 493,26 Kč |
28 362 493,26 Kč |
100 % |
|
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
26 206 000,00 Kč |
|
28 358 493,26 Kč |
28 358 493,26 Kč |
100 % |
|
|
502 |
Osvětová beseda Straník |
26 000,00 Kč |
|
26 000,00 Kč |
4 000,00 Kč |
15 % |
|
3399 |
|
Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků |
396 600,00 Kč |
|
356 600,00 Kč |
275 463,85 Kč |
77 % |
|
|
0 |
0 |
20 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
40 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
8 785,56 Kč |
44 % |
|
|
1121 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
15 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1122 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
22 100,00 Kč |
|
22 100,00 Kč |
22 100,00 Kč |
100 % |
|
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
103 500,00 Kč |
|
103 500,00 Kč |
103 500,00 Kč |
100 % |
|
|
1142 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
380 |
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům |
80 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
96 797,29 Kč |
81 % |
|
|
4380 |
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků |
100 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
29 281,00 Kč |
49 % |
| 34 |
|
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
58 640 510,00 Kč |
|
48 685 820,27 Kč |
45 617 397,24 Kč |
94 % |
|
3412 |
|
Sportovní zařízení v majetku obcí |
40 971 000,00 Kč |
|
30 706 382,27 Kč |
28 295 025,37 Kč |
92 % |
|
|
515 |
Bazén NJ |
25 637 000,00 Kč |
|
22 895 000,00 Kč |
22 006 600,00 Kč |
96 % |
|
|
522 |
Zimní stadion NJ |
12 834 000,00 Kč |
|
7 165 382,27 Kč |
6 288 425,37 Kč |
88 % |
|
|
5456 |
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5457 |
Tenisová hala B.Martinů |
2 000 000,00 Kč |
|
146 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3419 |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
15 200 610,00 Kč |
|
15 810 079,00 Kč |
15 741 379,00 Kč |
100 % |
|
|
1131 |
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let |
3 029 270,00 Kč |
|
3 029 270,00 Kč |
2 978 570,00 Kč |
98 % |
|
|
1132 |
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let |
5 469 340,00 Kč |
|
5 469 340,00 Kč |
5 469 340,00 Kč |
100 % |
|
|
1133 |
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
22 000,00 Kč |
55 % |
|
|
1134 |
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt |
6 500 000,00 Kč |
|
6 500 000,00 Kč |
6 500 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
82 000,00 Kč |
|
82 000,00 Kč |
82 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
689 469,00 Kč |
689 469,00 Kč |
100 % |
|
|
410 |
Tělovýchovná činnost |
80 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
3421 |
|
Využití volného času dětí a mládeže |
2 152 000,00 Kč |
|
1 852 459,00 Kč |
1 288 092,87 Kč |
70 % |
|
|
1112 |
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce |
16 000,00 Kč |
|
16 000,00 Kč |
16 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
229 500,00 Kč |
|
229 500,00 Kč |
229 500,00 Kč |
100 % |
|
|
1142 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
26 500,00 Kč |
|
26 500,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
382 |
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 |
1 530 000,00 Kč |
|
1 230 459,00 Kč |
692 592,87 Kč |
56 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
350 000,00 Kč |
100 % |
|
3429 |
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
316 900,00 Kč |
|
316 900,00 Kč |
292 900,00 Kč |
92 % |
|
|
1121 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
56 000,00 Kč |
|
56 000,00 Kč |
56 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1141 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
238 400,00 Kč |
|
238 400,00 Kč |
229 400,00 Kč |
96 % |
|
|
1142 |
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
22 500,00 Kč |
|
22 500,00 Kč |
7 500,00 Kč |
33 % |
| 35 |
|
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
100 % |
|
3545 |
|
Programy paliativní péče |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
0,00 Kč |
|
-120 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1115 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče |
120 000,00 Kč |
|
240 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
50 % |
| 36 |
|
|
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
274 861 788,33 Kč |
|
228 014 527,36 Kč |
138 386 847,55 Kč |
61 % |
|
3612 |
|
Bytové hospodářství |
129 014 000,00 Kč |
|
128 314 460,00 Kč |
63 788 454,81 Kč |
50 % |
|
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
26 784,52 Kč |
122 % |
|
|
1518 |
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
21 780,00 Kč |
21 780,00 Kč |
100 % |
|
|
3701 |
Revitalizace Na Lani 212 |
0,00 Kč |
|
7 600 000,00 Kč |
4 394 309,10 Kč |
58 % |
|
|
3702 |
Revitalizace Zborovská 400/11 |
0,00 Kč |
|
12 600 000,00 Kč |
11 811 973,07 Kč |
94 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
63 160 000,00 Kč |
|
41 318 220,00 Kč |
35 288 336,75 Kč |
85 % |
|
|
7518 |
Dům sester |
65 854 000,00 Kč |
|
66 752 460,00 Kč |
12 245 271,37 Kč |
18 % |
|
3613 |
|
Nebytové hospodářství |
34 559 000,00 Kč |
|
32 805 551,03 Kč |
20 518 109,25 Kč |
63 % |
|
|
0 |
0 |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1388 |
Oddělení rozvoje a strateg.plánování |
550 000,00 Kč |
|
550 000,00 Kč |
70 840,00 Kč |
13 % |
|
|
2518 |
Hotel Praha-odbor bytový |
1 220 000,00 Kč |
|
620 000,00 Kč |
267 032,46 Kč |
43 % |
|
|
382 |
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 |
995 000,00 Kč |
|
1 294 541,00 Kč |
913 394,01 Kč |
71 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
2 429 000,00 Kč |
|
1 539 294,03 Kč |
1 539 294,03 Kč |
100 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
18 422 000,00 Kč |
|
14 658 716,00 Kč |
9 615 718,78 Kč |
66 % |
|
|
5369 |
Úprava Smetanových sadů |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5424 |
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
5518 |
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový |
700 000,00 Kč |
|
700 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
6389 |
Odvodnění Kryté stání Loučka |
7 800 000,00 Kč |
|
11 000 000,00 Kč |
7 904 427,59 Kč |
72 % |
|
|
8518 |
Huckelovy vily |
2 230 000,00 Kč |
|
2 230 000,00 Kč |
207 402,38 Kč |
9 % |
|
3631 |
|
Veřejné osvětlení |
19 916 000,00 Kč |
|
16 789 550,00 Kč |
9 003 485,68 Kč |
54 % |
|
|
382 |
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 |
5 200 000,00 Kč |
|
5 200 000,00 Kč |
3 157 268,86 Kč |
61 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
4 000 000,00 Kč |
|
3 873 550,00 Kč |
3 873 550,00 Kč |
100 % |
|
|
5359 |
VO ©tefánikova |
1 400 000,00 Kč |
|
1 340 000,00 Kč |
687 759,99 Kč |
51 % |
|
|
5364 |
VO Smetanovy sady, Skalky |
1 466 000,00 Kč |
|
1 466 000,00 Kč |
65 945,00 Kč |
4 % |
|
|
5367 |
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem |
1 200 000,00 Kč |
|
1 200 000,00 Kč |
1 062 042,02 Kč |
89 % |
|
|
5435 |
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 |
6 600 000,00 Kč |
|
3 600 000,00 Kč |
122 114,00 Kč |
3 % |
|
|
6383 |
VO K Archivu |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
6 050,00 Kč |
12 % |
|
|
6390 |
6390 |
0,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
28 755,81 Kč |
48 % |
|
3632 |
|
Pohřebnictví |
3 380 000,00 Kč |
|
2 596 950,00 Kč |
2 482 454,88 Kč |
96 % |
|
|
0 |
0 |
130 000,00 Kč |
|
130 000,00 Kč |
90 504,88 Kč |
70 % |
|
|
382 |
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 |
100 000,00 Kč |
|
75 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
3 150 000,00 Kč |
|
2 391 950,00 Kč |
2 391 950,00 Kč |
100 % |
|
3633 |
|
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
42 500 000,00 Kč |
|
17 500 000,00 Kč |
17 457 027,01 Kč |
100 % |
|
|
538 |
Roząíření průmyslové zóny |
1 500 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
539 |
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova |
41 000 000,00 Kč |
|
17 500 000,00 Kč |
17 457 027,01 Kč |
100 % |
|
3634 |
|
Lokální zásobování teplem |
36 700 000,00 Kč |
|
22 968 610,00 Kč |
20 883 412,38 Kč |
91 % |
|
|
0 |
0 |
8 000 000,00 Kč |
|
7 868 610,00 Kč |
7 868 610,00 Kč |
100 % |
|
|
1388 |
Oddělení rozvoje a strateg.plánování |
150 000,00 Kč |
|
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
|
516 |
Dalkia |
15 850 000,00 Kč |
|
4 732 000,80 Kč |
3 904 648,80 Kč |
83 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
12 700 000,00 Kč |
|
8 100 000,00 Kč |
6 842 154,38 Kč |
84 % |
|
|
5438 |
En.. úspory kotelna Trlicova NJ |
0,00 Kč |
|
2 267 999,20 Kč |
2 267 999,20 Kč |
100 % |
|
3635 |
|
Územní plánování |
350 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
96 800,00 Kč |
32 % |
|
|
2388 |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
350 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
96 800,00 Kč |
32 % |
|
3639 |
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
8 242 788,33 Kč |
|
6 539 406,33 Kč |
3 957 103,54 Kč |
61 % |
|
|
0 |
0 |
150 000,00 Kč |
|
373 508,00 Kč |
287 694,00 Kč |
77 % |
|
|
1388 |
Oddělení rozvoje a strateg.plánování |
5 745 000,00 Kč |
|
3 545 000,00 Kč |
1 798 963,98 Kč |
51 % |
|
|
2 |
Odbor správy majetku-věcná břemena |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
382 |
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 |
13 788,33 Kč |
|
13 788,33 Kč |
9 069,56 Kč |
66 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
273 110,00 Kč |
273 110,00 Kč |
100 % |
|
|
92 |
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 |
2 134 000,00 Kč |
|
2 134 000,00 Kč |
1 588 266,00 Kč |
74 % |
|
3699 |
|
Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
200 000,00 Kč |
100 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
200 000,00 Kč |
100 % |
| 37 |
|
|
Ochrana životního prostředí |
56 759 500,00 Kč |
|
46 647 195,50 Kč |
44 945 938,50 Kč |
96 % |
|
3713 |
|
Změny technologií vytápění |
172 500,00 Kč |
|
172 500,00 Kč |
138 147,00 Kč |
80 % |
|
|
1388 |
Oddělení rozvoje a strateg.plánování |
172 500,00 Kč |
|
172 500,00 Kč |
138 147,00 Kč |
80 % |
|
3721 |
|
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
100 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
100 % |
|
3722 |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
27 100 000,00 Kč |
|
26 260 100,00 Kč |
25 859 507,00 Kč |
98 % |
|
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
216 798,00 Kč |
- - - - |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
2 240 000,00 Kč |
|
2 240 000,00 Kč |
1 622 609,00 Kč |
72 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
24 860 000,00 Kč |
|
24 020 100,00 Kč |
24 020 100,00 Kč |
100 % |
|
3733 |
|
Monitoring půdy a podzemní vody |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3741 |
|
Ochrana druhů a stanovišť |
0,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
90 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
90 000,00 Kč |
100 % |
|
3742 |
|
Chráněné části přírody |
100 000,00 Kč |
|
159 955,50 Kč |
87 504,00 Kč |
55 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
159 955,50 Kč |
87 504,00 Kč |
55 % |
|
3743 |
|
Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
3745 |
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
29 115 000,00 Kč |
|
19 692 640,00 Kč |
18 657 124,50 Kč |
95 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
3 350 000,00 Kč |
|
3 350 000,00 Kč |
2 314 484,50 Kč |
69 % |
|
|
517 |
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. |
25 765 000,00 Kč |
|
16 342 640,00 Kč |
16 342 640,00 Kč |
100 % |
|
3792 |
|
Ekologická výchova a osvěta |
155 000,00 Kč |
|
155 000,00 Kč |
62 226,00 Kč |
40 % |
|
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
155 000,00 Kč |
|
155 000,00 Kč |
62 226,00 Kč |
40 % |
| 39 |
|
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
370 300,00 Kč |
|
370 300,00 Kč |
325 300,00 Kč |
88 % |
|
3900 |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyva |
370 300,00 Kč |
|
370 300,00 Kč |
325 300,00 Kč |
88 % |
|
|
1111 |
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
53 000,00 Kč |
|
53 000,00 Kč |
53 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1112 |
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce |
127 300,00 Kč |
|
127 300,00 Kč |
82 300,00 Kč |
65 % |
|
|
1116 |
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. |
190 000,00 Kč |
|
190 000,00 Kč |
190 000,00 Kč |
100 % |
| 43 |
|
|
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
23 262 900,00 Kč |
|
30 772 915,00 Kč |
24 063 510,63 Kč |
78 % |
|
4312 |
|
Odborné sociální poradenství |
459 000,00 Kč |
|
459 000,00 Kč |
358 000,00 Kč |
78 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
459 000,00 Kč |
|
459 000,00 Kč |
358 000,00 Kč |
78 % |
|
4329 |
|
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
205 000,00 Kč |
|
253 668,00 Kč |
206 468,00 Kč |
81 % |
|
|
0 |
0 |
200 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
202 800,00 Kč |
81 % |
|
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
5 000,00 Kč |
|
3 668,00 Kč |
3 668,00 Kč |
100 % |
|
4344 |
|
Sociální rehabilitace |
598 000,00 Kč |
|
598 000,00 Kč |
593 500,00 Kč |
99 % |
|
|
0 |
0 |
298 000,00 Kč |
|
298 000,00 Kč |
293 500,00 Kč |
98 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
300 000,00 Kč |
100 % |
|
4349 |
|
Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. |
319 600,00 Kč |
|
219 600,00 Kč |
76 403,00 Kč |
35 % |
|
|
1111 |
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
69 600,00 Kč |
|
69 600,00 Kč |
69 600,00 Kč |
100 % |
|
|
439 |
Komunitní plánování |
250 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
6 803,00 Kč |
5 % |
|
4350 |
|
Domovy pro seniory |
626 100,00 Kč |
|
626 100,00 Kč |
626 100,00 Kč |
100 % |
|
|
1114 |
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz |
626 100,00 Kč |
|
626 100,00 Kč |
626 100,00 Kč |
100 % |
|
4351 |
|
Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení |
14 050 100,00 Kč |
|
21 497 447,00 Kč |
15 960 189,96 Kč |
74 % |
|
|
0 |
0 |
35 000,00 Kč |
|
35 000,00 Kč |
35 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
500 000,00 Kč |
|
500 000,00 Kč |
500 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka |
520 300,00 Kč |
|
764 785,00 Kč |
662 419,47 Kč |
87 % |
|
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
978 300,00 Kč |
|
1 169 919,00 Kč |
1 128 423,89 Kč |
96 % |
|
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
5 332 000,00 Kč |
|
8 757 547,00 Kč |
5 930 394,00 Kč |
68 % |
|
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
1 219 000,00 Kč |
|
1 909 490,00 Kč |
1 563 929,00 Kč |
82 % |
|
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
3 952 000,00 Kč |
|
6 246 363,00 Kč |
4 463 110,00 Kč |
71 % |
|
|
390 |
ProSenior |
1 489 500,00 Kč |
|
2 090 343,00 Kč |
1 662 894,57 Kč |
80 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
5 001,23 Kč |
50 % |
|
|
7390 |
ProSenior-mobily |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
7 566,94 Kč |
63 % |
|
|
8390 |
ProSenior-pevná linka |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 450,86 Kč |
73 % |
|
4354 |
|
Chráněné bydlení |
259 900,00 Kč |
|
306 900,00 Kč |
306 900,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
229 400,00 Kč |
|
229 400,00 Kč |
229 400,00 Kč |
100 % |
|
|
1114 |
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz |
30 500,00 Kč |
|
30 500,00 Kč |
30 500,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
47 000,00 Kč |
47 000,00 Kč |
100 % |
|
4356 |
|
Denní stacionáře a centra denních služeb |
842 600,00 Kč |
|
842 600,00 Kč |
842 600,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
842 600,00 Kč |
|
842 600,00 Kč |
842 600,00 Kč |
100 % |
|
4357 |
|
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |
561 000,00 Kč |
|
561 000,00 Kč |
552 300,00 Kč |
98 % |
|
|
1114 |
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz |
561 000,00 Kč |
|
561 000,00 Kč |
552 300,00 Kč |
98 % |
|
4359 |
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
484 500,00 Kč |
|
484 500,00 Kč |
484 500,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
484 500,00 Kč |
|
484 500,00 Kč |
484 500,00 Kč |
100 % |
|
4371 |
|
Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi |
326 400,00 Kč |
|
338 400,00 Kč |
331 400,00 Kč |
98 % |
|
|
0 |
0 |
240 000,00 Kč |
|
240 000,00 Kč |
233 000,00 Kč |
97 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
86 400,00 Kč |
|
86 400,00 Kč |
86 400,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
12 000,00 Kč |
100 % |
|
4372 |
|
Krizová pomoc |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
20 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
20 000,00 Kč |
100 % |
|
4374 |
|
Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny |
3 285 000,00 Kč |
|
3 285 000,00 Kč |
2 607 185,71 Kč |
79 % |
|
|
0 |
0 |
822 000,00 Kč |
|
822 000,00 Kč |
822 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
1 613 000,00 Kč |
|
1 613 000,00 Kč |
1 613 000,00 Kč |
100 % |
|
|
392 |
Azylový dům NJ |
600 000,00 Kč |
|
600 000,00 Kč |
108 812,56 Kč |
18 % |
|
|
396 |
Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
63 373,15 Kč |
25 % |
|
4375 |
|
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
455 000,00 Kč |
|
455 000,00 Kč |
455 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
455 000,00 Kč |
|
455 000,00 Kč |
455 000,00 Kč |
100 % |
|
4377 |
|
Sociálně terapeutické dílny |
255 700,00 Kč |
|
255 700,00 Kč |
255 700,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
255 700,00 Kč |
|
255 700,00 Kč |
255 700,00 Kč |
100 % |
|
4378 |
|
Terénní programy |
125 000,00 Kč |
|
125 000,00 Kč |
125 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
125 000,00 Kč |
|
125 000,00 Kč |
125 000,00 Kč |
100 % |
|
4379 |
|
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve |
377 000,00 Kč |
|
432 000,00 Kč |
254 581,51 Kč |
59 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
32 000,00 Kč |
|
32 000,00 Kč |
32 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
55 000,00 Kč |
55 000,00 Kč |
100 % |
|
|
2383 |
Klub seniorů Straník |
59 000,00 Kč |
|
59 000,00 Kč |
36 868,82 Kč |
62 % |
|
|
3383 |
Klub seniorů-Loučka |
54 000,00 Kč |
|
54 000,00 Kč |
31 448,17 Kč |
58 % |
|
|
383 |
Klub seniorů Nový Jičín |
232 000,00 Kč |
|
232 000,00 Kč |
99 264,52 Kč |
43 % |
|
4399 |
|
Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
13 000,00 Kč |
|
13 000,00 Kč |
7 682,45 Kč |
59 % |
|
|
0 |
0 |
8 000,00 Kč |
|
8 000,00 Kč |
4 301,64 Kč |
54 % |
|
|
5555 |
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
3 380,81 Kč |
68 % |
| 52 |
|
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
474 000,00 Kč |
|
614 000,00 Kč |
511 973,26 Kč |
83 % |
|
5212 |
0 |
Ochrana obyvatelstva |
169 000,00 Kč |
|
169 000,00 Kč |
98 384,08 Kč |
58 % |
|
5213 |
|
Krizová opatření |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
273 589,18 Kč |
91 % |
|
|
250 |
Civilní nouzové hospodářství-činnost |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
273 589,18 Kč |
91 % |
|
5269 |
|
Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy |
0,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
0,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
5273 |
|
Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
251 |
Správa v oblasti krizového řízení |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| 53 |
|
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 084 500,00 Kč |
|
24 224 500,00 Kč |
22 749 930,84 Kč |
94 % |
|
5311 |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 084 500,00 Kč |
|
24 224 500,00 Kč |
22 749 930,84 Kč |
94 % |
|
|
406 |
Městská policie |
23 952 500,00 Kč |
|
24 092 500,00 Kč |
22 661 796,65 Kč |
94 % |
|
|
7406 |
Městská policie-mobily |
110 000,00 Kč |
|
110 000,00 Kč |
73 009,19 Kč |
66 % |
|
|
8406 |
Městská policie-pevná linka |
22 000,00 Kč |
|
22 000,00 Kč |
15 125,00 Kč |
69 % |
| 55 |
|
|
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
2 132 600,00 Kč |
|
2 136 200,00 Kč |
2 029 741,64 Kč |
95 % |
|
5511 |
0 |
Požární ochrana-profesionální část |
1 800 000,00 Kč |
|
1 800 000,00 Kč |
1 698 645,00 Kč |
94 % |
|
5512 |
|
Požární ochrana-dobrovolná část |
332 600,00 Kč |
|
336 200,00 Kč |
331 096,64 Kč |
98 % |
|
|
388 |
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
332 600,00 Kč |
|
75 537,81 Kč |
70 434,45 Kč |
93 % |
|
|
7388 |
7388 |
0,00 Kč |
|
260 662,19 Kč |
260 662,19 Kč |
100 % |
| 61 |
|
|
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
177 795 160,00 Kč |
|
179 492 438,21 Kč |
160 253 529,22 Kč |
89 % |
|
6112 |
0 |
Zastupitelstva obcí |
8 946 400,00 Kč |
|
8 946 400,00 Kč |
8 107 293,00 Kč |
91 % |
|
6114 |
0 |
Volby do Parlamentu ČR |
500 000,00 Kč |
|
740 709,65 Kč |
738 547,49 Kč |
100 % |
|
6171 |
|
Činnost místní správy |
168 348 760,00 Kč |
|
169 805 328,56 Kč |
151 407 688,73 Kč |
89 % |
|
|
0 |
0 |
5 196 500,00 Kč |
|
5 686 500,00 Kč |
4 999 925,28 Kč |
88 % |
|
|
1010 |
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních |
178 000,00 Kč |
|
178 000,00 Kč |
164 057,52 Kč |
92 % |
|
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
7 869 760,00 Kč |
|
7 827 738,06 Kč |
7 827 738,06 Kč |
100 % |
|
|
1518 |
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
792 141,12 Kč |
- - - - |
|
|
3381 |
Odbor organizační - úsek informatiky |
9 048 400,00 Kč |
|
9 614 837,50 Kč |
5 408 834,60 Kč |
56 % |
|
|
381 |
Odbor organizační |
141 547 600,00 Kč |
|
140 929 753,00 Kč |
127 936 438,33 Kč |
91 % |
|
|
4381 |
Chata Jičínka |
533 000,00 Kč |
|
833 000,00 Kč |
702 284,96 Kč |
84 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
2 550 000,00 Kč |
|
2 100 000,00 Kč |
1 578 069,10 Kč |
75 % |
|
|
5381 |
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 |
1 165 500,00 Kč |
|
2 375 500,00 Kč |
1 781 872,95 Kč |
75 % |
|
|
7381 |
Odbor organizační-mobily |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
183 178,73 Kč |
92 % |
|
|
8381 |
Organizační odbor-pevná linka |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
33 148,08 Kč |
55 % |
| 62 |
|
|
Jiné veřejné služby a činnosti |
515 000,00 Kč |
|
390 000,00 Kč |
109 313,05 Kč |
28 % |
|
6223 |
|
Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) |
515 000,00 Kč |
|
390 000,00 Kč |
109 313,05 Kč |
28 % |
|
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
515 000,00 Kč |
|
390 000,00 Kč |
109 313,05 Kč |
28 % |
| 63 |
|
|
Finanční operace |
27 670 000,00 Kč |
|
31 204 044,00 Kč |
31 027 663,45 Kč |
99 % |
|
6310 |
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
320 000,00 Kč |
|
423 917,00 Kč |
356 523,32 Kč |
84 % |
|
|
0 |
0 |
320 000,00 Kč |
|
320 000,00 Kč |
302 606,32 Kč |
95 % |
|
|
518 |
Odbor bytový ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
103 917,00 Kč |
53 917,00 Kč |
52 % |
|
6320 |
0 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
1 350 000,00 Kč |
|
1 350 000,00 Kč |
1 241 013,13 Kč |
92 % |
|
6399 |
0 |
Ostatní finanční operace |
26 000 000,00 Kč |
|
29 430 127,00 Kč |
29 430 127,00 Kč |
100 % |
| 64 |
|
|
Ostatní činnosti |
2 144 478,00 Kč |
|
52 317 886,14 Kč |
597 524,49 Kč |
1 % |
|
6402 |
|
Finanční vypořádání minulých let |
0,00 Kč |
|
435 170,49 Kč |
435 170,49 Kč |
100 % |
|
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
19 887,64 Kč |
19 887,64 Kč |
100 % |
|
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
80 876,25 Kč |
80 876,25 Kč |
100 % |
|
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
151 846,20 Kč |
151 846,20 Kč |
100 % |
|
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
67 152,40 Kč |
67 152,40 Kč |
100 % |
|
|
325 |
Z© Tyrąova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
115 408,00 Kč |
115 408,00 Kč |
100 % |
|
6409 |
|
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
2 144 478,00 Kč |
|
51 882 715,65 Kč |
162 354,00 Kč |
0 % |
|
|
0 |
0 |
1 000 000,00 Kč |
|
51 109 043,65 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1010 |
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních |
127 000,00 Kč |
|
49 194,00 Kč |
49 194,00 Kč |
100 % |
|
|
1111 |
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
67 400,00 Kč |
|
67 400,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1112 |
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce |
26 700,00 Kč |
|
26 700,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1113 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
192 088,00 Kč |
|
145 088,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1115 |
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče |
178 000,00 Kč |
|
96 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1116 |
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1121 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
17 000,00 Kč |
|
17 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1122 |
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
136 900,00 Kč |
|
136 900,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
1180 |
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
339 390,00 Kč |
|
175 390,00 Kč |
113 160,00 Kč |
65 % |
| Celkem |
|
896 406 516,75 Kč |
 |
874 279 221,35 Kč |
686 498 347,57 Kč |
79 % |
