Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ProSenior (ORG 390) / 2021

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
výdaje 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 1 033 110,00 Kč 115 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 40 950,00 Kč 42 203,80 Kč 103 %
Celkem 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 900 000,00 Kč 1 033 110,00 Kč 115 % 68 839,00 Kč 8 % 72 163,00 Kč 16 % 81 955,00 Kč 25 % 116 643,00 Kč 38 % 81 844,00 Kč 47 % 90 178,00 Kč 57 % 89 637,00 Kč 67 % 76 534,00 Kč 75 % 81 188,00 Kč 84 % 75 581,00 Kč 93 % 102 364,00 Kč 104 % 96 184,00 Kč 115 %
2324 Přijaté nekap.. 40 950,00 Kč 42 203,80 Kč 103 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 950,85 Kč 76 % 3 091,20 Kč 83 % 6 908,59 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 1 253,16 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 %
Celkem 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 % 68 839,00 Kč 7 % 72 163,00 Kč 8 % 112 905,85 Kč 12 % 119 734,20 Kč 13 % 88 752,59 Kč 9 % 90 178,00 Kč 10 % 90 890,16 Kč 10 % 76 534,00 Kč 8 % 81 188,00 Kč 9 % 75 581,00 Kč 8 % 102 364,00 Kč 11 % 96 184,00 Kč 10 %