Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % |
výdaje | 11 400 000,00 Kč | ![]() |
10 472 373,00 Kč | 8 091 033,88 Kč | 77 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Doprava | 11 400 000,00 Kč | ![]() |
10 472 373,00 Kč | 8 091 033,88 Kč | 77 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2212 | Silnice | 5 500 000,00 Kč | ![]() |
6 601 703,00 Kč | 6 595 184,43 Kč | 100 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 5 500 000,00 Kč | ![]() |
6 601 703,00 Kč | 6 595 184,43 Kč | 100 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 727 081,83 Kč | - - - - | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 868 102,60 Kč | - - - - | |||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
1 550 000,00 Kč | 1 247 533,29 Kč | 80 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 3 200 000,00 Kč | ![]() |
1 550 000,00 Kč | 1 247 533,29 Kč | 80 % | ||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 184 104,98 Kč | - - - - | |||
610 | Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 063 428,31 Kč | - - - - | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 3 806,66 Kč | 4 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 3 806,66 Kč | 4 % | |||
110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 806,66 Kč | - - - - | |||
Celkem | 8 790 000,00 Kč | ![]() |
8 241 703,00 Kč | 7 846 524,38 Kč | 95 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5139 | Nákup materiá.. | 10 065,50 Kč | 10 065,50 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 325,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 9 740,50 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5164 | Nájemné | 1 274,00 Kč | 1 274,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 274,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 2 166 090,50 Kč | 179 930,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 0 % | 25 500,00 Kč | 1 % | 38 039,00 Kč | 3 % | 53 240,00 Kč | 5 % | 4 000,00 Kč | 6 % | 19 100,00 Kč | 6 % | 14 933,00 Kč | 7 % | -23 645,00 Kč | 6 % | 23 595,00 Kč | 7 % | 25 168,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 8 241 703,00 Kč | 7 846 524,38 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 100 476,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 87 378,00 Kč | 2 % | 306 599,91 Kč | 6 % | 630 299,83 Kč | 14 % | 3 743 663,07 Kč | 59 % | 55 272,70 Kč | 60 % | 2 565 028,56 Kč | 91 % | 59 744,18 Kč | 92 % | 298 062,13 Kč | 95 % |
6122 | Stroje, příst.. | 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 53 240,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 10 472 373,00 Kč | 8 091 033,88 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 0 % | 25 500,00 Kč | 0 % | 138 515,00 Kč | 1 % | 53 240,00 Kč | 1 % | 91 378,00 Kč | 1 % | 326 024,91 Kč | 3 % | 645 232,83 Kč | 6 % | 3 773 258,07 Kč | 36 % | 80 141,70 Kč | 1 % | 2 599 937,06 Kč | 25 % | 59 744,18 Kč | 1 % | 298 062,13 Kč | 3 % |