Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 79 786 722,11 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 813 810,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 19 883 147,25 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 261 519,69 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 472 517,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 28 876,17 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 099,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 567 374,72 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč Pokles 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 039 957,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 908 984,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 341 990,40 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 843 254,69 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 894 575,94 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 520,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 852,97 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 147 403,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 104 702,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 108 002,32 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Pokles 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 582,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 702 315,68 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 220 337,67 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 970 841,70 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 272 977,99 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 030 306,31 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 144 542,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 235,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 633 730,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč Navýšení 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 488,08 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 61 020,30 Kč - - - -
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 101 487,25 Kč
Úzká 21 - vodné stočné 12/20-03/21 0160 16.03.2021 14 348,06 Kč
Masarykovo nám 2 - vodné stočné 12/20-03/21 0161 16.03.2021 25 783,27 Kč
Divadelní 139/1 - vodné stočné 12/2020-03/2021 0273 25.03.2021 20 474,84 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování srážk. vody za 1.1.-31.3.2021 0291 26.03.2021 14 246,21 Kč
Divadelní ul. - vyúčtování srážk. vody za 1.1.-31.3.2021 0292 26.03.2021 17 775,87 Kč
Divadelní 8, Bludovice 13...vyúčtování vodné a stočné za 4.12.2020-15.3.2021 0021 29.03.2021 8 859,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 59 426,17 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0017 05.01.2021 11 268,97 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0020 05.01.2021 16 135,12 Kč
Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0323 16.12.2021 14 246,21 Kč
Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0324 16.12.2021 17 775,87 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 54 509,99 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0139 08.12.2021 12 655,72 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0143 08.12.2021 18 350,79 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0145 08.12.2021 23 503,48 Kč
Denisa BracháčkováARES 43 119,85 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0263 25.06.2021 18 621,99 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0264 25.06.2021 24 497,86 Kč
Tomáš TillARES 39 684,72 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0207 20.09.2021 10 847,76 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0208 20.09.2021 13 559,70 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0209 20.09.2021 15 277,26 Kč
Ing. Marek MilichARES 38 419,15 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0061 08.07.2021 24 045,87 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0013 20.07.2021 14 373,28 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 32 022,08 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0048 06.10.2021 14 246,21 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0091 08.10.2021 17 775,87 Kč
Asociace turistických informačních center České republikyARES 32 022,08 Kč
FA - členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2021 0303 29.06.2021 14 246,21 Kč
FA - členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2021 0304 29.06.2021 17 775,87 Kč
Česká pošta s.p.ARES 12 384,53 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0007 09.12.2021 12 384,53 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 8 859,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0015 20.09.2021 8 859,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -32 091,28 Kč
Celkem 389 843,54 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 5 200 269,12 Kč 33 % 5 823 276,99 Kč 40 % 8 968 118,00 Kč 50 % 6 280 041,00 Kč 58 % 6 318 899,00 Kč 65 % 6 108 607,00 Kč 73 % 5 942 008,00 Kč 80 % 12 647 550,00 Kč 95 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 69 205,00 Kč 25 % 76 940,00 Kč 31 % 68 800,00 Kč 36 % 64 400,00 Kč 41 % 72 195,00 Kč 47 % 63 725,00 Kč 52 % 64 350,00 Kč 57 % 76 915,00 Kč 63 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 1 253 593,02 Kč 32 % 1 453 393,23 Kč 39 % 2 244 261,00 Kč 49 % 1 577 114,00 Kč 57 % 1 588 575,00 Kč 64 % 1 534 561,00 Kč 71 % 1 492 116,00 Kč 78 % 3 159 762,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojis.. 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 483 629,88 Kč 33 % 520 027,81 Kč 39 % 814 437,00 Kč 50 % 572 337,00 Kč 57 % 576 505,00 Kč 65 % 556 898,00 Kč 72 % 541 491,00 Kč 79 % 1 146 681,00 Kč 94 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 153 945,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 108 597,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 4 % 2 523,00 Kč 8 % 12 067,00 Kč 28 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 900,00 Kč 6 % 1 800,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 47 874,56 Kč 33 % 40 367,56 Kč 40 % 40 237,56 Kč 47 % 40 161,56 Kč 53 % 62 831,56 Kč 64 % 42 170,56 Kč 71 % 50 429,56 Kč 79 % 92 259,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 1 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 2 % 8 309,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 496 387,78 Kč 28 % 14 597,49 Kč 29 % 137 313,00 Kč 36 % 4 280,98 Kč 36 % 348 962,17 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 25 % 26 570,76 Kč 28 % 8 824,00 Kč 29 % 164 568,21 Kč 46 % 45 741,45 Kč 50 % 27 731,51 Kč 53 % 19 888,05 Kč 55 % 172 244,84 Kč 73 % 50 210,09 Kč 78 % 1 560,00 Kč 78 % 147 017,76 Kč 93 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 75 141,93 Kč 40 % 38 419,15 Kč 51 % -8 350,00 Kč 49 % 48 543,72 Kč 63 % 32 022,08 Kč 72 % -8 050,00 Kč 69 % 98 916,60 Kč 98 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % 76 570,35 Kč 50 % 96 478,27 Kč 55 % 6 317,42 Kč 55 % -7 200,00 Kč 55 % 38 100,00 Kč 57 % 124 787,22 Kč 63 % 235 321,54 Kč 74 % 295 407,19 Kč 88 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 61 661,18 Kč 27 % 61 464,00 Kč 31 % 145 282,84 Kč 41 % 11 633,53 Kč 41 % 59 259,27 Kč 45 % 144 116,72 Kč 55 % 17 017,02 Kč 56 % 53 330,30 Kč 60 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 4 237,59 Kč 12 % 9 153,78 Kč 18 % 9 102,76 Kč 24 % 5 268,65 Kč 28 % 3 432,63 Kč 30 % 9 576,41 Kč 36 % 9 445,53 Kč 43 % 18 861,26 Kč 55 %
5161 Služby pošt 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 % 47 957,21 Kč 2 % 296 876,31 Kč 16 % 35 926,71 Kč 18 % 392 506,83 Kč 36 % 59 220,26 Kč 39 % 373 875,43 Kč 56 % 52 353,08 Kč 59 % 41 278,40 Kč 60 % 321 091,47 Kč 75 % 56 135,88 Kč 78 % 58 167,01 Kč 81 % 412 015,31 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 % 5 808,00 Kč 5 % 5 808,00 Kč 10 % 8 954,00 Kč 19 % 8 954,00 Kč 27 % 12 100,00 Kč 37 % 8 954,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 51 % 12 100,00 Kč 62 % 6 208,00 Kč 67 % 12 100,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 83 % 12 100,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 583,72 Kč 29 % 8 791,86 Kč 36 % 1 210,00 Kč 37 % 16 373,72 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 11 291,86 Kč 66 % 8 791,86 Kč 73 % 16 373,72 Kč 86 %
5166 Konzultační, .. 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 % 22 150,00 Kč 7 % 15 730,00 Kč 11 % 14 050,00 Kč 15 % 17 310,00 Kč 20 % 25 780,00 Kč 28 % 22 150,00 Kč 35 % 13 680,00 Kč 39 % 13 680,00 Kč 43 % 22 392,00 Kč 49 % 28 200,00 Kč 58 % 20 940,00 Kč 64 % 18 520,00 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 90 580,50 Kč 24 % 74 990,35 Kč 31 % 15 745,60 Kč 33 % 60 830,00 Kč 39 % 85 200,00 Kč 47 % 44 560,00 Kč 52 % 119 465,11 Kč 64 % 64 646,00 Kč 70 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 5 849,20 Kč 17 % 23 263,20 Kč 26 % 21 395,17 Kč 34 % 5 522,60 Kč 36 % 14 441,20 Kč 41 % 30 872,30 Kč 53 % 49 084,40 Kč 72 % 32 666,70 Kč 85 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % 399 710,68 Kč 34 % 420 911,75 Kč 42 % 304 865,22 Kč 47 % 276 483,14 Kč 52 % 366 280,45 Kč 58 % 348 450,90 Kč 65 % 273 703,52 Kč 69 % 343 140,24 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 2 % 11 785,50 Kč 2 % 63 194,01 Kč 3 % 54 257,10 Kč 4 % 48 056,58 Kč 5 % 11 146,37 Kč 6 % 529 140,54 Kč 17 % 1 590 631,53 Kč 52 % 179 121,01 Kč 56 % 472 209,24 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % -1 258,00 Kč -0 % 13 288,00 Kč 5 % 12 736,00 Kč 10 % 5 762,00 Kč 13 % 26 536,00 Kč 23 % 20 674,00 Kč 32 % 45 247,80 Kč 50 % 20 440,00 Kč 58 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 % 1 800,00 Kč 4 % 917,00 Kč 5 % 190,00 Kč 6 % 4 799,79 Kč 15 % 2 583,00 Kč 21 % 633,00 Kč 22 % 3 814,00 Kč 29 % 1 679,00 Kč 33 % 2 425,00 Kč 38 % 3 042,00 Kč 44 % 4 330,00 Kč 52 % 4 023,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 990,00 Kč 16 % 5 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 100,00 Kč 56 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 2 400,00 Kč 5 % 3 600,00 Kč 7 % 4 800,00 Kč 8 % 6 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 % 148 075,00 Kč 8 % 238 755,00 Kč 20 % 206 891,00 Kč 31 % 300 643,00 Kč 47 % 156 826,00 Kč 55 % 49 501,00 Kč 58 % 35 684,00 Kč 60 % 75 827,00 Kč 64 % 36 123,00 Kč 66 % 69 661,00 Kč 69 % 143 403,00 Kč 77 % 172 341,00 Kč 86 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 391 503,04 Kč 31 % 871 985,04 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 % 8 668 624,34 Kč 6 % 9 818 613,95 Kč 7 % 8 406 707,78 Kč 6 % 9 157 111,00 Kč 6 % 8 203 737,78 Kč 6 % 9 291 976,88 Kč 7 % 13 036 799,89 Kč 9 % 9 580 353,80 Kč 7 % 10 379 713,03 Kč 7 % 11 199 452,85 Kč 8 % 9 652 057,38 Kč 7 % 20 541 289,65 Kč 15 %