| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 804 981,12 Kč |  |
1 987 150,62 Kč | 2 039 447,62 Kč | 103 % |
| výdaje | 85 528 000,00 Kč |  |
74 913 620,73 Kč | 74 913 620,73 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 9 779 000,00 Kč | |
8 277 904,03 Kč | 8 277 904,03 Kč | 100 % |
| Doprava | 24 100 000,00 Kč |  |
25 418 976,70 Kč | 25 418 976,70 Kč | 100 % |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 100 % | |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 624 000,00 Kč | |
454 000,00 Kč | 454 000,00 Kč | 100 % |
| Životní prostředí | 50 675 000,00 Kč | |
40 412 740,00 Kč | 40 412 740,00 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Silnice | 2 400 000,00 Kč | |
1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000,00 Kč | |
1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 100 % | ||
| 110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | - - - - | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | |
1 433 998,20 Kč | 1 433 998,20 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
1 433 998,20 Kč | 1 433 998,20 Kč | 100 % | ||
| 110 | Odbor správy majetku ? silniční doprava | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 433 998,20 Kč | - - - - | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 879 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 879 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 650 000,00 Kč | |
68 400,00 Kč | 68 400,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 650 000,00 Kč | |
68 400,00 Kč | 68 400,00 Kč | 100 % | ||
| 139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 68 400,00 Kč | - - - - | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
188 760,00 Kč | 188 760,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
188 760,00 Kč | 188 760,00 Kč | 100 % | ||
| 139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 188 760,00 Kč | - - - - | |||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 360 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 360 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 765 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 765 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
| Celkem | 14 054 000,00 Kč | |
2 691 158,20 Kč | 2 691 158,20 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 72 222 462,53 Kč | 72 222 462,53 Kč | 100 % | 6 441 697,00 Kč | 9 % | 5 578 359,64 Kč | 17 % | 5 755 236,00 Kč | 25 % | 6 361 128,03 Kč | 33 % | 6 307 148,69 Kč | 42 % | 6 982 301,78 Kč | 52 % | 6 525 725,40 Kč | 61 % | 5 661 264,55 Kč | 69 % | 5 648 721,65 Kč | 77 % | 6 506 113,83 Kč | 86 % | 5 604 082,84 Kč | 93 % | 4 850 683,12 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 2 691 158,20 Kč | 2 691 158,20 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 129 003,47 Kč | 79 % | 257 160,00 Kč | 89 % | 1 000 000,00 Kč | 126 % | -695 005,27 Kč | 100 % |
| Celkem | 74 913 620,73 Kč | 74 913 620,73 Kč | 100 % | 6 441 697,00 Kč | 9 % | 5 578 359,64 Kč | 7 % | 5 755 236,00 Kč | 8 % | 6 361 128,03 Kč | 8 % | 6 307 148,69 Kč | 8 % | 6 982 301,78 Kč | 9 % | 6 525 725,40 Kč | 9 % | 5 661 264,55 Kč | 8 % | 7 777 725,12 Kč | 10 % | 6 763 273,83 Kč | 9 % | 6 604 082,84 Kč | 9 % | 4 155 677,85 Kč | 6 % | |
