Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 714 465,00 Kč | ![]() |
13 094 555,00 Kč | 11 824 926,48 Kč | 90 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 2 483 965,00 Kč | ![]() |
2 564 055,00 Kč | 2 253 910,00 Kč | 88 % | |
1100 | Návštěvnické centrum NJ | 500 000,00 Kč | ![]() |
800 000,00 Kč | 871 518,67 Kč | 109 % | |
1391 | ProSenior-Denní stacionář | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 364 945,00 Kč | 122 % | ||
1393 | ProSenior-Pohoda | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 902 933,00 Kč | 113 % | ||
381 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 444,00 Kč | - - - - | ||
390 | ProSenior | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 758 877,00 Kč | 95 % | ||
515 | Bazén NJ | 3 130 000,00 Kč | 3 130 000,00 Kč | 2 485 412,45 Kč | 79 % | ||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 2 900 000,00 Kč | 2 900 000,00 Kč | 2 781 953,07 Kč | 96 % | ||
522 | Zimní stadion NJ | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 404 492,29 Kč | 78 % | ||
7111 | Poplatky za kopírování | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 441,00 Kč | 88 % | ||
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 Kč | ![]() |
701 000,00 Kč | 1 139 517,50 Kč | 163 % | |
7080 | Věcné břemeno | 100 000,00 Kč | ![]() |
701 000,00 Kč | 1 139 517,50 Kč | 163 % | |
2122 | Odvody příspěvkových organizací | 5 679 941,00 Kč | ![]() |
5 736 644,50 Kč | 5 737 623,43 Kč | 100 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 5 679 941,00 Kč | ![]() |
4 014 956,22 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
305 | MŠ Sady Revoluční, přísp.org. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 406 232,00 Kč | - - - - | ||
307 | MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
57 047,18 Kč | 228 188,73 Kč | 400 % | |
309 | MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
13 163,75 Kč | 52 655,00 Kč | 400 % | |
321 | ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
160 747,25 Kč | 642 989,00 Kč | 400 % | |
322 | ZŠ Komenského 66, přísp.org. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 402 309,00 Kč | - - - - | ||
323 | ZŠ Komenského 68, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
56 703,50 Kč | 283 517,50 Kč | 500 % | |
325 | ZŠ Tyršova, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
76 858,50 Kč | 307 434,00 Kč | 400 % | |
350 | Středisko volného času FOKUS, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
40 497,00 Kč | 161 988,00 Kč | 400 % | |
501 | Městské kulturní středisko, přísp.org. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 370 743,00 Kč | - - - - | ||
504 | Beskydské divadlo, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
123 623,00 Kč | 494 492,00 Kč | 400 % | |
517 | Technické sluźby města NJ, přísp.org. | 0,00 Kč | ![]() |
1 193 048,10 Kč | 2 387 075,20 Kč | 200 % | |
2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 178 677,00 Kč | ![]() |
1 678 677,00 Kč | 1 876 127,10 Kč | 112 % | |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 85 618 959,00 Kč | 85 618 959,00 Kč | 86 037 586,92 Kč | 100 % | ||
0 | Nezařazeno do akcí | 20 082 758,00 Kč | 20 082 758,00 Kč | 20 261 623,60 Kč | 101 % | ||
19 | Nájemné za pozemky - DPH základní sazba | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 389 002,07 Kč | 120 % | ||
2518 | Hotel Praha-odbor bytový | 508 200,00 Kč | 508 200,00 Kč | 600 600,00 Kč | 118 % | ||
3518 | Odbor bytový-krátkodobé nájmy | 3 000,00 Kč | ![]() |
11 000,00 Kč | 29 890,00 Kč | 272 % | |
383 | Klub seniorů Nový Jičín | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 530,00 Kč | 73 % | ||
4383 | Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11 500,00 Kč | 96 % | ||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 64 508 001,00 Kč | ![]() |
64 500 001,00 Kč | 64 515 075,25 Kč | 100 % | |
7090 | Kryté stání Loučka | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 215 366,00 Kč | 135 % | ||
2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 929,12 Kč | 59 % | ||
2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 340 000,00 Kč | ![]() |
188 636,25 Kč | 189 332,25 Kč | 100 % | |
2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 4 065 000,00 Kč | ![]() |
4 246 000,00 Kč | 3 906 646,61 Kč | 92 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 3 900 000,00 Kč | ![]() |
4 081 000,00 Kč | 3 724 480,61 Kč | 91 % | |
106 | Blokové pokuty-delikty občanské | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | - - - - | ||
406 | Městská policie | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 75 566,00 Kč | 50 % | ||
7500 | Blokové pokuty-živnostenský úřad | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 600,00 Kč | 104 % | ||
969 | Blokové pokuty-delikty dopravní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 87 900,00 Kč | - - - - | ||
2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0,00 Kč | ![]() |
72 577,74 Kč | 72 577,74 Kč | 100 % | |
2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 Kč | ![]() |
517 355,97 Kč | 537 780,81 Kč | 104 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 9 296,94 Kč | 620 % | |
1112 | Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 147,00 Kč | - - - - | ||
1131 | Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 293,00 Kč | - - - - | ||
1132 | Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | - - - - | ||
1134 | Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť | 0,00 Kč | ![]() |
16 258,67 Kč | 18 446,57 Kč | 113 % | |
1180 | Veřejné podpory-individuální žádosti | 0,00 Kč | ![]() |
55 516,90 Kč | 55 516,90 Kč | 100 % | |
325 | ZŠ Tyršova, přísp.org. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | - - - - | ||
515 | Bazén NJ | 0,00 Kč | ![]() |
444 080,40 Kč | 444 080,40 Kč | 100 % | |
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 710,00 Kč | - - - - | ||
2321 | Přijaté neinvestiční dary | 7 200,00 Kč | ![]() |
27 200,00 Kč | 27 200,00 Kč | 100 % | |
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | ![]() |
2 538 813,00 Kč | 2 629 951,00 Kč | 104 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 0,00 Kč | ![]() |
2 167 987,00 Kč | 2 259 125,00 Kč | 104 % | |
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
370 826,00 Kč | 370 826,00 Kč | 100 % | |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 263 000,00 Kč | ![]() |
2 284 250,00 Kč | 3 159 125,54 Kč | 138 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 1 985 000,00 Kč | ![]() |
2 006 250,00 Kč | 2 595 725,77 Kč | 129 % | |
1100 | Návštěvnické centrum NJ | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 200,00 Kč | - - - - | ||
222 | Exekuční náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 79 521,00 Kč | - - - - | ||
3384 | Technologické centrum eGON Centrum | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 46 % | ||
3406 | Městská policie-náhrada za převoz-záchytka | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 162,00 Kč | - - - - | ||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | 459 516,77 Kč | 200 % | ||
2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 218 199,19 Kč | - - - - | ||
0 | Nezařazeno do akcí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | ||
290 | 290 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 910,00 Kč | - - - - | ||
291 | 291 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 525,00 Kč | - - - - | ||
292 | 292 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 117 947,00 Kč | - - - - | ||
35 | Mylné platby na příjmovém účtu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 76 320,19 Kč | - - - - | ||
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 284 000,00 Kč | ![]() |
798 445,35 Kč | 1 323 867,63 Kč | 166 % | |
0 | Nezařazeno do akcí | 114 000,00 Kč | 114 000,00 Kč | 313 356,27 Kč | 275 % | ||
4381 | Chata Jičínka | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 187 248,00 Kč | 110 % | ||
518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč | ![]() |
514 445,35 Kč | 563 657,07 Kč | 110 % | |
522 | Zimní stadion NJ | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 259 603,00 Kč | - - - - | ||
7778 | Haléřové vyrovnání | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3,29 Kč | - - - - | ||
2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 0,00 Kč | ![]() |
14,00 Kč | 58,00 Kč | 414 % | |
Celkem | 112 256 242,00 Kč | ![]() |
117 508 127,81 Kč | 118 691 159,32 Kč | 101 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
2111 | Příjmy z posk.. | 13 094 555,00 Kč | 11 824 926,48 Kč | 90 % | 1 007 705,50 Kč | 8 % | 920 715,35 Kč | 15 % | 1 191 666,60 Kč | 24 % | 1 090 247,25 Kč | 32 % | 1 109 242,83 Kč | 41 % | 965 206,50 Kč | 48 % | 802 035,20 Kč | 54 % | 1 132 865,10 Kč | 63 % | 916 402,43 Kč | 70 % | 843 145,58 Kč | 76 % | 933 793,78 Kč | 83 % | 911 900,36 Kč | 90 % |
2119 | Ostatní příjm.. | 701 000,00 Kč | 1 139 517,50 Kč | 163 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 150,30 Kč | 1 % | 85 747,86 Kč | 13 % | 123 484,13 Kč | 30 % | 140 190,60 Kč | 50 % | 347 197,40 Kč | 100 % | 35 356,20 Kč | 105 % | 4 982,78 Kč | 106 % | 162 140,00 Kč | 129 % | 4 262,83 Kč | 129 % | 0,00 Kč | 129 % | 232 005,40 Kč | 163 % |
2122 | Odvody příspě.. | 5 736 644,50 Kč | 5 737 623,43 Kč | 100 % | 56 703,50 Kč | 1 % | 596 524,05 Kč | 11 % | 482 678,38 Kč | 20 % | 585 782,35 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 596 524,05 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 3 418 432,10 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 979,00 Kč | 100 % |
2131 | Příjmy z pron.. | 1 678 677,00 Kč | 1 876 127,10 Kč | 112 % | 28 194,48 Kč | 2 % | 76 866,58 Kč | 6 % | 172 929,15 Kč | 17 % | 50 810,80 Kč | 20 % | 1 146 724,29 Kč | 88 % | 133 604,80 Kč | 96 % | 13 866,98 Kč | 97 % | 60 748,32 Kč | 100 % | 43 176,42 Kč | 103 % | 44 416,19 Kč | 106 % | 40 149,74 Kč | 108 % | 64 639,35 Kč | 112 % |
2132 | Příjmy z pron.. | 85 618 959,00 Kč | 86 037 586,92 Kč | 100 % | 6 163 773,61 Kč | 7 % | 6 988 602,35 Kč | 15 % | 24 098 367,11 Kč | 44 % | 5 290 563,76 Kč | 50 % | 7 075 853,79 Kč | 58 % | -300 380,32 Kč | 58 % | 6 379 557,14 Kč | 65 % | 6 640 347,73 Kč | 73 % | 4 686 842,92 Kč | 78 % | 6 211 080,56 Kč | 86 % | 6 895 154,72 Kč | 94 % | 5 907 823,55 Kč | 100 % |
2141 | Příjmy z úrok.. | 5 000,00 Kč | 2 929,12 Kč | 59 % | 218,47 Kč | 4 % | 203,35 Kč | 8 % | 212,33 Kč | 13 % | 288,33 Kč | 18 % | 242,72 Kč | 23 % | 230,45 Kč | 28 % | 295,15 Kč | 34 % | 249,63 Kč | 39 % | 236,36 Kč | 44 % | 296,01 Kč | 49 % | 222,27 Kč | 54 % | 234,05 Kč | 59 % |
2142 | Příjmy z podí.. | 188 636,25 Kč | 189 332,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 188 636,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 71,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 625,00 Kč | 100 % |
2212 | Sankční platb.. | 4 246 000,00 Kč | 3 906 646,61 Kč | 92 % | 246 453,00 Kč | 6 % | 330 348,90 Kč | 14 % | 436 654,00 Kč | 24 % | 281 912,36 Kč | 31 % | 285 612,32 Kč | 37 % | 338 094,32 Kč | 45 % | 410 662,00 Kč | 55 % | 374 064,00 Kč | 64 % | 261 420,00 Kč | 70 % | 260 713,00 Kč | 76 % | 423 932,61 Kč | 86 % | 256 780,10 Kč | 92 % |
2222 | Ostatní příjm.. | 72 577,74 Kč | 72 577,74 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 72 577,74 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
2229 | Ostatní přija.. | 517 355,97 Kč | 537 780,81 Kč | 104 % | 69 291,57 Kč | 13 % | 444 522,40 Kč | 99 % | 9 776,20 Kč | 101 % | 997,00 Kč | 101 % | 2 948,10 Kč | 102 % | 328 161,35 Kč | 165 % | 14 042,70 Kč | 168 % | 2 100,00 Kč | 169 % | 900,00 Kč | 169 % | 1 113,07 Kč | 169 % | 1 118,37 Kč | 169 % | -337 189,95 Kč | 104 % |
2310 | Příjmy z prod.. | 0,00 Kč | 7 710,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 2 990,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 720,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 3 000,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
2321 | Přijaté neinv.. | 27 200,00 Kč | 27 200,00 Kč | 100 % | 20 000,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 7 200,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
2322 | Přijaté pojis.. | 2 538 813,00 Kč | 2 629 951,00 Kč | 104 % | 1 713 089,00 Kč | 67 % | 263 572,00 Kč | 78 % | 18 043,00 Kč | 79 % | 5 099,00 Kč | 79 % | 45 593,00 Kč | 81 % | 58 679,00 Kč | 83 % | 73 998,00 Kč | 86 % | 23 851,00 Kč | 87 % | 361 614,00 Kč | 101 % | 30 214,00 Kč | 102 % | 0,00 Kč | 102 % | 36 199,00 Kč | 104 % |
2324 | Přijaté nekap.. | 2 284 250,00 Kč | 3 159 125,54 Kč | 138 % | 105 317,60 Kč | 5 % | 73 048,05 Kč | 8 % | 150 653,21 Kč | 14 % | 530 714,01 Kč | 38 % | 97 005,30 Kč | 42 % | 650 321,76 Kč | 70 % | 73 896,42 Kč | 74 % | 116 044,67 Kč | 79 % | 598 183,60 Kč | 105 % | 61 723,31 Kč | 108 % | 66 840,93 Kč | 110 % | 635 376,68 Kč | 138 % |
2328 | Neidentifikov.. | 0,00 Kč | 218 199,19 Kč | - - - - | 29 215,50 Kč | - - - - | -13 846,50 Kč | - - - - | 7 051,00 Kč | - - - - | 12 421,41 Kč | - - - - | 52 344,29 Kč | - - - - | -58 143,70 Kč | - - - - | 235,00 Kč | - - - - | 1 971,00 Kč | - - - - | -20 938,00 Kč | - - - - | 116 367,00 Kč | - - - - | -17 222,00 Kč | - - - - | 108 744,19 Kč | - - - - |
2329 | Ostatní nedaň.. | 798 445,35 Kč | 1 323 867,63 Kč | 166 % | 95 117,50 Kč | 12 % | 20 366,00 Kč | 14 % | 42 027,00 Kč | 20 % | 38 599,40 Kč | 25 % | 35 956,00 Kč | 29 % | 37 447,00 Kč | 34 % | 52 236,49 Kč | 40 % | 586 347,29 Kč | 114 % | 38 157,95 Kč | 119 % | 64 430,50 Kč | 127 % | 284 913,00 Kč | 162 % | 28 269,50 Kč | 166 % |
2343 | Příjmy z úhra.. | 14,00 Kč | 58,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 14,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 44,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % | 0,00 Kč | 414 % |
Celkem | 117 508 127,81 Kč | 118 691 159,32 Kč | 101 % | 9 535 079,73 Kč | 8 % | 9 708 062,83 Kč | 8 % | 26 695 819,84 Kč | 23 % | 8 010 919,80 Kč | 7 % | 9 991 713,24 Kč | 9 % | 2 768 832,55 Kč | 2 % | 8 454 469,33 Kč | 7 % | 8 943 642,52 Kč | 8 % | 7 051 135,68 Kč | 6 % | 11 056 194,15 Kč | 9 % | 8 628 903,42 Kč | 7 % | 7 846 386,23 Kč | 7 % |