| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 735 147,00 Kč |  |
1 051 035,05 Kč | 1 035 181,05 Kč | 98 % |
| výdaje | 5 594 688,00 Kč |  |
5 427 688,00 Kč | 5 301 600,00 Kč | 98 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 0,00 Kč | |
315 888,05 Kč | 315 888,05 Kč | 100 % |
| Přijaté dotace | 735 147,00 Kč | |
735 147,00 Kč | 719 293,00 Kč | 98 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 735 147,00 Kč | 735 147,00 Kč | 719 293,00 Kč | 98 % | |||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 735 147,00 Kč | 735 147,00 Kč | 719 293,00 Kč | 98 % | ||
| 4354 | Chráněné bydlení | 0,00 Kč | |
127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 100 % | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | |
127 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 100 % | |
| 4374 | Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny | 0,00 Kč | |
80 648,00 Kč | 80 648,00 Kč | 100 % | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | |
80 648,00 Kč | 80 648,00 Kč | 100 % | |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | 0,00 Kč | |
108 240,05 Kč | 108 240,05 Kč | 100 % | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | |
108 240,05 Kč | 108 240,05 Kč | 100 % | |
| Celkem | 735 147,00 Kč | |
1 051 035,05 Kč | 1 035 181,05 Kč | 98 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2229 | Ostatní přija.. | 315 888,05 Kč | 315 888,05 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 315 888,05 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 4121 | Neinvestiční .. | 735 147,00 Kč | 719 293,00 Kč | 98 % | 1 336 063,00 Kč | 182 % | 181 686,00 Kč | 206 % | 0,00 Kč | 206 % | 0,00 Kč | 206 % | 0,00 Kč | 206 % | -798 456,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
| Celkem | 1 051 035,05 Kč | 1 035 181,05 Kč | 98 % | 1 336 063,00 Kč | 127 % | 181 686,00 Kč | 17 % | 315 888,05 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | -798 456,00 Kč | -76 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | |
