Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 900 000,00 Kč | ![]() |
940 950,00 Kč | 1 075 313,80 Kč | 114 % |
výdaje | 1 489 500,00 Kč | ![]() |
2 090 343,00 Kč | 1 662 894,57 Kč | 80 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
---|---|---|---|---|---|
Nedaňové příjmy | 900 000,00 Kč | ![]() |
940 950,00 Kč | 1 075 313,80 Kč | 114 % |
Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 900 000,00 Kč | ![]() |
940 950,00 Kč | 1 075 313,80 Kč | 114 % | |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 1 033 110,00 Kč | 115 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
40 950,00 Kč | 42 203,80 Kč | 103 % | |
Celkem | 900 000,00 Kč | ![]() |
940 950,00 Kč | 1 075 313,80 Kč | 114 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
2111 | Příjmy z posk.. | 900 000,00 Kč | 1 033 110,00 Kč | 115 % | 68 839,00 Kč | 8 % | 72 163,00 Kč | 16 % | 81 955,00 Kč | 25 % | 116 643,00 Kč | 38 % | 81 844,00 Kč | 47 % | 90 178,00 Kč | 57 % | 89 637,00 Kč | 67 % | 76 534,00 Kč | 75 % | 81 188,00 Kč | 84 % | 75 581,00 Kč | 93 % | 102 364,00 Kč | 104 % | 96 184,00 Kč | 115 % |
2324 | Přijaté nekap.. | 40 950,00 Kč | 42 203,80 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 30 950,85 Kč | 76 % | 3 091,20 Kč | 83 % | 6 908,59 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 1 253,16 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % |
Celkem | 940 950,00 Kč | 1 075 313,80 Kč | 114 % | 68 839,00 Kč | 7 % | 72 163,00 Kč | 8 % | 112 905,85 Kč | 12 % | 119 734,20 Kč | 13 % | 88 752,59 Kč | 9 % | 90 178,00 Kč | 10 % | 90 890,16 Kč | 10 % | 76 534,00 Kč | 8 % | 81 188,00 Kč | 9 % | 75 581,00 Kč | 8 % | 102 364,00 Kč | 11 % | 96 184,00 Kč | 10 % |