Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 5 200 000,00 Kč | ![]() |
7 088 353,24 Kč | 5 206 837,41 Kč | 73 % |
výdaje | 25 637 000,00 Kč | ![]() |
22 895 000,00 Kč | 22 006 600,00 Kč | 96 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tělovýchova a zájmová činnost | 25 637 000,00 Kč | ![]() |
22 895 000,00 Kč | 22 006 600,00 Kč | 96 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 25 637 000,00 Kč | ![]() |
22 895 000,00 Kč | 22 006 600,00 Kč | 96 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
150 610,59 Kč | 150 610,59 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 150 610,59 Kč | - - - - | |||
5154 | Elektrická energie | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 132 000,00 Kč | 132 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 750 000,00 Kč | ![]() |
243 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 23 142 000,00 Kč | ![]() |
21 562 637,01 Kč | 21 562 637,01 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 562 637,01 Kč | - - - - | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 1 600 000,00 Kč | ![]() |
500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
293 352,40 Kč | 293 352,40 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 293 352,40 Kč | - - - - | |||
Celkem | 25 637 000,00 Kč | ![]() |
22 895 000,00 Kč | 22 006 600,00 Kč | 96 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 150 610,59 Kč | 150 610,59 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 147 666,59 Kč | 98 % | 2 944,00 Kč | 100 % |
5154 | Elektrická en.. | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 132 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 243 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5222 | Neinvestiční .. | 21 562 637,01 Kč | 21 562 637,01 Kč | 100 % | 2 275 000,00 Kč | 11 % | 2 060 000,00 Kč | 20 % | 4 050 000,00 Kč | 39 % | 6 600,00 Kč | 39 % | 1 940 000,00 Kč | 48 % | 1 847 000,00 Kč | 56 % | 1 505 000,00 Kč | 63 % | 1 480 000,00 Kč | 70 % | 1 770 000,00 Kč | 79 % | 2 010 000,00 Kč | 88 % | 1 896 211,01 Kč | 97 % | 722 826,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6122 | Stroje, příst.. | 293 352,40 Kč | 293 352,40 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 96 122,40 Kč | 33 % | 197 230,00 Kč | 100 % |
Celkem | 22 895 000,00 Kč | 22 006 600,00 Kč | 96 % | 2 275 000,00 Kč | 10 % | 2 060 000,00 Kč | 9 % | 4 050 000,00 Kč | 18 % | 6 600,00 Kč | 0 % | 1 940 000,00 Kč | 8 % | 1 847 000,00 Kč | 8 % | 1 505 000,00 Kč | 7 % | 1 480 000,00 Kč | 6 % | 1 770 000,00 Kč | 8 % | 2 010 000,00 Kč | 9 % | 2 140 000,00 Kč | 9 % | 923 000,00 Kč | 4 % |