Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
5 965 964,56 Kč | 5 965 964,56 Kč | 100 % | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 43 458 500,00 Kč | 43 458 500,00 Kč | 43 458 500,00 Kč | 100 % | ||
4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | ![]() |
148 851,00 Kč | 148 851,00 Kč | 100 % | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 333 206,00 Kč | ![]() |
21 120 692,00 Kč | 21 120 692,00 Kč | 100 % | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 631 120,00 Kč | ![]() |
2 416 797,54 Kč | 2 401 910,44 Kč | 99 % | |
0 | 0 | 263 000,00 Kč | ![]() |
899 048,54 Kč | 900 015,44 Kč | 100 % | |
1113 | Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ | 735 147,00 Kč | 735 147,00 Kč | 719 293,00 Kč | 98 % | ||
1114 | Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz | 632 973,00 Kč | 632 973,00 Kč | 632 973,00 Kč | 100 % | ||
1119 | 1119 | 0,00 Kč | ![]() |
149 629,00 Kč | 149 629,00 Kč | 100 % | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | ![]() |
10 320 194,67 Kč | 10 320 194,67 Kč | 100 % | |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 048 657,06 Kč | ![]() |
910 147,00 Kč | 910 147,00 Kč | 100 % | |
4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 11 598 412,65 Kč | ![]() |
10 699 579,20 Kč | 10 699 579,20 Kč | 100 % | |
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 9 260 000,00 Kč | ![]() |
4 009 154,25 Kč | 4 009 154,25 Kč | 100 % | |
Celkem | 75 329 895,71 Kč | ![]() |
99 050 880,22 Kč | 99 035 993,12 Kč | 100 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
4111 | Neinvestiční .. | 5 965 964,56 Kč | 5 965 964,56 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 000,00 Kč | 0 % | 1 026 933,11 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 4 013 693,68 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 702 000,00 Kč | 96 % | 219 366,52 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 971,25 Kč | 100 % |
4112 | Neinvestiční .. | 43 458 500,00 Kč | 43 458 500,00 Kč | 100 % | 3 448 398,00 Kč | 8 % | 3 682 215,00 Kč | 16 % | 3 682 215,00 Kč | 25 % | 3 551 992,00 Kč | 33 % | 3 682 215,00 Kč | 42 % | 3 682 215,00 Kč | 50 % | 3 448 398,00 Kč | 58 % | 3 682 215,00 Kč | 66 % | 3 682 215,00 Kč | 75 % | 3 551 992,00 Kč | 83 % | 3 682 215,00 Kč | 92 % | 3 682 215,00 Kč | 100 % |
4113 | Neinvestiční .. | 148 851,00 Kč | 148 851,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 948,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 134 903,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4116 | Ostatní neinv.. | 21 120 692,00 Kč | 21 120 692,00 Kč | 100 % | 1 701 313,90 Kč | 8 % | 15 246,00 Kč | 8 % | 1 129 466,00 Kč | 13 % | 4 784 136,00 Kč | 36 % | 1 395 266,00 Kč | 43 % | 205 348,00 Kč | 44 % | 5 789 215,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 3 606 136,88 Kč | 88 % | 140 000,00 Kč | 89 % | 941 308,59 Kč | 93 % | 1 413 255,63 Kč | 100 % |
4121 | Neinvestiční .. | 2 416 797,54 Kč | 2 401 910,44 Kč | 99 % | 1 630 063,00 Kč | 67 % | 181 686,00 Kč | 75 % | 4 300,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | -13 269,00 Kč | 75 % | 598 048,54 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 1 081,90 Kč | 99 % |
4122 | Neinvestiční .. | 10 320 194,67 Kč | 10 320 194,67 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 061 500,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 106 000,00 Kč | 21 % | 3 400 400,00 Kč | 54 % | 2 233 600,00 Kč | 76 % | 2 061 500,00 Kč | 96 % | 73 194,67 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 384 000,00 Kč | 100 % |
4129 | Ostatní neinv.. | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4213 | Investiční př.. | 910 147,00 Kč | 910 147,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 237 864,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 598 657,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 73 626,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4216 | Ostatní inves.. | 10 699 579,20 Kč | 10 699 579,20 Kč | 100 % | 927 334,80 Kč | 9 % | 904 779,47 Kč | 17 % | 566 437,50 Kč | 22 % | 2 226 741,52 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 43 % | 2 000 000,00 Kč | 62 % | 0,00 Kč | 62 % | 2 568 767,17 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | -1 292 370,71 Kč | 74 % | 2 797 889,45 Kč | 100 % |
4222 | Investiční př.. | 4 009 154,25 Kč | 4 009 154,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 436 854,42 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % | 572 299,83 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 99 050 880,22 Kč | 99 035 993,12 Kč | 100 % | 7 707 109,70 Kč | 8 % | 8 221 780,89 Kč | 8 % | 7 698 730,50 Kč | 8 % | 11 589 802,63 Kč | 12 % | 5 782 138,00 Kč | 6 % | 7 274 694,00 Kč | 7 % | 18 082 955,22 Kč | 18 % | 5 743 715,00 Kč | 6 % | 10 632 313,72 Kč | 11 % | 4 483 658,35 Kč | 5 % | 3 539 681,88 Kč | 4 % | 8 279 413,23 Kč | 8 % |