| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 70 514,00 Kč |  |
310 122,41 Kč | 310 122,41 Kč | 100 % |
| výdaje | 12 515 000,00 Kč |  |
12 141 359,91 Kč | 12 141 359,91 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 12 515 000,00 Kč | |
12 074 207,51 Kč | 12 074 207,51 Kč | 100 % |
| Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč |  |
67 152,40 Kč | 67 152,40 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | Základní školy | 12 515 000,00 Kč | |
12 074 207,51 Kč | 12 074 207,51 Kč | 100 % | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 475 000,00 Kč | |
8 910 975,57 Kč | 8 910 975,57 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 910 975,57 Kč | - - - - | |||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
1 261 234,00 Kč | 1 261 234,00 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 261 234,00 Kč | - - - - | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 040 000,00 Kč | |
974 663,14 Kč | 974 663,14 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 974 663,14 Kč | - - - - | |||
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
927 334,80 Kč | 927 334,80 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 927 334,80 Kč | - - - - | |||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | |
67 152,40 Kč | 67 152,40 Kč | 100 % | ||
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | |
16 912,00 Kč | 16 912,00 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 912,00 Kč | - - - - | |||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | |
50 240,40 Kč | 50 240,40 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 50 240,40 Kč | - - - - | |||
| Celkem | 12 515 000,00 Kč | |
12 141 359,91 Kč | 12 141 359,91 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 8 910 975,57 Kč | 8 910 975,57 Kč | 100 % | 281 000,00 Kč | 3 % | 281 000,00 Kč | 6 % | 281 000,00 Kč | 9 % | 281 000,00 Kč | 13 % | 281 000,00 Kč | 16 % | 281 000,00 Kč | 19 % | 4 846 432,05 Kč | 73 % | 343 812,68 Kč | 77 % | 1 209 756,79 Kč | 91 % | 411 129,00 Kč | 95 % | 263 000,00 Kč | 98 % | 150 845,05 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 1 261 234,00 Kč | 1 261 234,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 232 104,90 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 29 129,10 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5364 | Vratky veřejn.. | 16 912,00 Kč | 16 912,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 16 912,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5366 | Výdaje z fina.. | 50 240,40 Kč | 50 240,40 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 50 240,40 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 974 663,14 Kč | 974 663,14 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 440 000,00 Kč | 45 % | 534 663,14 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6356 | Jiné investič.. | 927 334,80 Kč | 927 334,80 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 927 334,80 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 12 141 359,91 Kč | 12 141 359,91 Kč | 100 % | 281 000,00 Kč | 2 % | 2 440 439,70 Kč | 20 % | 281 000,00 Kč | 2 % | 281 000,00 Kč | 2 % | 281 000,00 Kč | 2 % | 297 912,00 Kč | 2 % | 4 846 432,05 Kč | 40 % | 394 053,08 Kč | 3 % | 1 649 756,79 Kč | 14 % | 974 921,24 Kč | 8 % | 263 000,00 Kč | 2 % | 150 845,05 Kč | 1 % | |
