| Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 68 308 677,00 Kč | 68 308 677,00 Kč | 72 289 580,74 Kč | 106 % | ||
| 0 | Nezařazeno do akcí | 61 852 125,00 Kč | 61 852 125,00 Kč | 65 280 811,89 Kč | 106 % | ||
| 7000 | Daň z příj.FO placená plátci-1,5 % výnosu | 6 456 552,00 Kč | 6 456 552,00 Kč | 7 008 768,85 Kč | 109 % | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 1 484 451,00 Kč |  |
3 210 187,92 Kč | 3 503 058,41 Kč | 109 % | |
| 7001 | Daň z příj.FO placená poplatníky-sdílená | 1 484 451,00 Kč | 1 484 451,00 Kč | 1 777 321,49 Kč | 120 % | ||
| 7002 | Daň z příj.FO placená poplatníkyi-30% záloha | 0,00 Kč | |
1 725 736,92 Kč | 1 725 736,92 Kč | 100 % | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 5 772 865,00 Kč | 5 772 865,00 Kč | 6 196 452,45 Kč | 107 % | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 65 810 661,00 Kč | 65 810 661,00 Kč | 65 979 876,37 Kč | 100 % | ||
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 000,00 Kč | |
24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 130 796 627,00 Kč | 130 796 627,00 Kč | 133 785 911,56 Kč | 102 % | ||
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 20 000,00 Kč | |
61 459,00 Kč | 68 371,52 Kč | 111 % | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22 273,16 Kč | 445 % | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 13 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 13 033 678,60 Kč | 100 % | ||
| 1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 727 552,00 Kč | 104 % | ||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 505 000,00 Kč | |
735 000,00 Kč | 936 480,50 Kč | 127 % | |
| 0 | Nezařazeno do akcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 45 518,00 Kč | - - - - | ||
| 7034 | Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 280 569,00 Kč | 85 % | ||
| 7054 | Správní poplatek-Zábor zeleně | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 213 245,00 Kč | 305 % | ||
| 7064 | Místní poplatek-Vyhrazené parkování | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 255,50 Kč | - - - - | ||
| 7066 | Místní poplatek-Zábory, překopy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 52 720,00 Kč | 1054 % | ||
| 7098 | Místní poplatek-Překopy | 100 000,00 Kč | |
330 000,00 Kč | 339 173,00 Kč | 103 % | |
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | ||
| 517 | Technické sluźby města NJ, přísp.org. | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | ||
| 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 751 400,00 Kč | 83 % | ||
| 145 | Správní poplatek-Autoškola-ORJ 210 | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 751 400,00 Kč | 83 % | ||
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 100 000,00 Kč | |
300 000,00 Kč | 245 024,37 Kč | 82 % | |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | ||
| 211 | Ekologická daň ORJ 210 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | ||
| 1361 | Správní poplatky | 9 115 000,00 Kč | |
10 315 000,00 Kč | 11 250 220,00 Kč | 109 % | |
| 102 | Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 | 5 000 000,00 Kč | |
5 500 000,00 Kč | 6 209 045,00 Kč | 113 % | |
| 191 | Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00 Kč | - - - - | ||
| 214 | Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | 80 % | ||
| 7011 | Správní poplatek-Matrika | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 205 410,00 Kč | 121 % | ||
| 7012 | Správní poplatek-Vidimace, legalizace | 183 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 69 720,00 Kč | 38 % | ||
| 7013 | Správní poplatek-Ohlašovna | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 56 150,00 Kč | 140 % | ||
| 7014 | Správní poplatek-Splátkový kalendář | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 400,00 Kč | - - - - | ||
| 7015 | Správní poplatek-Cestovní pasy, obč.průkazy | 1 100 000,00 Kč | |
1 600 000,00 Kč | 1 917 850,00 Kč | 120 % | |
| 7017 | Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 35 100,00 Kč | 50 % | ||
| 7032 | Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14 215,00 Kč | 142 % | ||
| 7033 | Správní poplatek-Vydání rozhodnutí výherní hrací přístroj | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 7036 | Správní poplatek-Nové a změnové listy z živn.rejstříku-OŽÚ | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 383 300,00 Kč | 96 % | ||
| 7037 | Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku-OŽÚ | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 090,00 Kč | 77 % | ||
| 7041 | Správní poplatek-Územní a stavební řízení | 1 900 000,00 Kč | |
2 100 000,00 Kč | 2 153 700,00 Kč | 103 % | |
| 7051 | Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady | 92 000,00 Kč | 92 000,00 Kč | 99 470,00 Kč | 108 % | ||
| 7053 | Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 78 600,00 Kč | 98 % | ||
| 7055 | Správní poplatek-Odpady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | - - - - | ||
| 7056 | Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5 150,00 Kč | 34 % | ||
| 7057 | Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku Czech Point | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 400,00 Kč | 13 % | ||
| 7058 | Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 4 470,00 Kč | 224 % | ||
| 7060 | Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2 950,00 Kč | 20 % | ||
| 7063 | Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | - - - - | ||
| 7185 | Výpis z registru obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 100,00 Kč | - - - - | ||
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0,00 Kč | |
16 120 000,00 Kč | 16 574 071,22 Kč | 103 % | |
| 1170 | Rozdělení příjmů z VHP a loterií | 0,00 Kč | |
4 820 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 7004 | Daň z hazardních her 30% | 0,00 Kč | |
1 000 000,00 Kč | 1 244 705,01 Kč | 124 % | |
| 7005 | Daň z hazardních her 60% | 0,00 Kč | |
10 300 000,00 Kč | 15 329 366,21 Kč | 149 % | |
| 1382 | Daň z hazardních her | 1 000 000,00 Kč |  |
420 000,00 Kč | 413 187,23 Kč | 98 % | |
| 1170 | Rozdělení příjmů z VHP a loterií | 1 000 000,00 Kč | |
420 000,00 Kč | 413 187,23 Kč | 98 % | |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 17 000 000,00 Kč | |
5 250 000,40 Kč | 5 247 151,09 Kč | 100 % | |
| 1170 | Rozdělení příjmů z VHP a loterií | 17 000 000,00 Kč | |
5 250 000,40 Kč | 5 247 151,09 Kč | 100 % | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 10 000 000,00 Kč | 10 000 000,00 Kč | 11 683 124,70 Kč | 117 % | ||
| Celkem | 334 668 281,00 Kč | |
356 089 027,32 Kč | 367 098 088,92 Kč | 103 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1111 | Daň z příjmů .. | 68 308 677,00 Kč | 72 289 580,74 Kč | 106 % | 6 082 604,98 Kč | 9 % | 6 169 621,71 Kč | 18 % | 4 988 488,67 Kč | 25 % | 4 395 137,72 Kč | 32 % | 5 432 881,55 Kč | 40 % | 6 446 319,21 Kč | 49 % | 6 263 574,90 Kč | 58 % | 6 380 875,68 Kč | 68 % | 6 189 186,87 Kč | 77 % | 5 700 597,70 Kč | 85 % | 6 770 032,17 Kč | 95 % | 7 470 259,58 Kč | 106 % |
| 1112 | Daň z příjmů .. | 3 210 187,92 Kč | 3 503 058,41 Kč | 109 % | 1 886 975,77 Kč | 59 % | 72 179,94 Kč | 61 % | 179 053,27 Kč | 67 % | 0,00 Kč | 67 % | 0,00 Kč | 67 % | 0,00 Kč | 67 % | 303 765,59 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 259 207,33 Kč | 84 % | 120 203,62 Kč | 88 % | 85 391,39 Kč | 91 % | 596 281,50 Kč | 109 % |
| 1113 | Daň z příjmů .. | 5 772 865,00 Kč | 6 196 452,45 Kč | 107 % | 473 895,02 Kč | 8 % | 608 744,35 Kč | 19 % | 325 495,66 Kč | 24 % | 376 751,38 Kč | 31 % | 434 667,43 Kč | 38 % | 540 284,63 Kč | 48 % | 608 375,21 Kč | 58 % | 624 591,37 Kč | 69 % | 678 809,00 Kč | 81 % | 554 140,38 Kč | 91 % | 513 882,32 Kč | 99 % | 456 815,70 Kč | 107 % |
| 1121 | Daň z příjmů .. | 65 810 661,00 Kč | 65 979 876,37 Kč | 100 % | 1 614 952,93 Kč | 2 % | 577 523,15 Kč | 3 % | 11 452 244,24 Kč | 21 % | 3 623 777,75 Kč | 26 % | 39 295,42 Kč | 26 % | 11 999 700,57 Kč | 45 % | 12 159 951,93 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 63 % | 8 743 489,21 Kč | 76 % | 3 311 884,78 Kč | 81 % | 683 300,85 Kč | 82 % | 11 773 755,54 Kč | 100 % |
| 1122 | Daň z příjmů .. | 24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1211 | Daň z přidané.. | 130 796 627,00 Kč | 133 785 911,56 Kč | 102 % | 11 549 228,64 Kč | 9 % | 14 580 570,05 Kč | 20 % | 6 370 551,85 Kč | 25 % | 7 802 770,55 Kč | 31 % | 14 723 768,02 Kč | 42 % | 8 619 185,89 Kč | 49 % | 11 380 544,94 Kč | 57 % | 14 300 457,15 Kč | 68 % | 7 044 104,11 Kč | 74 % | 11 230 243,13 Kč | 82 % | 14 442 706,45 Kč | 93 % | 11 741 780,78 Kč | 102 % |
| 1334 | Odvody za odn.. | 61 459,00 Kč | 68 371,52 Kč | 111 % | 1 500,00 Kč | 2 % | 1 500,00 Kč | 5 % | 4 554,00 Kč | 12 % | 7 446,00 Kč | 24 % | 9 874,00 Kč | 40 % | 6 576,00 Kč | 51 % | 3 000,00 Kč | 56 % | 11 796,00 Kč | 75 % | 10 272,00 Kč | 92 % | 4 941,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 6 912,52 Kč | 111 % |
| 1335 | Poplatky za o.. | 5 000,00 Kč | 22 273,16 Kč | 445 % | 1 186,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 0,00 Kč | 24 % | 5 000,00 Kč | 124 % | 0,00 Kč | 124 % | 2 988,00 Kč | 183 % | 13 099,16 Kč | 445 % |
| 1340 | Poplatek za p.. | 13 000 000,00 Kč | 13 033 678,60 Kč | 100 % | 1 728 598,68 Kč | 13 % | 1 527 877,17 Kč | 25 % | 2 294 835,85 Kč | 43 % | 1 305 781,23 Kč | 53 % | 1 568 102,90 Kč | 65 % | 2 441 657,44 Kč | 84 % | 564 664,05 Kč | 88 % | 300 635,81 Kč | 90 % | 395 957,91 Kč | 93 % | 546 760,99 Kč | 97 % | 200 506,80 Kč | 99 % | 158 299,77 Kč | 100 % |
| 1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 Kč | 727 552,00 Kč | 104 % | 79 878,00 Kč | 11 % | 91 479,00 Kč | 24 % | 224 880,00 Kč | 57 % | 79 011,00 Kč | 68 % | 59 495,00 Kč | 76 % | 81 882,00 Kč | 88 % | 24 589,00 Kč | 92 % | 25 381,00 Kč | 95 % | 20 256,00 Kč | 98 % | 14 990,00 Kč | 100 % | 14 938,00 Kč | 102 % | 10 773,00 Kč | 104 % |
| 1343 | Poplatek za u.. | 735 000,00 Kč | 936 480,50 Kč | 127 % | 46 816,50 Kč | 6 % | 8 120,00 Kč | 7 % | 97 524,00 Kč | 21 % | 49 230,00 Kč | 27 % | 47 934,00 Kč | 34 % | 88 600,00 Kč | 46 % | 127 579,00 Kč | 63 % | 65 042,00 Kč | 72 % | 95 225,00 Kč | 85 % | 163 796,00 Kč | 107 % | 12 331,00 Kč | 109 % | 134 283,00 Kč | 127 % |
| 1346 | Poplatek za p.. | 150 000,00 Kč | 146 125,00 Kč | 97 % | 68 359,00 Kč | 46 % | 8 963,00 Kč | 52 % | 1 510,00 Kč | 53 % | 7 401,00 Kč | 57 % | 2 873,00 Kč | 59 % | 9 734,00 Kč | 66 % | 7 090,00 Kč | 71 % | 2 450,00 Kč | 72 % | 3 240,00 Kč | 74 % | 3 789,00 Kč | 77 % | 2 140,00 Kč | 78 % | 28 576,00 Kč | 97 % |
| 1353 | Příjmy za zko.. | 900 000,00 Kč | 751 400,00 Kč | 83 % | 56 200,00 Kč | 6 % | 51 000,00 Kč | 12 % | 44 200,00 Kč | 17 % | 52 900,00 Kč | 23 % | 72 200,00 Kč | 31 % | 86 300,00 Kč | 40 % | 61 600,00 Kč | 47 % | 64 700,00 Kč | 54 % | 69 800,00 Kč | 62 % | 73 100,00 Kč | 70 % | 61 900,00 Kč | 77 % | 57 500,00 Kč | 83 % |
| 1356 | Příjmy úhrad .. | 300 000,00 Kč | 245 024,37 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 242 547,84 Kč | 81 % | 2 464,71 Kč | 82 % | -44,00 Kč | 82 % | 27,91 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 27,91 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % |
| 1359 | Ostatní odvod.. | 0,00 Kč | 11 000,00 Kč | - - - - | 25 000,00 Kč | - - - - | 62 000,00 Kč | - - - - | -27 000,00 Kč | - - - - | -29 000,00 Kč | - - - - | 7 000,00 Kč | - - - - | 15 000,00 Kč | - - - - | -17 000,00 Kč | - - - - | 17 000,00 Kč | - - - - | -24 000,00 Kč | - - - - | 37 000,00 Kč | - - - - | -23 000,00 Kč | - - - - | -32 000,00 Kč | - - - - |
| 1361 | Správní popla.. | 10 315 000,00 Kč | 11 250 220,00 Kč | 109 % | 912 185,00 Kč | 9 % | 822 595,00 Kč | 17 % | 991 335,26 Kč | 26 % | 889 049,74 Kč | 35 % | 1 251 900,00 Kč | 47 % | 1 147 275,00 Kč | 58 % | 888 930,00 Kč | 67 % | 975 170,00 Kč | 76 % | 856 860,00 Kč | 85 % | 926 795,00 Kč | 94 % | 998 830,00 Kč | 103 % | 589 295,00 Kč | 109 % |
| 1381 | Daň z hazardn.. | 16 120 000,00 Kč | 16 574 071,22 Kč | 103 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 71 107,79 Kč | 0 % | 5 511 760,20 Kč | 35 % | 85 180,71 Kč | 35 % | 146 023,72 Kč | 36 % | 5 230 753,06 Kč | 69 % | 135 585,29 Kč | 69 % | 58 237,40 Kč | 70 % | 5 105 531,17 Kč | 101 % | 229 891,88 Kč | 103 % |
| 1382 | Daň z hazardn.. | 420 000,00 Kč | 413 187,23 Kč | 98 % | 2 228,72 Kč | 1 % | 15 879,91 Kč | 4 % | 382 555,14 Kč | 95 % | 4 275,38 Kč | 96 % | 7 693,95 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 554,13 Kč | 98 % |
| 1383 | Zrušený odvod.. | 5 250 000,40 Kč | 5 247 151,09 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 575 233,51 Kč | 11 % | 4 668 427,30 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 3 490,28 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 1511 | Daň z nemovit.. | 10 000 000,00 Kč | 11 683 124,70 Kč | 117 % | 168 820,82 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 18 583,64 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 8 247,05 Kč | 2 % | 8 138 060,21 Kč | 83 % | 127 442,99 Kč | 85 % | 42 051,16 Kč | 85 % | 197 594,97 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 63 854,17 Kč | 88 % | 2 918 469,69 Kč | 117 % |
| Celkem | 356 089 027,32 Kč | 367 098 088,92 Kč | 103 % | 24 698 430,06 Kč | 7 % | 24 598 053,28 Kč | 7 % | 52 157 595,09 Kč | 15 % | 23 304 066,84 Kč | 7 % | 29 420 240,36 Kč | 8 % | 39 711 710,65 Kč | 11 % | 32 650 087,33 Kč | 9 % | 28 040 931,14 Kč | 8 % | 24 680 587,69 Kč | 7 % | 22 746 506,91 Kč | 6 % | 28 935 332,32 Kč | 8 % | 36 154 547,25 Kč | 10 % | |
