Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Klub seniorů Nový Jičín (ORG 383) / 2021

Název:
Klub seniorů Nový Jičín (383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
výdaje 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %
5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 625,00 Kč 34 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 625,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 175,77 Kč 3 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 175,77 Kč - - - -
5153 Plyn 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 936,04 Kč 16 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 936,04 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč -1 297,00 Kč -4 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč -1 297,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 2 160,00 Kč 9 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 160,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 34 000,00 Kč 11 625,00 Kč 34 % 2 790,00 Kč 8 % 2 945,00 Kč 17 % 2 945,00 Kč 26 % 2 945,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 175,77 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 175,77 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5153 Plyn 38 000,00 Kč 5 936,04 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % -653,96 Kč -2 % 3 450,00 Kč 7 % 3 140,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5154 Elektrická en.. 30 000,00 Kč -1 297,00 Kč -4 % -1 931,00 Kč -6 % 634,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 23 000,00 Kč 2 160,00 Kč 9 % 2 160,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
5171 Opravy a udrž.. 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 % 3 019,00 Kč 1 % 2 925,04 Kč 1 % 6 570,77 Kč 3 % 6 085,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %