| UZ |
Akce | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
17969
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ |
0,00 Kč |
 |
12 816 312,45 Kč |
6 622 324,99 Kč |
52 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
2 426 057,88 Kč |
2 426 057,88 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
2 642 451,15 Kč |
2 642 451,15 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
875 816,20 Kč |
875 816,20 Kč |
100 % |
|
3701 |
Revitalizace Na Lani 212 |
0,00 Kč |
|
1 753 935,65 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3702 |
Revitalizace Zborovská 400/11 |
0,00 Kč |
|
4 440 051,81 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5438 |
En.. úspory kotelna Trlicova NJ |
0,00 Kč |
|
677 999,76 Kč |
677 999,76 Kč |
100 % |
|
13011
|
|
Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí |
0,00 Kč |
|
7 995 000,00 Kč |
7 831 406,06 Kč |
98 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
163 593,94 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
1385 |
Sociálně právní ochrana dětí-org. |
0,00 Kč |
|
7 831 406,06 Kč |
7 831 406,06 Kč |
100 % |
|
13305
|
|
Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 |
0,00 Kč |
|
5 918 000,00 Kč |
5 918 000,00 Kč |
100 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka |
0,00 Kč |
|
190 000,00 Kč |
190 000,00 Kč |
100 % |
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
0,00 Kč |
|
34 000,00 Kč |
34 000,00 Kč |
100 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
2 820 000,00 Kč |
2 820 000,00 Kč |
100 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
550 000,00 Kč |
550 000,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
1 760 000,00 Kč |
1 760 000,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior |
0,00 Kč |
|
564 000,00 Kč |
564 000,00 Kč |
100 % |
|
17016
|
|
17016 |
0,00 Kč |
|
4 911 593,82 Kč |
4 911 593,82 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
2 669 278,68 Kč |
2 669 278,68 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 078 660,51 Kč |
1 078 660,51 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 163 654,63 Kč |
1 163 654,63 Kč |
100 % |
|
345
|
|
Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven |
0,00 Kč |
|
4 123 000,00 Kč |
4 123 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
4 123 000,00 Kč |
4 123 000,00 Kč |
100 % |
|
201
|
|
Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park |
0,00 Kč |
|
3 905 942,92 Kč |
3 905 942,92 Kč |
100 % |
|
538 |
Roząíření průmyslové zóny |
0,00 Kč |
|
3 905 942,92 Kč |
3 905 942,92 Kč |
100 % |
|
33063
|
|
OP VVV - PO3 neinvestice |
0,00 Kč |
|
3 101 175,00 Kč |
3 101 175,00 Kč |
100 % |
|
309 |
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
469 209,00 Kč |
469 209,00 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 367 165,00 Kč |
1 367 165,00 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
3 015,00 Kč |
3 015,00 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
16 912,00 Kč |
16 912,00 Kč |
100 % |
|
325 |
Z© Tyrąova, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
1 244 874,00 Kč |
1 244 874,00 Kč |
100 % |
|
17977
|
|
17977 |
0,00 Kč |
|
1 839 995,40 Kč |
1 839 995,40 Kč |
100 % |
|
539 |
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova |
0,00 Kč |
|
1 839 995,40 Kč |
1 839 995,40 Kč |
100 % |
|
720
|
|
720 |
0,00 Kč |
|
1 661 800,00 Kč |
1 661 800,00 Kč |
100 % |
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
0,00 Kč |
|
1 500 000,00 Kč |
1 500 000,00 Kč |
100 % |
|
5443 |
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky |
0,00 Kč |
|
161 800,00 Kč |
161 800,00 Kč |
100 % |
|
13351
|
|
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb |
0,00 Kč |
|
1 395 266,00 Kč |
1 395 266,00 Kč |
100 % |
|
1391 |
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka |
0,00 Kč |
|
24 485,00 Kč |
24 485,00 Kč |
100 % |
|
1393 |
ProSenior-Pohoda |
0,00 Kč |
|
46 964,00 Kč |
46 965,00 Kč |
100 % |
|
2390 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
584 572,00 Kč |
584 572,00 Kč |
100 % |
|
2391 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
140 490,00 Kč |
140 490,00 Kč |
100 % |
|
2393 |
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
0,00 Kč |
|
548 179,00 Kč |
548 178,00 Kč |
100 % |
|
390 |
ProSenior |
0,00 Kč |
|
50 576,00 Kč |
50 576,00 Kč |
100 % |
|
30
|
0 |
Chráněné bydlení-uznatelné |
0,00 Kč |
|
1 395 000,00 Kč |
1 383 500,00 Kč |
99 % |
|
13015
|
|
Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) |
0,00 Kč |
|
1 216 905,00 Kč |
1 216 905,00 Kč |
100 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
5 719,00 Kč |
5 719,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
1 211 186,00 Kč |
1 211 186,00 Kč |
100 % |
|
3
|
|
Penzijní připojištění SF |
1 860 000,00 Kč |
 |
1 100 000,00 Kč |
1 043 810,00 Kč |
95 % |
|
0 |
0 |
1 860 000,00 Kč |
|
1 100 000,00 Kč |
1 040 035,25 Kč |
95 % |
|
1518 |
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
3 774,75 Kč |
- - - - |
|
98037
|
0 |
98037 |
0,00 Kč |
|
1 027 904,36 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
34054
|
|
Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice |
0,00 Kč |
|
929 000,00 Kč |
929 000,00 Kč |
100 % |
|
2380 |
Památková péče |
0,00 Kč |
|
141 000,00 Kč |
141 000,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
788 000,00 Kč |
788 000,00 Kč |
100 % |
|
98071
|
0 |
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR |
0,00 Kč |
|
740 709,65 Kč |
738 547,49 Kč |
100 % |
|
17968
|
|
IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ |
0,00 Kč |
|
693 265,56 Kč |
383 566,18 Kč |
55 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
142 709,29 Kč |
142 709,29 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
155 438,30 Kč |
155 438,30 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
51 518,60 Kč |
51 518,60 Kč |
100 % |
|
3701 |
Revitalizace Na Lani 212 |
0,00 Kč |
|
87 696,79 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3702 |
Revitalizace Zborovská 400/11 |
0,00 Kč |
|
222 002,59 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5438 |
En.. úspory kotelna Trlicova NJ |
0,00 Kč |
|
33 899,99 Kč |
33 899,99 Kč |
100 % |
|
13013
|
|
Operační program Zaměstnanost |
0,00 Kč |
|
566 437,50 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
3381 |
Odbor organizační - úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
566 437,50 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
34002
|
|
Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s RP-NIV |
0,00 Kč |
|
382 000,00 Kč |
382 000,00 Kč |
100 % |
|
501 |
Městské kulturní středisko, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
382 000,00 Kč |
382 000,00 Kč |
100 % |
|
13014
|
|
Operační program potravinové a materiální pomoci |
0,00 Kč |
|
359 142,52 Kč |
359 142,52 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
113 140,12 Kč |
113 140,12 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
166 632,90 Kč |
166 632,90 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
79 369,50 Kč |
79 369,50 Kč |
100 % |
|
1
|
|
Ošatné vyplácené z výdajového účtu |
300 000,00 Kč |
|
300 000,00 Kč |
30 600,00 Kč |
10 % |
|
0 |
0 |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
381 |
Odbor organizační |
260 000,00 Kč |
|
260 000,00 Kč |
30 600,00 Kč |
12 % |
|
17015
|
|
17015 |
0,00 Kč |
|
288 917,28 Kč |
288 917,28 Kč |
100 % |
|
321 |
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
157 016,39 Kč |
157 016,39 Kč |
100 % |
|
322 |
Z© Komenského 66, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
63 450,62 Kč |
63 450,62 Kč |
100 % |
|
323 |
Z© Komenského 68, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
68 450,27 Kč |
68 450,27 Kč |
100 % |
|
14036
|
|
14036 |
0,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
406 |
Městská policie |
0,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
140 000,00 Kč |
100 % |
|
9
|
0 |
Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy |
130 000,00 Kč |
|
130 000,00 Kč |
94 806,52 Kč |
73 % |
|
611
|
|
611 |
0,00 Kč |
|
106 352,00 Kč |
106 352,00 Kč |
100 % |
|
5451 |
Regenerace pan.sídliątě Nerudova |
0,00 Kč |
|
106 352,00 Kč |
106 352,00 Kč |
100 % |
|
133
|
|
Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek |
0,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
691
|
|
691 |
0,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
1100 |
Návątěvnické centrum NJ |
0,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
13018
|
|
13018 |
0,00 Kč |
|
91 988,00 Kč |
91 988,00 Kč |
100 % |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
91 988,00 Kč |
91 988,00 Kč |
100 % |
|
89018
|
|
Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU |
0,00 Kč |
|
86 338,00 Kč |
86 338,00 Kč |
100 % |
|
7388 |
7388 |
0,00 Kč |
|
86 338,00 Kč |
86 338,00 Kč |
100 % |
|
719
|
|
719 |
0,00 Kč |
|
79 508,47 Kč |
79 508,47 Kč |
100 % |
|
0 |
0 |
0,00 Kč |
|
14 168,64 Kč |
14 168,64 Kč |
100 % |
|
2386 |
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice |
0,00 Kč |
|
65 339,83 Kč |
65 339,83 Kč |
100 % |
|
33166
|
|
Soutěže |
0,00 Kč |
|
69 407,64 Kč |
69 407,64 Kč |
100 % |
|
350 |
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
0,00 Kč |
|
69 407,64 Kč |
69 407,64 Kč |
100 % |
|
15091
|
|
Program péče o krajinu |
0,00 Kč |
|
59 955,50 Kč |
59 955,50 Kč |
100 % |
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
59 955,50 Kč |
59 955,50 Kč |
100 % |
|
89017
|
|
Realizace místní rozvojové strategie - NIV-SR |
0,00 Kč |
|
48 565,00 Kč |
48 565,00 Kč |
100 % |
|
7388 |
7388 |
0,00 Kč |
|
48 565,00 Kč |
48 565,00 Kč |
100 % |
|
89518
|
|
Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU |
0,00 Kč |
|
47 120,00 Kč |
47 120,00 Kč |
100 % |
|
7388 |
7388 |
0,00 Kč |
|
47 120,00 Kč |
47 120,00 Kč |
100 % |
|
29014
|
|
Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm |
0,00 Kč |
|
44 100,00 Kč |
44 100,00 Kč |
100 % |
|
375 |
Odbor Ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
44 100,00 Kč |
44 100,00 Kč |
100 % |
|
89517
|
|
Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR |
0,00 Kč |
|
26 506,00 Kč |
26 506,00 Kč |
100 % |
|
7388 |
7388 |
0,00 Kč |
|
26 506,00 Kč |
26 506,00 Kč |
100 % |
|
14004
|
|
Neinv.transf.krajům podle §27 zákona č.133/1985 Sb. |
0,00 Kč |
|
3 600,00 Kč |
3 600,00 Kč |
100 % |
|
388 |
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) |
0,00 Kč |
|
3 600,00 Kč |
3 600,00 Kč |
100 % |
|
63
|
|
Odbor bytový |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
13 859,20 Kč |
- - - - |
|
3381 |
Odbor organizační - úsek informatiky |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
5 808,00 Kč |
- - - - |
|
381 |
Odbor organizační |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
8 051,20 Kč |
- - - - |
| Celkem |
| |
2 290 000,00 Kč |
 |
57 800 808,07 Kč |
49 178 598,99 Kč |
85 % |
