Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (ORG 386) / 2021

Název:

Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100 %
výdaje	11 400 000,00 Kč		10 472 373,00 Kč	8 091 033,88 Kč	77 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Doprava	11 400 000,00 Kč		10 472 373,00 Kč	8 091 033,88 Kč	77 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
2212			Silnice	5 500 000,00 Kč		6 601 703,00 Kč	6 595 184,43 Kč	100 %
	5171		Opravy a udržování	5 500 000,00 Kč		6 601 703,00 Kč	6 595 184,43 Kč	100 %
		110	Odbor správy majetku ? silniční doprava	0,00 Kč		0,00 Kč	727 081,83 Kč	- - - -
		610	Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava	0,00 Kč		0,00 Kč	5 868 102,60 Kč	- - - -
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 200 000,00 Kč		1 550 000,00 Kč	1 247 533,29 Kč	80 %
	5171		Opravy a udržování	3 200 000,00 Kč		1 550 000,00 Kč	1 247 533,29 Kč	80 %
		110	Odbor správy majetku ? silniční doprava	0,00 Kč		0,00 Kč	184 104,98 Kč	- - - -
		610	Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava	0,00 Kč		0,00 Kč	1 063 428,31 Kč	- - - -
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	90 000,00 Kč		90 000,00 Kč	3 806,66 Kč	4 %
	5171		Opravy a udržování	90 000,00 Kč		90 000,00 Kč	3 806,66 Kč	4 %
		110	Odbor správy majetku ? silniční doprava	0,00 Kč		0,00 Kč	3 806,66 Kč	- - - -
Celkem				8 790 000,00 Kč		8 241 703,00 Kč	7 846 524,38 Kč	95 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5139	Nákup materiá..	10 065,50 Kč	10 065,50 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	325,00 Kč	3 %	0,00 Kč	3 %	0,00 Kč	3 %	0,00 Kč	3 %	9 740,50 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
5164	Nájemné	1 274,00 Kč	1 274,00 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	1 274,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
5169	Nákup ostatní..	2 166 090,50 Kč	179 930,00 Kč	8 %	0,00 Kč	0 %	25 500,00 Kč	1 %	38 039,00 Kč	3 %	53 240,00 Kč	5 %	4 000,00 Kč	6 %	19 100,00 Kč	6 %	14 933,00 Kč	7 %	-23 645,00 Kč	6 %	23 595,00 Kč	7 %	25 168,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %
5171	Opravy a udrž..	8 241 703,00 Kč	7 846 524,38 Kč	95 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	100 476,00 Kč	1 %	0,00 Kč	1 %	87 378,00 Kč	2 %	306 599,91 Kč	6 %	630 299,83 Kč	14 %	3 743 663,07 Kč	59 %	55 272,70 Kč	60 %	2 565 028,56 Kč	91 %	59 744,18 Kč	92 %	298 062,13 Kč	95 %
6122	Stroje, příst..	53 240,00 Kč	53 240,00 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	53 240,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
Celkem		10 472 373,00 Kč	8 091 033,88 Kč	77 %	0,00 Kč	0 %	25 500,00 Kč	0 %	138 515,00 Kč	1 %	53 240,00 Kč	1 %	91 378,00 Kč	1 %	326 024,91 Kč	3 %	645 232,83 Kč	6 %	3 773 258,07 Kč	36 %	80 141,70 Kč	1 %	2 599 937,06 Kč	25 %	59 744,18 Kč	1 %	298 062,13 Kč	3 %