Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
Celkem 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 % 24 852,00 Kč 3 % 48 884,00 Kč 9 % 44 131,00 Kč 15 % 57 945,25 Kč 22 % 72 352,03 Kč 31 % 173 976,50 Kč 53 % 99 917,00 Kč 65 % 89 318,50 Kč 76 % 70 131,25 Kč 85 % 76 570,25 Kč 95 % 50 350,79 Kč 101 % 63 090,10 Kč 109 %
2324 Přijaté nekap.. 0,00 Kč 200,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 200,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 % 24 852,00 Kč 3 % 48 884,00 Kč 6 % 44 131,00 Kč 6 % 57 945,25 Kč 7 % 72 352,03 Kč 9 % 173 976,50 Kč 22 % 99 917,00 Kč 12 % 89 518,50 Kč 11 % 70 131,25 Kč 9 % 76 570,25 Kč 10 % 50 350,79 Kč 6 % 63 090,10 Kč 8 %