Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 91 476 000,00 Kč | ![]() |
83 971 891,40 Kč | 87 127 410,36 Kč | 104 % |
výdaje | 97 218 000,00 Kč | ![]() |
66 666 853,00 Kč | 53 660 757,24 Kč | 80 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 94 282 000,00 Kč | ![]() |
64 076 936,00 Kč | 51 746 209,91 Kč | 81 % |
Školství a sociální věci | 386 000,00 Kč | 386 000,00 Kč | 282 561,23 Kč | 73 % | |
Veřejná správa | 2 550 000,00 Kč | ![]() |
2 100 000,00 Kč | 1 578 069,10 Kč | 75 % |
Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč | ![]() |
103 917,00 Kč | 53 917,00 Kč | 52 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Střední odborné školy | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 276 000,00 Kč | ![]() |
277 560,00 Kč | 277 560,00 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 277 560,00 Kč | - - - - | |||
3612 | Bytové hospodářství | 24 300 000,00 Kč | ![]() |
1 150 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 74 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 24 300 000,00 Kč | ![]() |
1 150 000,00 Kč | 850 000,00 Kč | 74 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 850 000,00 Kč | - - - - | |||
3613 | Nebytové hospodářství | 4 400 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 7 986,00 Kč | 8 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 4 400 000,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 7 986,00 Kč | 8 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 986,00 Kč | - - - - | |||
3634 | Lokální zásobování teplem | 10 400 000,00 Kč | ![]() |
5 800 000,00 Kč | 4 678 171,77 Kč | 81 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 10 400 000,00 Kč | ![]() |
5 261 598,00 Kč | 4 139 769,77 Kč | 79 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 139 769,77 Kč | - - - - | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
538 402,00 Kč | 538 402,00 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 538 402,00 Kč | - - - - | |||
Celkem | 39 376 000,00 Kč | ![]() |
7 327 560,00 Kč | 5 813 717,77 Kč | 79 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 880 000,00 Kč | 396 950,00 Kč | 45 % | 26 950,00 Kč | 3 % | 32 200,00 Kč | 7 % | 36 700,00 Kč | 11 % | 50 700,00 Kč | 17 % | 34 500,00 Kč | 21 % | 25 800,00 Kč | 24 % | 33 700,00 Kč | 27 % | 29 900,00 Kč | 31 % | 32 200,00 Kč | 34 % | 34 000,00 Kč | 38 % | 32 500,00 Kč | 42 % | 27 800,00 Kč | 45 % |
5031 | Povinné pojis.. | 45 000,00 Kč | 29 986,00 Kč | 67 % | 3 621,00 Kč | 8 % | 1 414,00 Kč | 11 % | 1 488,00 Kč | 14 % | 5 828,00 Kč | 27 % | 1 538,00 Kč | 31 % | 1 612,00 Kč | 34 % | 1 662,00 Kč | 38 % | 1 563,00 Kč | 42 % | 1 587,00 Kč | 45 % | 4 117,00 Kč | 54 % | 2 753,00 Kč | 60 % | 2 803,00 Kč | 67 % |
5032 | Povinné pojis.. | 35 000,00 Kč | 10 881,00 Kč | 31 % | 1 314,00 Kč | 4 % | 513,00 Kč | 5 % | 540,00 Kč | 7 % | 2 115,00 Kč | 13 % | 558,00 Kč | 14 % | 585,00 Kč | 16 % | 603,00 Kč | 18 % | 567,00 Kč | 19 % | 576,00 Kč | 21 % | 1 494,00 Kč | 25 % | 999,00 Kč | 28 % | 1 017,00 Kč | 31 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 30 000,00 Kč | 12 279,08 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 279,08 Kč | 41 % |
5139 | Nákup materiá.. | 270 000,00 Kč | 227 031,17 Kč | 84 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 379,40 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 4 779,99 Kč | 2 % | 62 316,52 Kč | 25 % | 10 145,95 Kč | 29 % | 34 941,00 Kč | 42 % | 80 700,23 Kč | 72 % | 593,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 7 003,00 Kč | 75 % | 25 172,08 Kč | 84 % |
5141 | Úroky vlastní | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5151 | Studená voda | 6 800 000,00 Kč | 6 768 159,47 Kč | 100 % | 244 813,67 Kč | 4 % | 469 392,18 Kč | 11 % | 805 803,31 Kč | 22 % | 302 220,38 Kč | 27 % | 405 280,67 Kč | 33 % | 718 049,43 Kč | 43 % | 365 075,29 Kč | 49 % | 320 886,11 Kč | 53 % | 514 487,52 Kč | 61 % | 1 418 652,57 Kč | 82 % | 148 587,31 Kč | 84 % | 1 054 911,03 Kč | 100 % |
5152 | Teplo | 13 700 000,00 Kč | 12 799 120,33 Kč | 93 % | 346 351,51 Kč | 3 % | 3 093 704,42 Kč | 25 % | 1 578 782,67 Kč | 37 % | 1 377 442,27 Kč | 47 % | 600 600,68 Kč | 51 % | 551 602,77 Kč | 55 % | 611 931,96 Kč | 60 % | 254 574,08 Kč | 61 % | 436 939,41 Kč | 65 % | 1 081 749,09 Kč | 73 % | 1 303 028,41 Kč | 82 % | 1 562 413,06 Kč | 93 % |
5153 | Plyn | 1 150 000,00 Kč | 910 827,61 Kč | 79 % | 78 500,00 Kč | 7 % | 37 900,00 Kč | 10 % | 171 493,24 Kč | 25 % | 90 609,97 Kč | 33 % | -7 267,31 Kč | 32 % | 87 838,28 Kč | 40 % | 88 131,10 Kč | 48 % | 81 850,00 Kč | 55 % | 78 937,83 Kč | 62 % | 77 334,50 Kč | 68 % | 41 411,53 Kč | 72 % | 84 088,47 Kč | 79 % |
5154 | Elektrická en.. | 2 600 000,00 Kč | 1 981 237,35 Kč | 76 % | 121 987,40 Kč | 5 % | 157 057,55 Kč | 11 % | 91 750,63 Kč | 14 % | 365 586,81 Kč | 28 % | 168 158,99 Kč | 35 % | 73 859,01 Kč | 38 % | 248 037,78 Kč | 47 % | 200 544,59 Kč | 55 % | 74 856,19 Kč | 58 % | 246 018,69 Kč | 67 % | 166 746,83 Kč | 74 % | 66 632,88 Kč | 76 % |
5162 | Služby teleko.. | 10 000,00 Kč | 5 001,23 Kč | 50 % | 3 475,70 Kč | 35 % | 823,18 Kč | 43 % | -689,70 Kč | 36 % | 261,27 Kč | 39 % | -1 556,70 Kč | 23 % | 493,33 Kč | 28 % | 2 925,36 Kč | 57 % | -139,90 Kč | 56 % | 250,18 Kč | 58 % | 717,00 Kč | 66 % | 245,18 Kč | 68 % | -1 803,67 Kč | 50 % |
5163 | Služby peněžn.. | 104 020,00 Kč | 54 020,00 Kč | 52 % | 2 998,00 Kč | 3 % | 4 240,00 Kč | 7 % | 3 940,00 Kč | 11 % | 4 102,00 Kč | 15 % | 4 414,00 Kč | 19 % | 8 223,00 Kč | 27 % | 4 103,00 Kč | 31 % | 4 539,00 Kč | 35 % | 4 006,00 Kč | 39 % | 4 324,00 Kč | 43 % | 4 575,00 Kč | 48 % | 4 556,00 Kč | 52 % |
5166 | Konzultační, .. | 96 300,00 Kč | 86 180,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 36 300,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 4 500,00 Kč | 42 % | 32 120,00 Kč | 76 % | 7 260,00 Kč | 83 % | 6 000,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 420 817,00 Kč | 4 933 493,52 Kč | 77 % | 302 555,91 Kč | 5 % | 246 841,59 Kč | 9 % | 258 058,15 Kč | 13 % | 283 934,28 Kč | 17 % | 219 509,89 Kč | 20 % | 333 023,69 Kč | 26 % | 196 298,09 Kč | 29 % | 734 363,79 Kč | 40 % | 169 257,44 Kč | 43 % | 589 761,35 Kč | 52 % | 337 945,48 Kč | 57 % | 1 261 943,86 Kč | 77 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 27 062 156,00 Kč | 19 524 896,71 Kč | 72 % | 45 771,88 Kč | 0 % | 2 951 128,98 Kč | 11 % | 1 061 931,82 Kč | 15 % | 290 584,78 Kč | 16 % | 1 273 236,85 Kč | 21 % | 1 045 597,70 Kč | 25 % | 783 183,34 Kč | 28 % | 889 374,60 Kč | 31 % | 1 337 043,00 Kč | 36 % | 2 166 612,90 Kč | 44 % | 1 577 535,81 Kč | 50 % | 6 102 895,05 Kč | 72 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 100 000,00 Kč | 83 976,00 Kč | 84 % | 6 758,00 Kč | 7 % | 6 758,00 Kč | 14 % | 7 568,00 Kč | 21 % | 6 848,00 Kč | 28 % | 6 848,00 Kč | 35 % | 6 848,00 Kč | 42 % | 6 848,00 Kč | 48 % | 6 848,00 Kč | 55 % | 6 848,00 Kč | 62 % | 7 268,00 Kč | 69 % | 7 268,00 Kč | 77 % | 7 268,00 Kč | 84 % |
5362 | Platby daní a.. | 16 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 000,00 Kč | 12 % | 4 000,00 Kč | 38 % | 2 000,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 15 000,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 6 789 158,00 Kč | 5 275 315,77 Kč | 78 % | 285 546,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 37 000,00 Kč | 5 % | 1 200,00 Kč | 5 % | 811 800,00 Kč | 17 % | 8 000,00 Kč | 17 % | 77 696,00 Kč | 18 % | 638 049,58 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 103 818,00 Kč | 29 % | 3 312 206,19 Kč | 78 % |
6122 | Stroje, příst.. | 538 402,00 Kč | 538 402,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 538 402,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 66 666 853,00 Kč | 53 660 757,24 Kč | 80 % | 1 470 643,07 Kč | 2 % | 7 003 352,30 Kč | 11 % | 4 054 366,12 Kč | 6 % | 2 788 212,75 Kč | 4 % | 3 583 937,59 Kč | 5 % | 2 909 978,16 Kč | 4 % | 2 455 135,92 Kč | 4 % | 3 248 120,08 Kč | 5 % | 2 689 701,57 Kč | 4 % | 5 639 309,10 Kč | 8 % | 4 278 818,55 Kč | 6 % | 13 539 182,03 Kč | 20 % |