ORG 5381 (019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
| Název firmy / subjektu |
Popis |
Faktura |
Datum |
Částka |
Česká pošta s.p.
|
|
|
|
126 653,00 Kč |
|
certifikáty pro zaměstnance 4ks - do 10.1.2021 |
0022 |
19.05.2021 |
4 026,00 Kč |
|
odměna SIPO 01/2021 |
0024 |
19.05.2021 |
20 198,00 Kč |
|
odměna SIPO 01/2021 |
0026 |
20.05.2021 |
20 700,00 Kč |
|
odměna SIPO 01/2021 |
0027 |
20.05.2021 |
72 996,00 Kč |
|
časové razítko-fixní paušál 253ks - do 31.1.2021 |
0029 |
25.10.2021 |
2 223,00 Kč |
|
časové razítko-fixní paušál 253ks - do 31.1.2021 |
0030 |
25.10.2021 |
2 260,00 Kč |
|
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 |
0034 |
27.10.2021 |
1 250,00 Kč |
|
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 |
0036 |
27.10.2021 |
3 000,00 Kč |
|
Edenred CZ s.r.o.
|
|
|
|
114 100,00 Kč |
|
poukázky Edenred Multi pro zaměstnance [ISRS] |
0020 |
27.04.2021 |
118 100,00 Kč |
|
poukázky Edenred Multi pro zaměstnance [ISRS] |
0002 |
31.05.2021 |
-4 000,00 Kč |
|
Ing. Marek Olšák
|
|
|
|
113 956,00 Kč |
|
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 |
0020 |
09.07.2021 |
20 000,00 Kč |
|
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 |
0023 |
12.07.2021 |
4 110,00 Kč |
|
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 |
0024 |
12.07.2021 |
5 200,00 Kč |
|
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 |
0025 |
12.07.2021 |
7 590,00 Kč |
|
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 |
0027 |
19.07.2021 |
11 712,00 Kč |
|
Zborovská 11-dům - revize el. instalace |
0033 |
20.07.2021 |
2 500,00 Kč |
|
Zborovská 11-dům - revize el. instalace |
0034 |
20.07.2021 |
2 860,00 Kč |
|
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 |
0035 |
20.07.2021 |
3 500,00 Kč |
|
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 |
0036 |
20.07.2021 |
4 780,00 Kč |
|
Zborovská 11-dům - revize el. instalace |
0043 |
21.07.2021 |
1 950,00 Kč |
|
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 |
0037 |
29.09.2021 |
2 000,00 Kč |
|
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 |
0038 |
29.09.2021 |
3 500,00 Kč |
|
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM |
0022 |
09.12.2021 |
7 880,00 Kč |
|
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 |
0027 |
10.12.2021 |
7 299,00 Kč |
|
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 |
0028 |
10.12.2021 |
21 075,00 Kč |
|
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 |
0030 |
13.12.2021 |
8 000,00 Kč |
|
EP ENERGY TRADING a.s.
|
|
|
|
70 193,00 Kč |
|
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 |
0004 |
02.06.2021 |
1 800,00 Kč |
|
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 |
0040 |
21.06.2021 |
11 100,00 Kč |
|
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 |
0052 |
23.06.2021 |
13 203,00 Kč |
|
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 |
0061 |
28.06.2021 |
9 900,00 Kč |
|
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 |
0065 |
29.06.2021 |
5 000,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 |
0067 |
30.06.2021 |
3 700,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 |
0068 |
30.06.2021 |
8 890,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 |
0069 |
30.06.2021 |
13 200,00 Kč |
|
Hoblíkova 592/3 NP - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 |
0036 |
24.09.2021 |
3 400,00 Kč |
|
Veolia Energie ČR a.s.
|
|
|
|
68 145,00 Kč |
|
Loučka 272, 275, 212 - vyúčtování Teplo TUV, SV pro ohřev TUV od 1.10.-31.12.2020 |
0021 |
19.05.2021 |
3 555,00 Kč |
|
Loučka 272, 275, 212 - vyúčtování Teplo TUV, SV pro ohřev TUV od 1.10.-31.12.2020 |
0023 |
19.05.2021 |
9 390,00 Kč |
|
Hotel Praha - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] |
0014 |
09.09.2021 |
900,00 Kč |
|
Suvorovova 1854/152 - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] |
0016 |
09.09.2021 |
3 870,00 Kč |
|
Suvorovova 1854/152 - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] |
0017 |
09.09.2021 |
15 000,00 Kč |
|
Nádražní 43-byty - vyúčtování tepla za 1/2021 |
0006 |
03.11.2021 |
8 990,00 Kč |
|
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 |
0014 |
03.12.2021 |
8 700,00 Kč |
|
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 |
0024 |
09.12.2021 |
17 740,00 Kč |
|
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
|
|
|
|
65 237,00 Kč |
|
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) |
0005 |
05.05.2021 |
6 400,00 Kč |
|
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) |
0006 |
05.05.2021 |
7 590,00 Kč |
|
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) |
0037 |
24.05.2021 |
9 899,00 Kč |
|
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 |
0048 |
22.07.2021 |
4 400,00 Kč |
|
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 |
0052 |
26.07.2021 |
2 700,00 Kč |
|
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 |
0053 |
26.07.2021 |
3 850,00 Kč |
|
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 |
0055 |
26.07.2021 |
4 400,00 Kč |
|
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 |
0059 |
26.07.2021 |
12 998,00 Kč |
|
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 |
0060 |
26.07.2021 |
13 000,00 Kč |
|
Roman Matalík
|
|
|
|
64 052,30 Kč |
|
Křížkovského nám. 4,č.b.9 - instalace plyn. topení Gamat |
0024 |
17.06.2021 |
3 890,00 Kč |
|
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora |
0029 |
17.06.2021 |
10 662,30 Kč |
|
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora |
0030 |
17.06.2021 |
12 500,00 Kč |
|
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora |
0033 |
17.06.2021 |
17 000,00 Kč |
|
Křížkovského nám. 4,č.b.9 - instalace plyn. topení Gamat |
0034 |
17.06.2021 |
20 000,00 Kč |
|
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
|
|
|
|
55 810,00 Kč |
|
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 |
0037 |
20.07.2021 |
9 240,00 Kč |
|
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 |
0038 |
20.07.2021 |
9 800,00 Kč |
|
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 |
0039 |
20.07.2021 |
12 500,00 Kč |
|
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 |
0044 |
21.07.2021 |
10 200,00 Kč |
|
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 |
0070 |
29.07.2021 |
14 070,00 Kč |
|
Ing. Ivo ŠTEFEK
|
|
|
|
50 583,64 Kč |
|
znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ |
0011 |
11.05.2021 |
7 500,00 Kč |
|
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník |
0013 |
11.05.2021 |
11 500,00 Kč |
|
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí |
0026 |
22.10.2021 |
5 380,00 Kč |
|
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ |
0043 |
21.12.2021 |
20 203,64 Kč |
|
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ |
0045 |
22.12.2021 |
6 000,00 Kč |
|
WEDOS Internet a.s.
|
|
|
|
43 782,00 Kč |
|
FA - doména icnj.cz, 24.02.2021 - 23.02.2022 |
0040 |
20.07.2021 |
14 280,00 Kč |
|
FA - doména icnj.cz, 24.02.2021 - 23.02.2022 |
0041 |
20.07.2021 |
16 302,00 Kč |
|
FA - doména icnj.cz, 24.02.2021 - 23.02.2022 |
0045 |
21.07.2021 |
13 200,00 Kč |
|
Dům Lékařů,a.s.
|
|
|
|
39 190,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] |
0023 |
25.08.2021 |
11 190,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] |
0024 |
25.08.2021 |
13 200,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] |
0025 |
25.08.2021 |
14 800,00 Kč |
|
Pražská plynárenská a.s.
|
|
|
|
36 990,00 Kč |
|
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 |
0049 |
22.07.2021 |
12 440,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 |
0029 |
18.11.2021 |
6 550,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 |
0030 |
18.11.2021 |
18 000,00 Kč |
|
MIXA VENDING s.r.o.
|
|
|
|
36 788,00 Kč |
|
Přírodní voda 18,9l - 1ks |
0068 |
29.07.2021 |
2 880,00 Kč |
|
Přírodní voda 18,9l - 1ks |
0069 |
29.07.2021 |
8 000,00 Kč |
|
Přírodní voda 18,9l - 1ks |
0005 |
04.08.2021 |
8 160,00 Kč |
|
čistící tablety Jura - 6ks |
0013 |
16.08.2021 |
7 750,00 Kč |
|
čistící tablety Jura - 6ks |
0014 |
16.08.2021 |
9 998,00 Kč |
|
Ing. Luděk Tesař
|
|
|
|
34 214,26 Kč |
|
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika |
0055 |
25.06.2021 |
3 000,00 Kč |
|
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika |
0058 |
25.06.2021 |
11 214,26 Kč |
|
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika |
0064 |
28.06.2021 |
20 000,00 Kč |
|
C SYSTEM CZ a.s.
|
|
|
|
34 030,00 Kč |
|
servisní služby od 8.-31.12.2020 - HW komponenty [ISRS] |
0007 |
01.07.2021 |
13 950,00 Kč |
|
servisní služby od 8.-31.12.2020 - HW komponenty [ISRS] |
0008 |
01.07.2021 |
20 080,00 Kč |
|
Ing. Robert Křenecký
|
|
|
|
33 775,73 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice |
0011 |
10.02.2021 |
22 800,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice |
0007 |
02.06.2021 |
10 975,73 Kč |
|
A21 Holidays s.r.o.
|
|
|
|
32 660,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 7.-14.8.2021, Chorvatsko - Drvenik |
0017 |
18.02.2021 |
8 000,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 23.7.-1.8.2021, Chorvatsko - Drvenik |
0010 |
03.03.2021 |
12 000,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 9.-18.7.2021, Chorvatsko - Drvenik |
0037 |
31.03.2021 |
12 660,00 Kč |
|
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
|
|
|
|
32 490,00 Kč |
|
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 |
0012 |
09.06.2021 |
3 990,00 Kč |
|
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 |
0013 |
10.06.2021 |
1 640,00 Kč |
|
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] |
0019 |
14.06.2021 |
8 000,00 Kč |
|
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 |
0026 |
17.06.2021 |
4 900,00 Kč |
|
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... |
0032 |
17.06.2021 |
13 960,00 Kč |
|
Lesy České republiky s.p.
|
|
|
|
28 848,00 Kč |
|
Poradenské služby (OLH) ze zákona za 4. čtvrtl. 2020 - LS Vítkov |
0010 |
07.06.2021 |
9 030,00 Kč |
|
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. |
0060 |
28.06.2021 |
7 000,00 Kč |
|
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. |
0062 |
28.06.2021 |
12 818,00 Kč |
|
NOVOS NJ, s.r.o.
|
|
|
|
28 438,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0021 |
17.06.2021 |
3 000,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0022 |
17.06.2021 |
3 000,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0023 |
17.06.2021 |
3 000,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0025 |
17.06.2021 |
4 480,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0027 |
17.06.2021 |
6 008,00 Kč |
|
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] |
0028 |
17.06.2021 |
8 950,00 Kč |
|
ORTEX spol. s r.o.
|
|
|
|
25 448,00 Kč |
|
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] |
0006 |
02.06.2021 |
10 400,00 Kč |
|
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] |
0009 |
02.06.2021 |
15 048,00 Kč |
|
VOP CZ, s.p.
|
|
|
|
21 394,00 Kč |
|
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM |
0008 |
08.11.2021 |
3 644,00 Kč |
|
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM |
0010 |
08.11.2021 |
7 750,00 Kč |
|
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM |
0011 |
08.11.2021 |
10 000,00 Kč |
|
Spa Resort Lednice s.r.o.
|
|
|
|
19 820,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice |
0025 |
26.01.2021 |
8 180,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice |
0006 |
01.07.2021 |
8 000,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice |
0012 |
07.07.2021 |
3 640,00 Kč |
|
Alza.cz a.s.
|
|
|
|
18 160,00 Kč |
|
čtečka čárových kódů Maxxo SL2DUS laser scanner |
0014 |
10.06.2021 |
4 000,00 Kč |
|
čtečka čárových kódů Maxxo SL2DUS laser scanner |
0015 |
10.06.2021 |
4 200,00 Kč |
|
čtečka čárových kódů Maxxo SL2DUS laser scanner |
0016 |
10.06.2021 |
9 960,00 Kč |
|
Zeměměřický úřad
|
|
|
|
17 607,62 Kč |
|
služby a produkty CZEPOS |
0031 |
17.06.2021 |
13 607,62 Kč |
|
služby a produkty CZEPOS |
0045 |
22.06.2021 |
4 000,00 Kč |
|
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.
|
|
|
|
17 300,00 Kč |
|
polymery, podušky, složky |
0036 |
24.05.2021 |
9 300,00 Kč |
|
razítko 5430 komplet, podušky... |
0007 |
02.12.2021 |
3 000,00 Kč |
|
razítko 5430 komplet, podušky... |
0009 |
02.12.2021 |
5 000,00 Kč |
|
Asociace turistických informačních center České republiky
|
|
|
|
15 600,00 Kč |
|
FA - členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2021 |
0063 |
28.06.2021 |
15 600,00 Kč |
|
Tomáš Till
|
|
|
|
15 350,00 Kč |
|
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ |
0022 |
14.09.2021 |
7 250,00 Kč |
|
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ |
0023 |
14.09.2021 |
8 100,00 Kč |
|
GORDIC spol. s r.o.
|
|
|
|
15 150,98 Kč |
|
vzdálená správa SKL - Sklady |
0017 |
18.08.2021 |
6 590,98 Kč |
|
vzdálená správa SKL - Sklady |
0021 |
20.08.2021 |
8 560,00 Kč |
|
Klára Šinková
|
|
|
|
15 000,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 31.7-7.8.2021, apartmán Šaldorf, Klučov |
0016 |
11.02.2021 |
15 000,00 Kč |
|
Retro Club & Hotel Services s.r.o.
|
|
|
|
14 760,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 20.-23.6.2021, Zaječí |
0010 |
11.05.2021 |
5 880,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 20.-23.6.2021, Zaječí |
0012 |
11.05.2021 |
8 880,00 Kč |
|
Marek Macík
|
|
|
|
14 520,00 Kč |
|
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy |
0054 |
26.07.2021 |
3 950,00 Kč |
|
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy |
0056 |
26.07.2021 |
6 126,00 Kč |
|
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy |
0066 |
28.07.2021 |
4 444,00 Kč |
|
Lidl stravenky v.o.s.
|
|
|
|
14 000,00 Kč |
|
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] |
0013 |
07.07.2021 |
6 500,00 Kč |
|
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] |
0014 |
07.07.2021 |
7 500,00 Kč |
|
Fyzická osoba
|
|
|
|
13 928,00 Kč |
|
|
0009 |
10.08.2021 |
2 480,54 Kč |
|
|
0009 |
10.08.2021 |
7,46 Kč |
|
|
0010 |
10.08.2021 |
4 490,00 Kč |
|
|
0011 |
10.08.2021 |
6 950,00 Kč |
|
AKADEMIE Libchavy s.r.o.
|
|
|
|
13 090,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy |
0020 |
21.01.2021 |
7 090,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy |
0035 |
24.05.2021 |
6 000,00 Kč |
|
Milan Jersák
|
|
|
|
12 990,00 Kč |
|
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] |
0022 |
14.10.2021 |
9 990,00 Kč |
|
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] |
0023 |
18.10.2021 |
3 000,00 Kč |
|
O2 Czech Republic a.s.
|
|
|
|
12 720,00 Kč |
|
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze |
0044 |
27.05.2021 |
12 720,00 Kč |
|
Jiří Neubauer
|
|
|
|
12 600,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň |
0017 |
20.01.2021 |
12 600,00 Kč |
|
MVDr. Milan Šturm
|
|
|
|
12 504,70 Kč |
|
odvoz kadaveru - kočka |
0047 |
23.06.2021 |
1 400,00 Kč |
|
odvoz kadaveru - kočka |
0048 |
23.06.2021 |
2 574,00 Kč |
|
odvoz kadaveru - kočka |
0049 |
23.06.2021 |
3 090,70 Kč |
|
kastrace toulavé kočky [ISRS] |
0050 |
23.06.2021 |
5 440,00 Kč |
|
IReSoft, s.r.o.
|
|
|
|
12 500,00 Kč |
|
užívání IS Orion pro PSNJ 01-12/2021 |
0013 |
08.09.2021 |
12 500,00 Kč |
|
Ing. Tomáš Kocman
|
|
|
|
12 000,00 Kč |
|
služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany |
0026 |
12.07.2021 |
12 000,00 Kč |
|
ROSI LOGISTIK s.r.o.
|
|
|
|
11 030,00 Kč |
|
BABY a SENIOR TAXI - přeprava osob za 1/2021 |
0021 |
14.10.2021 |
3 250,00 Kč |
|
BABY a SENIOR TAXI - přeprava osob za 1/2021 |
0031 |
25.10.2021 |
7 780,00 Kč |
|
DUKACSO MORAVIA, spol. s r.o.
|
|
|
|
10 990,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč |
0019 |
21.01.2021 |
6 390,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč |
0030 |
21.05.2021 |
4 600,00 Kč |
|
Náš-Net Group s.r.o.
|
|
|
|
10 842,00 Kč |
|
Revoluční 36, č.b.67 - připojení k internetu 2/2021 |
0012 |
16.08.2021 |
5 442,00 Kč |
|
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] |
0002 |
01.09.2021 |
5 400,00 Kč |
|
Vladimír Fikáček
|
|
|
|
10 569,00 Kč |
|
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru |
0058 |
26.07.2021 |
10 569,00 Kč |
|
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
|
|
|
|
10 500,00 Kč |
|
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 |
0019 |
27.04.2021 |
10 500,00 Kč |
|
Aktiv Novostav, s.r.o.
|
|
|
|
10 500,00 Kč |
|
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] |
0015 |
03.12.2021 |
10 500,00 Kč |
|
Apptc.me s.r.o.
|
|
|
|
10 420,00 Kč |
|
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) |
0041 |
27.05.2021 |
4 000,00 Kč |
|
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) |
0043 |
27.05.2021 |
6 420,00 Kč |
|
Ing. Pavla Seidlová
|
|
|
|
9 880,00 Kč |
|
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 |
0013 |
11.02.2021 |
4 940,00 Kč |
|
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 |
0014 |
11.02.2021 |
4 940,00 Kč |
|
Walstead Moraviapress s.r.o.
|
|
|
|
9 200,00 Kč |
|
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 |
0018 |
17.05.2021 |
9 200,00 Kč |
|
TOP Semináře s.r.o.
|
|
|
|
8 675,00 Kč |
|
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 |
0023 |
09.12.2021 |
8 675,00 Kč |
|
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
|
|
|
|
8 620,00 Kč |
|
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- |
0004 |
03.11.2021 |
3 620,00 Kč |
|
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- |
0028 |
18.11.2021 |
5 000,00 Kč |
|
Petr Rosa
|
|
|
|
8 200,51 Kč |
|
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 |
0057 |
26.07.2021 |
8 200,51 Kč |
|
Moravská Šipka, spolek
|
|
|
|
8 200,00 Kč |
|
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk |
0015 |
11.02.2021 |
8 200,00 Kč |
|
Alcaserv Czech, a.s.
|
|
|
|
7 560,00 Kč |
|
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 |
0046 |
30.09.2021 |
7 560,00 Kč |
|
Ing. Ivo Hradil
|
|
|
|
7 500,00 Kč |
|
PD na akci - Prodloužení vodovodu NJ - Loučka |
0037 |
27.10.2021 |
7 500,00 Kč |
|
Naděžda Byrtusová
|
|
|
|
7 203,90 Kč |
|
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. |
0001 |
02.08.2021 |
3 536,46 Kč |
|
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. |
0002 |
02.08.2021 |
3 667,44 Kč |
|
Denisa Bracháčková
|
|
|
|
7 000,00 Kč |
|
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... |
0051 |
23.06.2021 |
7 000,00 Kč |
|
Statutární město Ostrava
|
|
|
|
6 600,00 Kč |
|
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 |
0008 |
04.10.2021 |
6 600,00 Kč |
|
SOLVILLAGE s.r.o.
|
|
|
|
6 297,03 Kč |
|
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 1/2021 |
0007 |
04.10.2021 |
6 297,03 Kč |
|
Automotoklub kemp Hranice, pobočný spolek ÚAMK ČR / AMK kemp Hranice, p.s. ÚAMK ČR
|
|
|
|
6 000,00 Kč |
|
roční poplatek na zájmový kroužek BMX, Hranice pro děti zaměstnance |
0012 |
19.04.2021 |
6 000,00 Kč |
|
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
|
|
|
|
6 000,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 14.3.-19.3.2021, San Martino - Itálie |
0014 |
13.01.2021 |
6 000,00 Kč |
|
Alena Kupková
|
|
|
|
5 994,00 Kč |
|
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 |
0004 |
04.08.2021 |
2 697,30 Kč |
|
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 |
0004 |
04.08.2021 |
3 296,70 Kč |
|
H.S.TRADE a.s.
|
|
|
|
5 800,00 Kč |
|
FA - holografické samolepky 5000 ks |
0020 |
13.09.2021 |
5 800,00 Kč |
|
SAMAB PRESS GROUP, a.s.
|
|
|
|
5 784,00 Kč |
|
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks |
0034 |
21.09.2021 |
5 784,00 Kč |
|
Český institut interních auditorů, z.s.
|
|
|
|
5 670,00 Kč |
|
Základní členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2021 |
0042 |
27.05.2021 |
5 670,00 Kč |
|
QCM, s.r.o.
|
|
|
|
5 500,00 Kč |
|
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] |
0014 |
11.10.2021 |
5 500,00 Kč |
|
Alena Antalová
|
|
|
|
5 400,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.7.-7.8.2021, Skála - Brno |
0013 |
13.01.2021 |
5 400,00 Kč |
|
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.
|
|
|
|
5 100,00 Kč |
|
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 |
0003 |
04.08.2021 |
5 100,00 Kč |
|
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
|
|
|
5 050,00 Kč |
|
vyúčtování služeb za 1/2021 |
0016 |
12.10.2021 |
750,00 Kč |
|
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] |
0020 |
12.11.2021 |
4 300,00 Kč |
|
VKUS-BUSTAN s.r.o.
|
|
|
|
5 000,00 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
0025 |
22.10.2021 |
5 000,00 Kč |
|
CORPUS - THERAPY, s.r.o.
|
|
|
|
5 000,00 Kč |
|
masáže pro zaměstnance |
0010 |
10.02.2021 |
1 100,00 Kč |
|
masáže pro zaměstnance |
0007 |
09.08.2021 |
3 900,00 Kč |
|
KEMOstav s.r.o.
|
|
|
|
5 000,00 Kč |
|
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] |
0033 |
22.11.2021 |
5 000,00 Kč |
|
Adam Sváček
|
|
|
|
5 000,00 Kč |
|
výměna osvětlení v prostorách radnice, Masarykovo náměstí 1 (chodby), PDP Kč 5.998,65 |
0039 |
25.11.2021 |
5 000,00 Kč |
|
MP toner,spol.s r.o.
|
|
|
|
4 990,00 Kč |
|
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ |
0020 |
20.08.2021 |
4 990,00 Kč |
|
DATA Invest s.r.o.
|
|
|
|
4 726,00 Kč |
|
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 |
0019 |
13.09.2021 |
4 726,00 Kč |
|
ABECEDA STAR s.r.o.
|
|
|
|
4 600,00 Kč |
|
letní jazykový tábor pro dítě zaměstnankyně v termínu od 25.-31.7.2021, Mokřinky u Opavy |
0016 |
10.03.2021 |
4 600,00 Kč |
|
BOWA s.r.o.
|
|
|
|
4 500,00 Kč |
|
obálky |
0013 |
11.10.2021 |
4 500,00 Kč |
|
Vendula Žlebková
|
|
|
|
4 400,00 Kč |
|
příměstský tábor pro dítě zaměstnance in-line školička 19.-23.7.2021 |
0009 |
19.04.2021 |
2 200,00 Kč |
|
příměstský tábor pro dítě zaměstnance in-line školička 19.-23.7.2021 |
0010 |
19.04.2021 |
2 200,00 Kč |
|
ČEZ Prodej s.r.o.
|
|
|
|
3 998,00 Kč |
|
Beskydská 176 - vyúčtování elektřiny za 19.10.2020-8.2.2021 |
0008 |
02.12.2021 |
3 998,00 Kč |
|
KONZULTA Brno a. s.
|
|
|
|
3 714,00 Kč |
|
služby InfoKanál za 1/2021 |
0005 |
03.11.2021 |
3 714,00 Kč |
|
Moraviarest, s.r.o.
|
|
|
|
3 690,00 Kč |
|
rekreační pobyt pro zaměstnance, areál Lednicko-valtický |
0007 |
07.01.2021 |
3 690,00 Kč |
|
CZC.cz s.r.o.
|
|
|
|
3 400,00 Kč |
|
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 |
0012 |
11.10.2021 |
3 400,00 Kč |
|
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
|
|
|
|
3 300,00 Kč |
|
běžné předplatné roční- Novojičínský deník - 1.3.2021-28.2.2022 |
0015 |
09.09.2021 |
3 300,00 Kč |
|
Jiří Myslík
|
|
|
|
3 300,00 Kč |
|
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 |
0043 |
30.09.2021 |
3 300,00 Kč |
|
PS Obelisk s.r.o.
|
|
|
|
3 200,00 Kč |
|
zajištění sociálního pohřbu - kremace, úmrtí dne 20.12.2020 |
0018 |
13.09.2021 |
3 200,00 Kč |
|
Institut pro veřejnou správu Praha
|
|
|
|
3 200,00 Kč |
|
Školení: ZOZ Silniční doprava, obecná i zvl. část, Benešov v termínu 9.8.-16.9.2021 (zaměstnanec) |
0033 |
21.09.2021 |
3 200,00 Kč |
|
AUTOKLEVER spol. s r.o.
|
|
|
|
3 084,00 Kč |
|
vozidlo RZ 1TE 1234 - oprava seřízení světlometů, světel, diagnostika... [ISRS] |
0022 |
12.07.2021 |
3 084,00 Kč |
|
Worldline Czech Republic s.r.o.
|
|
|
|
3 000,00 Kč |
|
balíčky KB SmartPay za 12/2020 |
0040 |
27.05.2021 |
3 000,00 Kč |
|
PORSENNA o.p.s.
|
|
|
|
2 865,00 Kč |
|
správa a provoz aplikace SW e-manažer |
0010 |
07.07.2021 |
1 175,00 Kč |
|
správa a provoz aplikace SW e-manažer |
0011 |
07.07.2021 |
1 690,00 Kč |
|
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.
|
|
|
|
2 737,43 Kč |
|
bezplatná právní poradna za 1/2021 [ISRS] |
0018 |
12.10.2021 |
2 737,43 Kč |
|
FOREGROUND, s.r.o.
|
|
|
|
2 600,00 Kč |
|
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 |
0021 |
12.07.2021 |
2 600,00 Kč |
|
Solitea a.s.
|
|
|
|
2 222,00 Kč |
|
oprava OCR + přílohy |
0028 |
25.10.2021 |
2 222,00 Kč |
|
Marek Kalamár
|
|
|
|
2 000,00 Kč |
|
kondiční jízdy sk.B - zaměstnanec |
0008 |
19.04.2021 |
2 000,00 Kč |
|
T-MAPY spol. s r.o.
|
|
|
|
1 900,00 Kč |
|
aktualizace dat KN z ČÚZK |
0071 |
30.07.2021 |
950,00 Kč |
|
aktualizace dat KN z ČÚZK |
0072 |
30.07.2021 |
950,00 Kč |
|
CORSAT s.r.o.
|
|
|
|
1 760,00 Kč |
|
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 |
0031 |
22.11.2021 |
1 760,00 Kč |
|
Kadlec - elektronika, s.r.o.
|
|
|
|
1 599,00 Kč |
|
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] |
0003 |
03.05.2021 |
1 599,00 Kč |
|
EMPEMONT s.r.o.
|
|
|
|
1 400,00 Kč |
|
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... |
0037 |
21.06.2021 |
1 400,00 Kč |
|
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
|
|
|
|
1 400,00 Kč |
|
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy |
0001 |
01.09.2021 |
1 400,00 Kč |
|
ha-vel internet s.r.o.
|
|
|
|
1 200,00 Kč |
|
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] |
0037 |
24.11.2021 |
1 200,00 Kč |
|
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.
|
|
|
|
1 100,00 Kč |
|
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] |
0032 |
21.09.2021 |
1 100,00 Kč |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované |
24 208,00 Kč |
| Celkem |
1 786 558,10 Kč |
