| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 084 500,00 Kč |
|
24 084 500,00 Kč |
6 598 344,76 Kč |
27 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
274 861 788,33 Kč |
 |
269 911 064,36 Kč |
21 245 413,43 Kč |
8 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
474 000,00 Kč |
|
474 000,00 Kč |
177 863,41 Kč |
38 % |
|
Doprava |
73 384 917,00 Kč |
|
72 804 417,00 Kč |
12 912 822,32 Kč |
18 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
67 940 600,00 Kč |
 |
71 148 836,00 Kč |
16 150 731,66 Kč |
23 % |
|
Lesní hospodářství |
756 000,00 Kč |
|
756 000,00 Kč |
93 091,66 Kč |
12 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
370 300,00 Kč |
|
370 300,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
Požární ochrana |
2 132 600,00 Kč |
|
2 132 600,00 Kč |
1 707 880,20 Kč |
80 % |
|
Školství a sociální věci |
108 304 898,80 Kč |
|
111 418 314,64 Kč |
29 011 067,24 Kč |
26 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
58 640 510,00 Kč |
|
53 708 979,00 Kč |
22 200 999,45 Kč |
41 % |
|
Veřejná správa |
177 795 160,00 Kč |
|
177 471 597,50 Kč |
44 464 002,92 Kč |
25 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
11 147 956,00 Kč |
|
12 337 956,00 Kč |
4 255 740,25 Kč |
34 % |
|
Vodní hospodářství |
8 284 308,62 Kč |
|
8 284 308,62 Kč |
203 094,23 Kč |
2 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
30 329 478,00 Kč |
|
32 751 376,78 Kč |
22 327 762,24 Kč |
68 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
100 % |
|
Životní prostředí |
57 529 500,00 Kč |
|
57 619 500,00 Kč |
17 311 706,00 Kč |
30 % |
| Celkem |
896 406 516,75 Kč |
|
895 643 749,90 Kč |
198 780 519,77 Kč |
22 % |
