Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 49 600 000,00 Kč Navýšení 50 382 717,35 Kč 52 726 555,04 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46 500 000,00 Kč 46 500 000,00 Kč 48 760 298,85 Kč 105 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 268 272,00 Kč 268 272,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 373 157,05 Kč 187 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 542 874,07 Kč 106 %
3613 Nebytové hospodářství 18 030 000,00 Kč Navýšení 18 132 554,00 Kč 15 945 420,12 Kč 88 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 15 754 775,40 Kč 88 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 102 554,00 Kč 102 554,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 86 359,72 Kč 288 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 1 731,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 19 052,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 19 052,00 Kč - - - -
Celkem 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 % 233 558,00 Kč 8 % 233 568,00 Kč 16 % 233 568,00 Kč 24 % 233 568,00 Kč 32 % 233 568,00 Kč 40 % 233 568,00 Kč 48 % 229 248,00 Kč 56 % 229 248,00 Kč 64 % 229 248,00 Kč 72 % 231 333,00 Kč 80 % 231 942,07 Kč 88 % 229 536,00 Kč 96 %
2132 Příjmy z pron.. 64 500 001,00 Kč 64 515 075,25 Kč 100 % 5 476 238,68 Kč 8 % 6 844 739,35 Kč 19 % 4 778 309,68 Kč 27 % 5 054 607,61 Kč 34 % 7 011 446,79 Kč 45 % -371 629,27 Kč 45 % 6 053 168,26 Kč 54 % 6 584 121,73 Kč 64 % 4 685 442,92 Kč 71 % 5 957 332,28 Kč 81 % 6 644 095,77 Kč 91 % 5 797 201,45 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 370 826,00 Kč 370 826,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 222,00 Kč 1 % 6 614,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 250,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 358 450,00 Kč 99 % 2 290,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekap.. 230 000,00 Kč 459 516,77 Kč 200 % 37 004,70 Kč 16 % 32 102,05 Kč 30 % 35 778,51 Kč 46 % 33 684,34 Kč 60 % 50 953,19 Kč 82 % 56 115,49 Kč 107 % 37 731,19 Kč 123 % 72 495,14 Kč 155 % 31 152,04 Kč 168 % 30 777,18 Kč 182 % 27 462,87 Kč 194 % 14 260,07 Kč 200 %
2329 Ostatní nedaň.. 514 445,35 Kč 563 657,07 Kč 110 % 4 240,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 12 876,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 5 860,00 Kč 4 % 518 663,07 Kč 105 % 1 936,00 Kč 106 % 14 859,50 Kč 109 % 4 300,00 Kč 109 % 922,50 Kč 110 %
Celkem 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 % 5 751 041,38 Kč 8 % 7 113 631,40 Kč 10 % 5 054 270,19 Kč 7 % 5 321 859,95 Kč 8 % 7 309 093,98 Kč 11 % -81 945,78 Kč -0 % 6 326 007,45 Kč 9 % 7 404 527,94 Kč 11 % 5 306 228,96 Kč 8 % 6 236 591,96 Kč 9 % 6 907 800,71 Kč 10 % 6 041 920,02 Kč 9 %