| Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000,00 Kč |  |
8 652 000,00 Kč | 7 562 724,99 Kč | 87 % | |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 Kč | |
4 290 900,00 Kč | 4 515 900,00 Kč | 105 % | |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 000,00 Kč | - - - - | ||
| 406 | Městská policie | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 000,00 Kč | - - - - | ||
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100 % | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 40 881 420,00 Kč |  |
10 316 420,00 Kč | 541 420,00 Kč | 5 % | |
| Celkem | 41 881 420,00 Kč | |
23 459 320,00 Kč | 12 878 044,99 Kč | 55 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 3111 | Příjmy z prod.. | 8 652 000,00 Kč | 7 562 724,99 Kč | 87 % | 62 900,00 Kč | 1 % | 608 024,00 Kč | 8 % | -247 590,00 Kč | 5 % | 356 995,40 Kč | 9 % | 716 919,00 Kč | 17 % | 101 600,00 Kč | 18 % | 5 906 131,90 Kč | 87 % | 278 340,94 Kč | 90 % | 9 600,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | -230 196,25 Kč | 87 % |
| 3112 | Příjmy z prod.. | 4 290 900,00 Kč | 4 515 900,00 Kč | 105 % | 4 290 900,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 225 000,00 Kč | 105 % | 0,00 Kč | 105 % |
| 3119 | Ostatní příjm.. | 0,00 Kč | 58 000,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 58 000,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 3121 | Přijaté dary .. | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 200 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 3129 | Ostatní inves.. | 10 316 420,00 Kč | 541 420,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 541 420,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % |
| Celkem | 23 459 320,00 Kč | 12 878 044,99 Kč | 55 % | 4 353 800,00 Kč | 19 % | 608 024,00 Kč | 3 % | -247 590,00 Kč | -1 % | 356 995,40 Kč | 2 % | 716 919,00 Kč | 3 % | 643 020,00 Kč | 3 % | 6 106 131,90 Kč | 26 % | 278 340,94 Kč | 1 % | 67 600,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 225 000,00 Kč | 1 % | -230 196,25 Kč | -1 % | |
