| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 14 642 900,00 Kč |  | 15 373 609,65 Kč |
13 845 765,77 Kč |
90 % |
| 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 |
5381 | 1 165 500,00 Kč | | 2 375 500,00 Kč |
1 781 872,95 Kč |
75 % |
| Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních |
1010 | 178 000,00 Kč | | 178 000,00 Kč |
164 057,52 Kč |
92 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 533 000,00 Kč | | 833 000,00 Kč |
702 284,96 Kč |
84 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 2 550 000,00 Kč |  | 2 100 000,00 Kč |
1 578 069,10 Kč |
75 % |
| Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 |
1518 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
792 141,12 Kč |
- - - - |
| Odbor organizační |
381 | 141 547 600,00 Kč | | 140 929 753,00 Kč |
127 936 438,33 Kč |
91 % |
| Odbor organizační - úsek informatiky |
3381 | 9 048 400,00 Kč | | 9 614 837,50 Kč |
5 408 834,60 Kč |
56 % |
| Odbor organizační-mobily |
7381 | 200 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč |
183 178,73 Kč |
92 % |
| Organizační odbor-pevná linka |
8381 | 60 000,00 Kč | | 60 000,00 Kč |
33 148,08 Kč |
55 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 7 869 760,00 Kč | | 7 827 738,06 Kč |
7 827 738,06 Kč |
100 % |
| Celkem |
|
177 795 160,00 Kč | | 179 492 438,21 Kč |
160 253 529,22 Kč | 89 % |
