| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 804 981,12 Kč |  |
1 987 150,62 Kč | 2 039 447,62 Kč | 103 % |
| výdaje | 85 528 000,00 Kč |  |
74 913 620,73 Kč | 74 913 620,73 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 95 000,00 Kč | |
122 041,00 Kč | 174 338,00 Kč | 143 % |
| Nedaňové příjmy | 709 981,12 Kč | |
1 865 109,62 Kč | 1 865 109,62 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 95 000,00 Kč | |
122 041,00 Kč | 174 338,00 Kč | 143 % | ||
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 95 000,00 Kč | |
122 041,00 Kč | 174 338,00 Kč | 143 % | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 709 981,12 Kč | |
1 865 109,62 Kč | 1 865 109,62 Kč | 100 % | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 709 981,12 Kč | |
1 865 109,62 Kč | 1 865 109,62 Kč | 100 % | |
| Celkem | 804 981,12 Kč | |
1 987 150,62 Kč | 2 039 447,62 Kč | 103 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1346 | Poplatek za p.. | 122 041,00 Kč | 174 338,00 Kč | 143 % | 64 040,00 Kč | 52 % | 19 380,00 Kč | 68 % | 7 030,00 Kč | 74 % | 9 040,00 Kč | 82 % | 10 230,00 Kč | 90 % | 4 320,00 Kč | 93 % | 6 100,00 Kč | 98 % | 2 101,00 Kč | 100 % | 2 681,00 Kč | 102 % | 2 750,00 Kč | 105 % | 6 350,00 Kč | 110 % | 40 316,00 Kč | 143 % |
| 2122 | Odvody příspě.. | 1 865 109,62 Kč | 1 865 109,62 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 354 990,56 Kč | 19 % | 354 990,56 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 1 155 128,50 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 1 987 150,62 Kč | 2 039 447,62 Kč | 103 % | 64 040,00 Kč | 3 % | 19 380,00 Kč | 1 % | 362 020,56 Kč | 18 % | 364 030,56 Kč | 18 % | 10 230,00 Kč | 1 % | 4 320,00 Kč | 0 % | 1 161 228,50 Kč | 58 % | 2 101,00 Kč | 0 % | 2 681,00 Kč | 0 % | 2 750,00 Kč | 0 % | 6 350,00 Kč | 0 % | 40 316,00 Kč | 2 % | |
