Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
2141 |
|
| Vnitřní obchod |
454 000,00 Kč |
|
454 000,00 Kč |
454 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
454 000,00 Kč |
|
454 000,00 Kč |
454 000,00 Kč |
100 % |
|
|
11 |
Návątěvnické centrum |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
454 000,00 Kč |
- - - - |
2143 |
|
| Cestovní ruch |
170 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
170 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
2212 |
|
| Silnice |
24 100 000,00 Kč |
 |
22 829 850,00 Kč |
22 829 850,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
21 700 000,00 Kč |
 |
21 829 850,00 Kč |
21 829 850,00 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
21 829 850,00 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
2 400 000,00 Kč |
 |
1 000 000,00 Kč |
1 000 000,00 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 000 000,00 Kč |
- - - - |
2219 |
|
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0,00 Kč |
 |
2 589 126,70 Kč |
2 589 126,70 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
1 155 128,50 Kč |
1 155 128,50 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 155 128,50 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
1 433 998,20 Kč |
1 433 998,20 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor správy majetku ? silniční doprava |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 433 998,20 Kč |
- - - - |
3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
350 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
350 000,00 Kč |
|
350 000,00 Kč |
350 000,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
350 000,00 Kč |
- - - - |
3613 |
|
| Nebytové hospodářství |
2 429 000,00 Kč |
 |
1 539 294,03 Kč |
1 539 294,03 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 550 000,00 Kč |
 |
1 539 294,03 Kč |
1 539 294,03 Kč |
100 % |
|
|
37 |
Odbor bytový |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 539 294,03 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
879 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
3631 |
|
| Veřejné osvětlení |
4 000 000,00 Kč |
 |
3 873 550,00 Kč |
3 873 550,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 000 000,00 Kč |
 |
3 873 550,00 Kč |
3 873 550,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
3 873 550,00 Kč |
- - - - |
3632 |
|
| Pohřebnictví |
3 150 000,00 Kč |
 |
2 391 950,00 Kč |
2 391 950,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
2 500 000,00 Kč |
 |
2 323 550,00 Kč |
2 323 550,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
2 323 550,00 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
650 000,00 Kč |
 |
68 400,00 Kč |
68 400,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
68 400,00 Kč |
- - - - |
3639 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0,00 Kč |
 |
273 110,00 Kč |
273 110,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
84 350,00 Kč |
84 350,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
84 350,00 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
188 760,00 Kč |
188 760,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
188 760,00 Kč |
- - - - |
3699 |
|
| Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
200 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
200 000,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
200 000,00 Kč |
- - - - |
3721 |
|
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
50 000,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
50 000,00 Kč |
- - - - |
3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
24 860 000,00 Kč |
 |
24 020 100,00 Kč |
24 020 100,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
24 500 000,00 Kč |
 |
24 020 100,00 Kč |
24 020 100,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
24 020 100,00 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
360 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
25 765 000,00 Kč |
 |
16 342 640,00 Kč |
16 342 640,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
16 000 000,00 Kč |
 |
16 342 640,00 Kč |
16 342 640,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
16 342 640,00 Kč |
- - - - |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
9 765 000,00 Kč |
 |
0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
Celkem |
85 528 000,00 Kč |
 |
74 913 620,73 Kč |
74 913 620,73 Kč |
100 % |