Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 416 022 966,00 Kč | ![]() |
438 711 225,92 Kč | 431 479 328,73 Kč | 98 % |
výdaje | 34 884 850,00 Kč | ![]() |
128 875 718,12 Kč | 48 572 012,66 Kč | 38 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
---|---|---|---|---|---|
Daňové příjmy | 298 057 278,00 Kč | ![]() |
312 532 287,00 Kč | 321 302 144,62 Kč | 103 % |
Kapitálové příjmy | 41 881 420,00 Kč | ![]() |
23 459 320,00 Kč | 12 820 044,99 Kč | 55 % |
Nedaňové příjmy | 35 776 541,00 Kč | ![]() |
37 004 611,21 Kč | 33 605 949,40 Kč | 91 % |
Přijaté dotace | 40 307 727,00 Kč | ![]() |
65 715 007,71 Kč | 63 751 189,72 Kč | 97 % |
Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - | 338 365 005,00 Kč | ![]() |
378 247 294,71 Kč | 385 053 334,34 Kč | 102 % | ||
1111 | Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 61 852 125,00 Kč | 61 852 125,00 Kč | 65 280 811,89 Kč | 106 % | ||
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 5 772 865,00 Kč | 5 772 865,00 Kč | 6 196 452,45 Kč | 107 % | ||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 65 810 661,00 Kč | 65 810 661,00 Kč | 65 979 876,37 Kč | 100 % | ||
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 000,00 Kč | ![]() |
24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 130 796 627,00 Kč | 130 796 627,00 Kč | 133 785 911,56 Kč | 102 % | ||
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 20 000,00 Kč | ![]() |
61 459,00 Kč | 68 371,52 Kč | 111 % | |
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22 273,16 Kč | 445 % | ||
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 13 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 13 033 678,60 Kč | 100 % | ||
1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 727 552,00 Kč | 104 % | ||
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 45 518,00 Kč | - - - - | ||
1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 100 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 245 024,37 Kč | 82 % | |
1511 | Daň z nemovitostí | 10 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 11 683 124,70 Kč | 117 % | ||
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 5 251 000,00 Kč | ![]() |
628 004,00 Kč | 628 004,00 Kč | 100 % | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 31 804 700,00 Kč | ![]() |
33 489 800,00 Kč | 33 489 800,00 Kč | 100 % | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 042 027,00 Kč | ![]() |
19 234 522,72 Kč | 17 268 877,72 Kč | 90 % | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 210 000,00 Kč | ![]() |
328 500,00 Kč | 330 327,01 Kč | 101 % | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | ![]() |
6 285 238,99 Kč | 6 285 238,99 Kč | 100 % | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 Kč | ![]() |
2 073 045,00 Kč | 2 073 045,00 Kč | 100 % | |
4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
3 675 897,00 Kč | 3 675 897,00 Kč | 100 % | |
1019 | Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
90,00 Kč | 360,00 Kč | 400 % | |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 Kč | ![]() |
90,00 Kč | 360,00 Kč | 400 % | |
1031 | Pěstební činnost | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 366 260,00 Kč | 68 % | ||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 366 260,00 Kč | 68 % | ||
2119 | Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 0,00 Kč | ![]() |
14,00 Kč | 58,00 Kč | 414 % | |
2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 0,00 Kč | ![]() |
14,00 Kč | 58,00 Kč | 414 % | |
2141 | Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 130 % | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 260 % | ||
2169 | Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách | 60 000,00 Kč | ![]() |
252 250,00 Kč | 277 890,00 Kč | 110 % | |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 30 000,00 Kč | ![]() |
211 000,00 Kč | 211 000,00 Kč | 100 % | |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 Kč | ![]() |
41 250,00 Kč | 66 890,00 Kč | 162 % | |
2212 | Silnice | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 645 814,00 Kč | 99 % | ||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 645 411,00 Kč | 99 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 403,00 Kč | - - - - | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 20 000,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 38 200,00 Kč | 127 % | |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 136 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 110 % | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 223 965,00 Kč | 223 965,00 Kč | 263 958,00 Kč | 118 % | ||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 223 965,00 Kč | 223 965,00 Kč | 263 958,00 Kč | 118 % | ||
2223 | Bezpečnost silničního provozu | 3 100 000,00 Kč | 3 100 000,00 Kč | 2 677 700,27 Kč | 86 % | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 2 419 526,00 Kč | 81 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 258 174,27 Kč | 258 % | ||
2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 996 420,00 Kč | 996 420,00 Kč | 1 220 635,80 Kč | 123 % | ||
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 455 000,00 Kč | 455 000,00 Kč | 679 215,80 Kč | 149 % | ||
3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 541 420,00 Kč | 541 420,00 Kč | 541 420,00 Kč | 100 % | ||
3113 | Základní školy | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
3326 | Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. | 0,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100 % | |
3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100 % | |
3341 | Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100 % | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | ![]() |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | ![]() |
7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 100 % | |
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | |
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | |
3613 | Nebytové hospodářství | 96 758,00 Kč | ![]() |
4 387 658,00 Kč | 4 642 374,42 Kč | 106 % | |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 96 758,00 Kč | 96 758,00 Kč | 55 458,80 Kč | 57 % | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 71 015,62 Kč | - - - - | ||
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | ![]() |
4 290 900,00 Kč | 4 515 900,00 Kč | 105 % | |
3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | - - - - | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | - - - - | ||
3632 | Pohřebnictví | 290 000,00 Kč | ![]() |
370 000,00 Kč | 691 125,45 Kč | 187 % | |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 220 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 577 132,00 Kč | 192 % | |
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 113 993,45 Kč | 163 % | ||
3634 | Lokální zásobování teplem | 18 888 200,00 Kč | ![]() |
18 881 000,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 18 881 000,00 Kč | 18 881 000,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | ||
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 7 200,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 42 557 677,00 Kč | ![]() |
20 144 677,00 Kč | 9 483 502,09 Kč | 47 % | |
2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 178 677,00 Kč | ![]() |
1 678 677,00 Kč | 1 876 127,10 Kč | 112 % | |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | - - - - | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 41 850,00 Kč | 107 % | ||
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
8 652 000,00 Kč | 7 562 724,99 Kč | 87 % | |
3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 40 340 000,00 Kč | ![]() |
9 775 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 2 193 210,50 Kč | 125 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 750 000,00 Kč | 1 750 000,00 Kč | 2 193 210,50 Kč | 125 % | ||
3762 | Činnost OOSS v ochraně životního prostředí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 56 % | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 11 500,00 Kč | 29 % | ||
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | ||
4171 | Příspěvek na živobytí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 296,94 Kč | - - - - | ||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 296,94 Kč | - - - - | ||
4179 | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | - - - - | ||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | - - - - | ||
4183 | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | - - - - | ||
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | - - - - | ||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 200,00 Kč | - - - - | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 200,00 Kč | - - - - | ||
4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 022,00 Kč | - - - - | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 022,00 Kč | - - - - | ||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 702 700,00 Kč | 143 % | ||
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 46 200,00 Kč | 116 % | ||
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 653 500,00 Kč | 145 % | ||
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | - - - - | ||
6171 | Činnost místní správy | 450 000,00 Kč | ![]() |
2 617 987,00 Kč | 2 778 362,81 Kč | 106 % | |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 401 254,61 Kč | 115 % | ||
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 710,00 Kč | - - - - | ||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
2 167 987,00 Kč | 2 259 125,00 Kč | 104 % | |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 38 248,00 Kč | 38 % | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 75 025,20 Kč | - - - - | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 345 000,00 Kč | ![]() |
193 636,25 Kč | 192 261,37 Kč | 99 % | |
2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 929,12 Kč | 59 % | ||
2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 340 000,00 Kč | ![]() |
188 636,25 Kč | 189 332,25 Kč | 100 % | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
72 577,74 Kč | 72 577,74 Kč | 100 % | |
2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | ![]() |
72 577,74 Kč | 72 577,74 Kč | 100 % | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 679 941,00 Kč | ![]() |
4 014 956,22 Kč | 13 247,00 Kč | 0 % | |
2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 679 941,00 Kč | ![]() |
4 014 956,22 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | - - - - | ||
2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 250,00 Kč | - - - - | ||
Celkem | 416 022 966,00 Kč | ![]() |
438 711 225,92 Kč | 431 479 328,73 Kč | 98 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
1111 | Daň z příjmů .. | 61 852 125,00 Kč | 65 280 811,89 Kč | 106 % | 5 510 823,58 Kč | 9 % | 5 589 660,50 Kč | 18 % | 4 519 557,18 Kč | 25 % | 3 981 875,23 Kč | 32 % | 4 922 175,92 Kč | 40 % | 5 840 347,69 Kč | 49 % | 5 674 781,84 Kč | 58 % | 5 781 056,02 Kč | 68 % | 5 455 118,97 Kč | 76 % | 5 147 294,32 Kč | 85 % | 6 112 928,86 Kč | 95 % | 6 745 191,78 Kč | 106 % |
1113 | Daň z příjmů .. | 5 772 865,00 Kč | 6 196 452,45 Kč | 107 % | 473 895,02 Kč | 8 % | 608 744,35 Kč | 19 % | 325 495,66 Kč | 24 % | 376 751,38 Kč | 31 % | 434 667,43 Kč | 38 % | 540 284,63 Kč | 48 % | 608 375,21 Kč | 58 % | 624 591,37 Kč | 69 % | 678 809,00 Kč | 81 % | 554 140,38 Kč | 91 % | 513 882,32 Kč | 99 % | 456 815,70 Kč | 107 % |
1121 | Daň z příjmů .. | 65 810 661,00 Kč | 65 979 876,37 Kč | 100 % | 1 614 952,93 Kč | 2 % | 577 523,15 Kč | 3 % | 11 452 244,24 Kč | 21 % | 3 623 777,75 Kč | 26 % | 39 295,42 Kč | 26 % | 11 999 700,57 Kč | 45 % | 12 159 951,93 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 63 % | 8 743 489,21 Kč | 76 % | 3 311 884,78 Kč | 81 % | 683 300,85 Kč | 82 % | 11 773 755,54 Kč | 100 % |
1122 | Daň z příjmů .. | 24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
1211 | Daň z přidané.. | 130 796 627,00 Kč | 133 785 911,56 Kč | 102 % | 11 549 228,64 Kč | 9 % | 14 580 570,05 Kč | 20 % | 6 370 551,85 Kč | 25 % | 7 802 770,55 Kč | 31 % | 14 723 768,02 Kč | 42 % | 8 619 185,89 Kč | 49 % | 11 380 544,94 Kč | 57 % | 14 300 457,15 Kč | 68 % | 7 044 104,11 Kč | 74 % | 11 230 243,13 Kč | 82 % | 14 442 706,45 Kč | 93 % | 11 741 780,78 Kč | 102 % |
1334 | Odvody za odn.. | 61 459,00 Kč | 68 371,52 Kč | 111 % | 1 500,00 Kč | 2 % | 1 500,00 Kč | 5 % | 4 554,00 Kč | 12 % | 7 446,00 Kč | 24 % | 9 874,00 Kč | 40 % | 6 576,00 Kč | 51 % | 3 000,00 Kč | 56 % | 11 796,00 Kč | 75 % | 10 272,00 Kč | 92 % | 4 941,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 6 912,52 Kč | 111 % |
1335 | Poplatky za o.. | 5 000,00 Kč | 22 273,16 Kč | 445 % | 1 186,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 5 000,00 Kč | 124 % | 0,00 Kč | 124 % | 2 988,00 Kč | 183 % | 13 099,16 Kč | 445 % |
1340 | Poplatek za p.. | 13 000 000,00 Kč | 13 033 678,60 Kč | 100 % | 1 728 598,68 Kč | 13 % | 1 527 877,17 Kč | 25 % | 2 294 835,85 Kč | 43 % | 1 305 781,23 Kč | 53 % | 1 568 102,90 Kč | 65 % | 2 441 657,44 Kč | 84 % | 564 664,05 Kč | 88 % | 300 635,81 Kč | 90 % | 395 957,91 Kč | 93 % | 546 760,99 Kč | 97 % | 200 506,80 Kč | 99 % | 158 299,77 Kč | 100 % |
1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 Kč | 727 552,00 Kč | 104 % | 79 878,00 Kč | 11 % | 91 479,00 Kč | 24 % | 224 880,00 Kč | 57 % | 79 011,00 Kč | 68 % | 59 495,00 Kč | 76 % | 81 882,00 Kč | 88 % | 24 589,00 Kč | 92 % | 25 381,00 Kč | 95 % | 20 256,00 Kč | 98 % | 14 990,00 Kč | 100 % | 14 938,00 Kč | 102 % | 10 773,00 Kč | 104 % |
1343 | Poplatek za u.. | 0,00 Kč | 45 518,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 45 518,00 Kč | - - - - |
1356 | Příjmy úhrad .. | 300 000,00 Kč | 245 024,37 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 242 547,84 Kč | 81 % | 2 464,71 Kč | 82 % | -44,00 Kč | 82 % | 27,91 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 27,91 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % |
1511 | Daň z nemovit.. | 10 000 000,00 Kč | 11 683 124,70 Kč | 117 % | 168 820,82 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 18 583,64 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 8 247,05 Kč | 2 % | 8 138 060,21 Kč | 83 % | 127 442,99 Kč | 85 % | 42 051,16 Kč | 85 % | 197 594,97 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 63 854,17 Kč | 88 % | 2 918 469,69 Kč | 117 % |
2111 | Příjmy z posk.. | 2 564 055,00 Kč | 2 253 910,00 Kč | 88 % | 147 741,00 Kč | 6 % | 26 946,00 Kč | 7 % | 30 536,00 Kč | 8 % | 330 249,00 Kč | 21 % | 286 506,00 Kč | 32 % | 136 000,00 Kč | 37 % | 84 077,00 Kč | 41 % | 240 881,00 Kč | 50 % | 421 610,00 Kč | 66 % | 194 882,00 Kč | 74 % | 279 587,00 Kč | 85 % | 74 895,00 Kč | 88 % |
2122 | Odvody příspě.. | 4 014 956,22 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
2131 | Příjmy z pron.. | 1 678 677,00 Kč | 1 876 127,10 Kč | 112 % | 28 194,48 Kč | 2 % | 76 866,58 Kč | 6 % | 172 929,15 Kč | 17 % | 50 810,80 Kč | 20 % | 1 146 724,29 Kč | 88 % | 133 604,80 Kč | 96 % | 13 866,98 Kč | 97 % | 60 748,32 Kč | 100 % | 43 176,42 Kč | 103 % | 44 416,19 Kč | 106 % | 40 149,74 Kč | 108 % | 64 639,35 Kč | 112 % |
2132 | Příjmy z pron.. | 20 082 758,00 Kč | 20 261 623,60 Kč | 101 % | 515 839,20 Kč | 3 % | 72 568,00 Kč | 3 % | 19 103 556,95 Kč | 98 % | 174 456,15 Kč | 99 % | 3 931,00 Kč | 99 % | 9 707,00 Kč | 99 % | 194 150,15 Kč | 100 % | 1 071,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 3 162,20 Kč | 100 % | 175 154,95 Kč | 101 % | 8 027,00 Kč | 101 % |
2141 | Příjmy z úrok.. | 5 000,00 Kč | 2 929,12 Kč | 59 % | 188,83 Kč | 4 % | 162,53 Kč | 7 % | 173,56 Kč | 10 % | 253,58 Kč | 16 % | 201,11 Kč | 20 % | 191,14 Kč | 23 % | 478,38 Kč | 33 % | 207,96 Kč | 37 % | 196,40 Kč | 41 % | 272,77 Kč | 47 % | 180,60 Kč | 50 % | 422,26 Kč | 59 % |
2142 | Příjmy z podí.. | 188 636,25 Kč | 189 332,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 188 636,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 71,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 625,00 Kč | 100 % |
2212 | Sankční platb.. | 4 081 000,00 Kč | 3 724 480,61 Kč | 91 % | 233 132,00 Kč | 6 % | 312 838,90 Kč | 13 % | 343 764,00 Kč | 22 % | 303 046,36 Kč | 29 % | 259 608,32 Kč | 36 % | 337 959,32 Kč | 44 % | 399 619,00 Kč | 54 % | 367 164,00 Kč | 63 % | 249 898,00 Kč | 69 % | 249 580,00 Kč | 75 % | 341 491,61 Kč | 83 % | 326 379,10 Kč | 91 % |
2222 | Ostatní příjm.. | 72 577,74 Kč | 72 577,74 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 72 577,74 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
2229 | Ostatní přija.. | 1 500,00 Kč | 9 296,94 Kč | 620 % | 500,00 Kč | 33 % | 700,00 Kč | 80 % | 526,20 Kč | 115 % | 500,00 Kč | 148 % | 513,10 Kč | 183 % | 613,10 Kč | 223 % | 1 113,10 Kč | 298 % | 600,00 Kč | 338 % | 900,00 Kč | 398 % | 1 113,07 Kč | 472 % | 1 118,37 Kč | 546 % | 1 100,00 Kč | 620 % |
2310 | Příjmy z prod.. | 0,00 Kč | 7 710,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 2 990,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 720,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 3 000,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
2321 | Přijaté neinv.. | 27 200,00 Kč | 27 200,00 Kč | 100 % | 20 000,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 7 200,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
2322 | Přijaté pojis.. | 2 167 987,00 Kč | 2 259 125,00 Kč | 104 % | 1 713 089,00 Kč | 79 % | 260 350,00 Kč | 91 % | 11 429,00 Kč | 92 % | 5 099,00 Kč | 92 % | 45 343,00 Kč | 94 % | 58 679,00 Kč | 97 % | 73 998,00 Kč | 100 % | 23 851,00 Kč | 101 % | 3 164,00 Kč | 101 % | 27 924,00 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 103 % | 36 199,00 Kč | 104 % |
2324 | Přijaté nekap.. | 2 006 250,00 Kč | 2 595 725,77 Kč | 129 % | 61 241,90 Kč | 3 % | 39 700,00 Kč | 5 % | 101 205,70 Kč | 10 % | 473 894,67 Kč | 34 % | 36 857,11 Kč | 36 % | 582 413,27 Kč | 65 % | 25 871,23 Kč | 66 % | 31 789,53 Kč | 67 % | 561 472,56 Kč | 95 % | 26 977,13 Kč | 97 % | 35 175,06 Kč | 99 % | 619 127,61 Kč | 129 % |
2328 | Neidentifikov.. | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | 28 968,00 Kč | - - - - | -13 599,00 Kč | - - - - | 7 051,00 Kč | - - - - | 12 407,41 Kč | - - - - | -4 130,41 Kč | - - - - | -1 655,00 Kč | - - - - | -5 891 856,90 Kč | - - - - | 5 894 062,90 Kč | - - - - | -20 531,00 Kč | - - - - | 17 030,00 Kč | - - - - | -5 262,00 Kč | - - - - | -9 988,00 Kč | - - - - |
2329 | Ostatní nedaň.. | 114 000,00 Kč | 313 356,27 Kč | 275 % | 75 113,50 Kč | 66 % | 3 782,00 Kč | 69 % | 31 371,00 Kč | 97 % | 29 335,40 Kč | 122 % | 10 316,00 Kč | 132 % | 5 235,00 Kč | 136 % | 18 615,00 Kč | 152 % | 45 368,22 Kč | 192 % | 28 129,15 Kč | 217 % | 40 755,00 Kč | 253 % | 11 778,00 Kč | 263 % | 13 558,00 Kč | 275 % |
2343 | Příjmy z úhra.. | 14,00 Kč | 58,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 14,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 44,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % |
3111 | Příjmy z prod.. | 8 652 000,00 Kč | 7 562 724,99 Kč | 87 % | 62 900,00 Kč | 1 % | 608 024,00 Kč | 8 % | -247 590,00 Kč | 5 % | 356 995,40 Kč | 9 % | 716 919,00 Kč | 17 % | 101 600,00 Kč | 18 % | 5 906 131,90 Kč | 87 % | 278 340,94 Kč | 90 % | 9 600,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | -230 196,25 Kč | 87 % |
3112 | Příjmy z prod.. | 4 290 900,00 Kč | 4 515 900,00 Kč | 105 % | 4 290 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 225 000,00 Kč | 105 % | 0,00 Kč | 105 % |
3121 | Přijaté dary .. | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 200 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
3129 | Ostatní inves.. | 10 316 420,00 Kč | 541 420,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 541 420,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % |
4111 | Neinvestiční .. | 628 004,00 Kč | 628 004,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 30 000,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 598 004,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4112 | Neinvestiční .. | 33 489 800,00 Kč | 33 489 800,00 Kč | 100 % | 2 629 850,00 Kč | 8 % | 2 853 561,00 Kč | 16 % | 2 842 546,00 Kč | 25 % | 2 733 853,00 Kč | 33 % | 2 842 545,00 Kč | 42 % | 2 842 546,00 Kč | 50 % | 2 640 865,00 Kč | 58 % | 2 842 545,00 Kč | 66 % | 2 842 546,00 Kč | 75 % | 2 733 853,00 Kč | 83 % | 2 842 545,00 Kč | 92 % | 2 842 545,00 Kč | 100 % |
4116 | Ostatní neinv.. | 19 234 522,72 Kč | 17 268 877,72 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 334 475,00 Kč | 7 % | 4 998 909,00 Kč | 33 % | 1 070 773,00 Kč | 38 % | 87 000,00 Kč | 39 % | 2 399 329,60 Kč | 51 % | 2 729 690,00 Kč | 66 % | 245 000,00 Kč | 67 % | 1 379 032,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 864 398,40 Kč | 79 % | 2 160 270,72 Kč | 90 % |
4121 | Neinvestiční .. | 328 500,00 Kč | 330 327,01 Kč | 101 % | 308 299,50 Kč | 94 % | 10 500,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 871,50 Kč | 97 % | 2 026,85 Kč | 98 % | 813,00 Kč | 98 % | 1 457,00 Kč | 99 % | 725,90 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 1 268,96 Kč | 99 % | 3 995,00 Kč | 100 % | 369,30 Kč | 101 % |
4122 | Neinvestiční .. | 6 285 238,99 Kč | 6 285 238,99 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 398 490,00 Kč | 6 % | 1 495 000,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 93 000,00 Kč | 32 % | 1 449 000,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 1 495 000,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 88 552,99 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 1 266 196,00 Kč | 100 % |
4213 | Investiční př.. | 2 073 045,00 Kč | 2 073 045,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 513 000,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 1 560 045,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
4216 | Ostatní inves.. | 3 675 897,00 Kč | 3 675 897,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 717 849,09 Kč | 20 % | 1 258 660,85 Kč | 54 % | 1 699 387,06 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 438 711 225,92 Kč | 431 479 328,73 Kč | 98 % | 31 244 841,08 Kč | 7 % | 28 965 709,23 Kč | 7 % | 78 335 673,98 Kč | 18 % | 22 719 958,41 Kč | 5 % | 27 535 533,95 Kč | 6 % | 46 536 029,36 Kč | 11 % | 36 943 145,80 Kč | 8 % | 32 643 423,19 Kč | 7 % | 29 303 644,79 Kč | 7 % | 26 096 734,67 Kč | 6 % | 30 109 849,24 Kč | 7 % | 41 044 785,03 Kč | 9 % |