| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 150 000,00 Kč |  |
1 343 048,10 Kč | 2 533 200,20 Kč | 189 % |
| výdaje | 71 575 000,00 Kč |  |
66 516 025,64 Kč | 66 461 415,64 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 150 000,00 Kč | |
150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % |
| Nedaňové příjmy | 0,00 Kč | |
1 193 048,10 Kč | 2 387 075,20 Kč | 200 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | |||
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
1 193 048,10 Kč | 2 387 075,20 Kč | 200 % | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 Kč | |
1 193 048,10 Kč | 2 387 075,20 Kč | 200 % | |
| Celkem | 150 000,00 Kč | |
1 343 048,10 Kč | 2 533 200,20 Kč | 189 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1346 | Poplatek za p.. | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | 68 359,00 Kč | 46 % | 8 963,00 Kč | 52 % | 1 510,00 Kč | 53 % | 7 401,00 Kč | 57 % | 2 873,00 Kč | 59 % | 9 734,00 Kč | 66 % | 7 090,00 Kč | 71 % | 2 450,00 Kč | 72 % | 3 240,00 Kč | 74 % | 3 789,00 Kč | 77 % | 2 140,00 Kč | 78 % | 28 576,00 Kč | 97 % |
| 2122 | Odvody příspě.. | 1 193 048,10 Kč | 2 387 075,20 Kč | 200 % | 0,00 Kč | 0 % | 596 524,05 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 596 524,05 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 596 524,05 Kč | 150 % | 0,00 Kč | 150 % | 0,00 Kč | 150 % | 596 524,05 Kč | 200 % | 0,00 Kč | 200 % | 979,00 Kč | 200 % |
| Celkem | 1 343 048,10 Kč | 2 533 200,20 Kč | 189 % | 68 359,00 Kč | 5 % | 605 487,05 Kč | 45 % | 1 510,00 Kč | 0 % | 603 925,05 Kč | 45 % | 2 873,00 Kč | 0 % | 9 734,00 Kč | 1 % | 603 614,05 Kč | 45 % | 2 450,00 Kč | 0 % | 3 240,00 Kč | 0 % | 600 313,05 Kč | 45 % | 2 140,00 Kč | 0 % | 29 555,00 Kč | 2 % | |
