| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | |
| výdaje | 1 123 800,00 Kč |  |
1 182 800,00 Kč | 784 051,80 Kč | 66 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | ||
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | ||
| Celkem | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | 62 417,00 Kč | 8 % | 62 771,00 Kč | 16 % | 70 308,00 Kč | 24 % | 80 887,00 Kč | 35 % | 93 017,00 Kč | 46 % | 100 559,00 Kč | 59 % | 56 886,00 Kč | 66 % | 70 381,00 Kč | 75 % | 79 740,00 Kč | 85 % | 72 798,00 Kč | 94 % | 77 846,00 Kč | 103 % | 75 323,00 Kč | 113 % |
| Celkem | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | 62 417,00 Kč | 8 % | 62 771,00 Kč | 8 % | 70 308,00 Kč | 9 % | 80 887,00 Kč | 10 % | 93 017,00 Kč | 12 % | 100 559,00 Kč | 13 % | 56 886,00 Kč | 7 % | 70 381,00 Kč | 9 % | 79 740,00 Kč | 10 % | 72 798,00 Kč | 9 % | 77 846,00 Kč | 10 % | 75 323,00 Kč | 9 % | |
