| Kapitola |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
24 084 500,00 Kč |
 |
24 224 500,00 Kč |
22 749 930,84 Kč |
94 % |
|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj |
274 861 788,33 Kč |
 |
228 014 527,36 Kč |
138 386 847,55 Kč |
61 % |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
474 000,00 Kč |
|
614 000,00 Kč |
511 973,26 Kč |
83 % |
|
Doprava |
73 384 917,00 Kč |
|
77 873 230,62 Kč |
69 641 825,38 Kč |
89 % |
|
Kultura a sdělovací prostředky |
67 940 600,00 Kč |
|
57 802 451,68 Kč |
56 597 520,74 Kč |
98 % |
|
Lesní hospodářství |
756 000,00 Kč |
|
800 100,00 Kč |
394 366,82 Kč |
49 % |
|
Ostatní |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
5 930,00 Kč |
2 % |
|
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
370 300,00 Kč |
|
370 300,00 Kč |
325 300,00 Kč |
88 % |
|
Požární ochrana |
2 132 600,00 Kč |
|
2 136 200,00 Kč |
2 029 741,64 Kč |
95 % |
|
Školství a sociální věci |
108 304 898,80 Kč |
|
104 150 466,95 Kč |
97 246 957,83 Kč |
93 % |
|
Tělovýchova a zájmová činnost |
58 640 510,00 Kč |
|
48 685 820,27 Kč |
45 617 397,24 Kč |
94 % |
|
Veřejná správa |
177 795 160,00 Kč |
|
179 492 438,21 Kč |
160 253 529,22 Kč |
89 % |
|
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch |
11 147 956,00 Kč |
|
11 181 752,00 Kč |
10 690 595,84 Kč |
96 % |
|
Vodní hospodářství |
8 284 308,62 Kč |
|
7 234 308,62 Kč |
4 890 277,72 Kč |
68 % |
|
Všeobecná pokladní správa |
30 329 478,00 Kč |
|
83 911 930,14 Kč |
31 734 500,99 Kč |
38 % |
|
Zdravotnictví |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
120 000,00 Kč |
100 % |
|
Životní prostředí |
57 529 500,00 Kč |
|
47 417 195,50 Kč |
45 301 652,50 Kč |
96 % |
| Celkem |
896 406 516,75 Kč |
|
874 279 221,35 Kč |
686 498 347,57 Kč |
79 % |
