Výdaje

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Velké opravy ProSenior (ORG 390) / 2021

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 385 993,61 Kč 43 %
výdaje 1 489 500,00 Kč 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 489 500,00 Kč 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 27 105,13 Kč - - - -
Celkem 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 650 000,00 Kč 204 937,00 Kč 32 % 64 503,00 Kč 10 % 45 971,00 Kč 17 % 47 953,00 Kč 24 % 46 510,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5031 Povinné pojis.. 158 000,00 Kč 49 726,00 Kč 31 % 15 997,00 Kč 10 % 11 401,00 Kč 17 % 11 893,00 Kč 25 % 10 435,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5032 Povinné pojis.. 75 000,00 Kč 18 445,00 Kč 25 % 5 805,00 Kč 8 % 4 138,00 Kč 13 % 4 316,00 Kč 19 % 4 186,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 40 000,00 Kč 1 927,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,00 Kč 1 % 1 595,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 25 942,50 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 114,80 Kč 14 % 18 827,70 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5139 Nákup materiá.. 72 100,00 Kč 56 012,45 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 19 951,80 Kč 28 % 19 894,48 Kč 55 % 16 049,17 Kč 78 % 117,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč -4 842,80 Kč -10 % -3 092,00 Kč -6 % -1 487,00 Kč -9 % 1 376,20 Kč -6 % -1 640,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 %
5156 Pohonné hmoty.. 120 000,00 Kč 26 947,20 Kč 22 % 4 491,70 Kč 4 % 6 118,80 Kč 9 % 7 765,00 Kč 15 % 8 571,70 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5162 Služby teleko.. 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 50 000,00 Kč 7 312,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 312,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5168 Služby zpraco.. 18 000,00 Kč 26 183,28 Kč 145 % 0,00 Kč 0 % 26 183,28 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 39 265,31 Kč 79 % 16 643,82 Kč 33 % 2 090,85 Kč 37 % 10 748,66 Kč 59 % 8 662,98 Kč 76 % 1 119,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5171 Opravy a udrž.. 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 % 4 656,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 21 143,58 Kč 29 % 1 305,55 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 490,00 Kč 6 % 490,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 8 756,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 298,00 Kč - - - - 1 244,30 Kč - - - - -2 542,30 Kč - - - - 8 756,80 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 17 317,00 Kč 173 % 0,00 Kč 0 % 2 887,00 Kč 29 % 5 920,00 Kč 88 % 8 510,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 % 0,00 Kč 173 %
Celkem 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 % 114 494,52 Kč 8 % 118 552,73 Kč 8 % 142 841,02 Kč 10 % 127 782,80 Kč 9 % 9 992,80 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %