| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 58 920,00 Kč |  |
117 915,59 Kč | 117 915,59 Kč | 100 % |
| výdaje | 21 896 811,30 Kč |  |
4 878 201,45 Kč | 4 878 201,45 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 21 896 811,30 Kč | |
4 878 201,45 Kč | 4 878 201,45 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3233 | Střediska volného času | 20 234 811,30 Kč | |
3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 234 811,30 Kč | |
3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | ||
| 414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 012 243,97 Kč | - - - - | |||
| Celkem | 20 234 811,30 Kč | |
3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 1 696 549,84 Kč | 1 696 549,84 Kč | 100 % | 126 000,00 Kč | 7 % | 126 000,00 Kč | 15 % | 126 000,00 Kč | 22 % | 126 000,00 Kč | 30 % | 126 000,00 Kč | 37 % | 126 000,00 Kč | 45 % | 177 000,00 Kč | 55 % | 100 000,00 Kč | 61 % | 133 000,00 Kč | 69 % | 133 000,00 Kč | 77 % | 73 000,00 Kč | 81 % | 324 549,84 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 169 407,64 Kč | 169 407,64 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 168 300,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | -6 000,00 Kč | 96 % | -7 892,36 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 15 000,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 3 012 243,97 Kč | 3 012 243,97 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 119 790,00 Kč | 4 % | 2 892 453,97 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 4 878 201,45 Kč | 4 878 201,45 Kč | 100 % | 126 000,00 Kč | 3 % | 126 000,00 Kč | 3 % | 126 000,00 Kč | 3 % | 126 000,00 Kč | 3 % | 126 000,00 Kč | 3 % | 414 090,00 Kč | 8 % | 3 069 453,97 Kč | 63 % | 100 000,00 Kč | 2 % | 127 000,00 Kč | 3 % | 125 107,64 Kč | 3 % | 73 000,00 Kč | 1 % | 339 549,84 Kč | 7 % | |
