| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 804 981,12 Kč | 804 981,12 Kč | 809 471,12 Kč | 101 % | |
| výdaje | 85 528 000,00 Kč |  |
85 476 594,03 Kč | 30 030 898,07 Kč | 35 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 9 779 000,00 Kč | |
9 727 594,03 Kč | 3 521 731,03 Kč | 36 % |
| Doprava | 24 100 000,00 Kč | 24 100 000,00 Kč | 9 333 335,00 Kč | 39 % | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 624 000,00 Kč | 624 000,00 Kč | 45 097,04 Kč | 7 % | |
| Životní prostředí | 50 675 000,00 Kč | 50 675 000,00 Kč | 17 130 735,00 Kč | 34 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Silnice | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 879 000,00 Kč | |
779 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 879 000,00 Kč | |
779 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 765 000,00 Kč | |
9 530 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 765 000,00 Kč | |
9 530 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| Celkem | 14 054 000,00 Kč | |
13 719 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 71 757 334,03 Kč | 30 030 898,07 Kč | 42 % | 6 441 697,00 Kč | 9 % | 5 578 359,64 Kč | 17 % | 5 755 236,00 Kč | 25 % | 6 361 128,03 Kč | 34 % | 5 894 477,40 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 42 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 13 719 260,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| Celkem | 85 476 594,03 Kč | 30 030 898,07 Kč | 35 % | 6 441 697,00 Kč | 8 % | 5 578 359,64 Kč | 7 % | 5 755 236,00 Kč | 7 % | 6 361 128,03 Kč | 7 % | 5 894 477,40 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | |
