Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 116 300,00 Kč 51 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 116 300,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 163 609,40 Kč 82 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 609,40 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 4 900 000,00 Kč Navýšení 6 350 000,00 Kč 6 335 662,58 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 335 662,58 Kč - - - -
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč Pokles 12 200 000,00 Kč 12 199 915,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 199 915,00 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 47 520,76 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 47 520,76 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 086 695,73 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 086 695,73 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103,00 Kč 103,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 300,00 Kč 81 680,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 81 680,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Navýšení 2 654 817,00 Kč 2 417 189,11 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 417 189,11 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Navýšení 17 150 000,00 Kč 11 899 658,17 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 899 658,17 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 83 976,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 33 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 24 300 000,00 Kč Pokles 1 150 000,00 Kč 850 000,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 850 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 280 650,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 280 650,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 28 499,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 28 499,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 10 341,00 Kč 52 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 341,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 279,08 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 63 421,77 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 63 421,77 Kč - - - -
5151 Studená voda 400 000,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 432 496,89 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 432 496,89 Kč - - - -
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 599 205,33 Kč 40 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 599 205,33 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 863 306,85 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 863 306,85 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 541,62 Kč 60 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 894 541,62 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Kč Pokles 1 468 000,00 Kč 838 745,48 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 838 745,48 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Navýšení 7 713 716,00 Kč 5 562 745,76 Kč 72 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562 745,76 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 7 986,00 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 986,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 198 000,00 Kč 99 489,83 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 99 489,83 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 062 492,78 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 062 492,78 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč Pokles 5 261 598,00 Kč 4 139 769,77 Kč 79 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 139 769,77 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 538 402,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 001,23 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 578 069,10 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 53 917,00 Kč - - - -
Celkem 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5141 (Úroky vlastní)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 396 950,00 Kč 45 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 34 500,00 Kč 21 % 25 800,00 Kč 24 % 33 700,00 Kč 27 % 29 900,00 Kč 31 % 32 200,00 Kč 34 % 34 000,00 Kč 38 % 32 500,00 Kč 42 % 27 800,00 Kč 45 %
5031 Povinné pojis.. 45 000,00 Kč 29 986,00 Kč 67 % 3 621,00 Kč 8 % 1 414,00 Kč 11 % 1 488,00 Kč 14 % 5 828,00 Kč 27 % 1 538,00 Kč 31 % 1 612,00 Kč 34 % 1 662,00 Kč 38 % 1 563,00 Kč 42 % 1 587,00 Kč 45 % 4 117,00 Kč 54 % 2 753,00 Kč 60 % 2 803,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 35 000,00 Kč 10 881,00 Kč 31 % 1 314,00 Kč 4 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 7 % 2 115,00 Kč 13 % 558,00 Kč 14 % 585,00 Kč 16 % 603,00 Kč 18 % 567,00 Kč 19 % 576,00 Kč 21 % 1 494,00 Kč 25 % 999,00 Kč 28 % 1 017,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 279,08 Kč 41 %
5139 Nákup materiá.. 270 000,00 Kč 227 031,17 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 2 % 62 316,52 Kč 25 % 10 145,95 Kč 29 % 34 941,00 Kč 42 % 80 700,23 Kč 72 % 593,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 003,00 Kč 75 % 25 172,08 Kč 84 %
5141 Úroky vlastní 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 800 000,00 Kč 6 768 159,47 Kč 100 % 244 813,67 Kč 4 % 469 392,18 Kč 11 % 805 803,31 Kč 22 % 302 220,38 Kč 27 % 405 280,67 Kč 33 % 718 049,43 Kč 43 % 365 075,29 Kč 49 % 320 886,11 Kč 53 % 514 487,52 Kč 61 % 1 418 652,57 Kč 82 % 148 587,31 Kč 84 % 1 054 911,03 Kč 100 %
5152 Teplo 13 700 000,00 Kč 12 799 120,33 Kč 93 % 346 351,51 Kč 3 % 3 093 704,42 Kč 25 % 1 578 782,67 Kč 37 % 1 377 442,27 Kč 47 % 600 600,68 Kč 51 % 551 602,77 Kč 55 % 611 931,96 Kč 60 % 254 574,08 Kč 61 % 436 939,41 Kč 65 % 1 081 749,09 Kč 73 % 1 303 028,41 Kč 82 % 1 562 413,06 Kč 93 %
5153 Plyn 1 150 000,00 Kč 910 827,61 Kč 79 % 78 500,00 Kč 7 % 37 900,00 Kč 10 % 171 493,24 Kč 25 % 90 609,97 Kč 33 % -7 267,31 Kč 32 % 87 838,28 Kč 40 % 88 131,10 Kč 48 % 81 850,00 Kč 55 % 78 937,83 Kč 62 % 77 334,50 Kč 68 % 41 411,53 Kč 72 % 84 088,47 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 2 600 000,00 Kč 1 981 237,35 Kč 76 % 121 987,40 Kč 5 % 157 057,55 Kč 11 % 91 750,63 Kč 14 % 365 586,81 Kč 28 % 168 158,99 Kč 35 % 73 859,01 Kč 38 % 248 037,78 Kč 47 % 200 544,59 Kč 55 % 74 856,19 Kč 58 % 246 018,69 Kč 67 % 166 746,83 Kč 74 % 66 632,88 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 261,27 Kč 39 % -1 556,70 Kč 23 % 493,33 Kč 28 % 2 925,36 Kč 57 % -139,90 Kč 56 % 250,18 Kč 58 % 717,00 Kč 66 % 245,18 Kč 68 % -1 803,67 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 104 020,00 Kč 54 020,00 Kč 52 % 2 998,00 Kč 3 % 4 240,00 Kč 7 % 3 940,00 Kč 11 % 4 102,00 Kč 15 % 4 414,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 27 % 4 103,00 Kč 31 % 4 539,00 Kč 35 % 4 006,00 Kč 39 % 4 324,00 Kč 43 % 4 575,00 Kč 48 % 4 556,00 Kč 52 %
5166 Konzultační, .. 96 300,00 Kč 86 180,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 500,00 Kč 42 % 32 120,00 Kč 76 % 7 260,00 Kč 83 % 6 000,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 6 420 817,00 Kč 4 933 493,52 Kč 77 % 302 555,91 Kč 5 % 246 841,59 Kč 9 % 258 058,15 Kč 13 % 283 934,28 Kč 17 % 219 509,89 Kč 20 % 333 023,69 Kč 26 % 196 298,09 Kč 29 % 734 363,79 Kč 40 % 169 257,44 Kč 43 % 589 761,35 Kč 52 % 337 945,48 Kč 57 % 1 261 943,86 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 27 062 156,00 Kč 19 524 896,71 Kč 72 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 11 % 1 061 931,82 Kč 15 % 290 584,78 Kč 16 % 1 273 236,85 Kč 21 % 1 045 597,70 Kč 25 % 783 183,34 Kč 28 % 889 374,60 Kč 31 % 1 337 043,00 Kč 36 % 2 166 612,90 Kč 44 % 1 577 535,81 Kč 50 % 6 102 895,05 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 6 848,00 Kč 35 % 6 848,00 Kč 42 % 6 848,00 Kč 48 % 6 848,00 Kč 55 % 6 848,00 Kč 62 % 7 268,00 Kč 69 % 7 268,00 Kč 77 % 7 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a.. 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 12 % 4 000,00 Kč 38 % 2 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5909 Ostatní neinv.. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 789 158,00 Kč 5 275 315,77 Kč 78 % 285 546,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 37 000,00 Kč 5 % 1 200,00 Kč 5 % 811 800,00 Kč 17 % 8 000,00 Kč 17 % 77 696,00 Kč 18 % 638 049,58 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 103 818,00 Kč 29 % 3 312 206,19 Kč 78 %
6122 Stroje, příst.. 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 11 % 4 054 366,12 Kč 6 % 2 788 212,75 Kč 4 % 3 583 937,59 Kč 5 % 2 909 978,16 Kč 4 % 2 455 135,92 Kč 4 % 3 248 120,08 Kč 5 % 2 689 701,57 Kč 4 % 5 639 309,10 Kč 8 % 4 278 818,55 Kč 6 % 13 539 182,03 Kč 20 %