Výdaje

Přehled plateb pro NOVOS NJ, s.r.o. (IČ 26825007 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0238 28.01.2021 7 780,30 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0238 28.01.2021 7 117,22 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch drobné opravy na stávajícím nábytku v Návštěvnickém centru 0248 24.03.2021 13 963,40 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zhotovení občerstvovacího pultíku 0274 25.03.2021 24 079,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch FA - dodávka občerstvovacích pultíků - 4 ks 0473 27.04.2021 89 907,84 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch FA - oprava zlomené pivní šerpy 0479 28.04.2021 1 222,10 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch FA - oprava zvoničky - úprava zvonění, oprava střechy 0483 28.04.2021 9 413,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0144 17.06.2021 302,50 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0021 17.06.2021 3 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0022 17.06.2021 3 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0023 17.06.2021 3 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0025 17.06.2021 4 480,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0027 17.06.2021 6 008,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0028 17.06.2021 8 950,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0190 21.06.2021 2 088,46 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0016 22.06.2021 2 553,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) 0016 22.06.2021 18 459,80 Kč
Celkem 205 325,52 Kč