| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 416 022 966,00 Kč |  |
438 711 225,92 Kč | 431 479 328,73 Kč | 98 % |
| výdaje | 34 884 850,00 Kč |  |
128 875 718,12 Kč | 48 572 012,66 Kč | 38 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 534 000,00 Kč | |
8 213 647,00 Kč | 7 910 819,00 Kč | 96 % |
| Civilní připravenost na krizové stavy | 76 000,00 Kč | 76 000,00 Kč | 55 316,09 Kč | 73 % | |
| Doprava | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 68 918,00 Kč | 22 % | |
| Kultura a sdělovací prostředky | 1 870 000,00 Kč | 1 870 000,00 Kč | 1 684 623,00 Kč | 90 % | |
| Požární ochrana | 1 525 500,00 Kč | |
1 529 961,00 Kč | 1 529 961,00 Kč | 100 % |
| Školství a sociální věci | 1 608 000,00 Kč |  |
1 079 779,00 Kč | 1 110 916,00 Kč | 103 % |
| Veřejná správa | 8 686 350,00 Kč | |
9 271 336,50 Kč | 8 529 136,20 Kč | 92 % |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 364 047,10 Kč | 77 % | |
| Vodní hospodářství | 955 000,00 Kč | |
652 000,00 Kč | 268 218,45 Kč | 41 % |
| Všeobecná pokladní správa | 18 850 000,00 Kč | |
105 402 994,62 Kč | 27 050 057,82 Kč | 26 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Vnitřní obchod | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 364 047,10 Kč | 77 % | |||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 158 000,00 Kč | 158 000,00 Kč | 112 150,00 Kč | 71 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 158 000,00 Kč | 158 000,00 Kč | 112 150,00 Kč | 71 % | |||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 9 959,00 Kč | 62 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 9 959,00 Kč | 62 % | |||
| 5168 | Služby zpracování dat | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 231 000,00 Kč | 231 000,00 Kč | 193 613,10 Kč | 84 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 231 000,00 Kč | 231 000,00 Kč | 193 613,10 Kč | 84 % | |||
| 5194 | Věcné dary | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 38 325,00 Kč | 74 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 38 325,00 Kč | 74 % | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 58 700,00 Kč | 37 % | |||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 87 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 87 % | |||
| 6349 | Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 6 700,00 Kč | 7 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 6 700,00 Kč | 7 % | |||
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 10 218,00 Kč | 7 % | |||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 10 218,00 Kč | 7 % | |||
| 313 | Odbor správních činností – úsek správních deliktů | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 10 218,00 Kč | 7 % | |||
| 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 955 000,00 Kč | |
652 000,00 Kč | 268 218,45 Kč | 41 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 314 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 234 175,24 Kč | 75 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 314 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 234 175,24 Kč | 75 % | |||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 641 000,00 Kč | |
338 000,00 Kč | 34 043,21 Kč | 10 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 641 000,00 Kč | |
338 000,00 Kč | 34 043,21 Kč | 10 % | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 1 679 722,00 Kč | 91 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 1 679 722,00 Kč | 91 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 1 679 722,00 Kč | 91 % | |||
| 3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 901,00 Kč | 25 % | |||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 901,00 Kč | 25 % | |||
| 9 | Obecní živnostenský úřad | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 901,00 Kč | 25 % | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 3632 | Pohřebnictví | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 101 583,00 Kč | 78 % | |||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 101 583,00 Kč | 78 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 101 583,00 Kč | 78 % | |||
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 0,00 Kč | |
7 673 585,00 Kč | 7 673 585,00 Kč | 100 % | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 Kč | |
7 673 585,00 Kč | 7 673 585,00 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
7 673 585,00 Kč | 7 673 585,00 Kč | 100 % | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 400 000,00 Kč | |
406 062,00 Kč | 135 651,00 Kč | 33 % | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | |
6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 100 % | ||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 48 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | 48 % | |||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 105 729,00 Kč | 28 % | |||
| 741 | Odbor finanční | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 105 729,00 Kč | 28 % | |||
| 6130 | Pozemky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 180,00 Kč | - - - - | |||
| 120 | Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 180,00 Kč | - - - - | |||
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 168 000,00 Kč | |
167 779,00 Kč | 132 300,00 Kč | 79 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 132 300,00 Kč | 80 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 165 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 132 300,00 Kč | 80 % | |||
| 5194 | Věcné dary | 3 000,00 Kč | |
2 779,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 3 000,00 Kč | |
2 779,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 528 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 151 224,00 Kč | - - - - | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 528 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 151 224,00 Kč | - - - - | ||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 528 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 151 224,00 Kč | - - - - | ||
| 4341 | Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 4374 | Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | |||
| 4399 | Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 392,00 Kč | 54 % | |||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 392,00 Kč | 54 % | |||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 392,00 Kč | 54 % | |||
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 76 000,00 Kč | 76 000,00 Kč | 55 316,09 Kč | 73 % | |||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5168 | Služby zpracování dat | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20 540,69 Kč | 82 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20 540,69 Kč | 82 % | |||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 775,40 Kč | 87 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 775,40 Kč | 87 % | |||
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5511 | Požární ochrana-profesionální část | 1 525 500,00 Kč | |
1 529 961,00 Kč | 1 529 961,00 Kč | 100 % | ||
| 6339 | Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 1 525 500,00 Kč | |
1 529 961,00 Kč | 1 529 961,00 Kč | 100 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 1 525 500,00 Kč | |
1 529 961,00 Kč | 1 529 961,00 Kč | 100 % | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 4 988 400,00 Kč | 4 988 400,00 Kč | 4 908 476,00 Kč | 98 % | |||
| 5019 | Ostatní platy | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7 477,00 Kč | 50 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7 477,00 Kč | 50 % | |||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 910 000,00 Kč | |
3 906 354,00 Kč | 3 901 847,00 Kč | 100 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 3 910 000,00 Kč | |
3 906 354,00 Kč | 3 901 847,00 Kč | 100 % | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000,00 Kč | 585 000,00 Kč | 541 967,00 Kč | 93 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 585 000,00 Kč | 585 000,00 Kč | 541 967,00 Kč | 93 % | |||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 900,00 Kč | |
355 546,00 Kč | 355 546,00 Kč | 100 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 351 900,00 Kč | |
355 546,00 Kč | 355 546,00 Kč | 100 % | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 666,00 Kč | 44 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2 666,00 Kč | 44 % | |||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 Kč | |
8 000,00 Kč | 254,00 Kč | 3 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 13 000,00 Kč | |
8 000,00 Kč | 254,00 Kč | 3 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 359,00 Kč | 54 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 359,00 Kč | 54 % | |||
| 5175 | Pohoštění | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 44 929,00 Kč | 90 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 44 929,00 Kč | 90 % | |||
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 78 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 78 % | |||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | |
35 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 94 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 30 000,00 Kč | |
35 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 94 % | ||
| 5194 | Věcné dary | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 331,00 Kč | 89 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 331,00 Kč | 89 % | |||
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | |
598 004,00 Kč | 595 755,50 Kč | 100 % | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 601,00 Kč | - - - - | |||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 601,00 Kč | - - - - | |||
| 5019 | Ostatní platy | 0,00 Kč | |
1 906,00 Kč | 5 108,00 Kč | 268 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
1 906,00 Kč | 5 108,00 Kč | 268 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | |
17 775,00 Kč | 384 515,00 Kč | 2163 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
17 775,00 Kč | 384 515,00 Kč | 2163 % | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 325,00 Kč | - - - - | |||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 325,00 Kč | - - - - | |||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 237,00 Kč | - - - - | |||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 237,00 Kč | - - - - | |||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 Kč | |
653,00 Kč | 1 744,00 Kč | 267 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
653,00 Kč | 1 744,00 Kč | 267 % | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | |
6 973,00 Kč | 6 973,00 Kč | 100 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
6 973,00 Kč | 6 973,00 Kč | 100 % | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 233,40 Kč | - - - - | |||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 233,40 Kč | - - - - | |||
| 5161 | Služby pošt | 0,00 Kč | |
63 836,50 Kč | 63 836,50 Kč | 100 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
63 836,50 Kč | 63 836,50 Kč | 100 % | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 202,00 Kč | - - - - | |||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 202,00 Kč | - - - - | |||
| 5164 | Nájemné | 0,00 Kč | |
51 016,00 Kč | 60 920,00 Kč | 119 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
51 016,00 Kč | 60 920,00 Kč | 119 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | |
35 841,00 Kč | 35 060,60 Kč | 98 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
35 841,00 Kč | 35 060,60 Kč | 98 % | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 Kč | |
420 003,50 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
420 003,50 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | |
30 000,00 Kč | 30 338,70 Kč | 101 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | |
30 000,00 Kč | 30 338,70 Kč | 101 % | ||
| 317 | Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel | 0,00 Kč | |
30 000,00 Kč | 30 338,70 Kč | 101 % | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 3 697 950,00 Kč | |
3 654 932,50 Kč | 2 994 566,00 Kč | 82 % | ||
| 5019 | Ostatní platy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 313 | Odbor správních činností – úsek správních deliktů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 313 | Odbor správních činností – úsek správních deliktů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5164 | Nájemné | 36 600,00 Kč | |
33 600,00 Kč | 13 684,00 Kč | 41 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 36 600,00 Kč | |
33 600,00 Kč | 13 684,00 Kč | 41 % | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 Kč | |
199 134,50 Kč | 58 720,00 Kč | 29 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 150 000,00 Kč | |
199 134,50 Kč | 58 720,00 Kč | 29 % | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 765 350,00 Kč | |
1 742 198,00 Kč | 1 420 700,00 Kč | 82 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 1 765 350,00 Kč | |
1 742 198,00 Kč | 1 420 700,00 Kč | 82 % | ||
| 5175 | Pohoštění | 65 000,00 Kč | |
68 000,00 Kč | 66 166,00 Kč | 97 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 65 000,00 Kč | |
68 000,00 Kč | 66 166,00 Kč | 97 % | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 688 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 618 050,00 Kč | 90 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 688 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 618 050,00 Kč | 90 % | |||
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 646,00 Kč | 182 % | |||
| 313 | Odbor správních činností – úsek správních deliktů | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 646,00 Kč | 182 % | |||
| 5194 | Věcné dary | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 700,00 Kč | 88 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 700,00 Kč | 88 % | |||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 Kč | |
1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 30 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 30 % | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 869 000,00 Kč | |
799 000,00 Kč | 795 600,00 Kč | 100 % | ||
| 19 | Odbor organizační | 869 000,00 Kč | |
799 000,00 Kč | 795 600,00 Kč | 100 % | ||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 350 000,00 Kč | |
330 000,00 Kč | 308 051,03 Kč | 93 % | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 0,00 Kč | |
2,00 Kč | 0,23 Kč | 12 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
2,00 Kč | 0,23 Kč | 12 % | ||
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 Kč | |
625,00 Kč | 625,00 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
625,00 Kč | 625,00 Kč | 100 % | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 350 000,00 Kč | |
329 373,00 Kč | 307 425,80 Kč | 93 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 350 000,00 Kč | |
329 373,00 Kč | 307 425,80 Kč | 93 % | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 066 131,00 Kč | 82 % | |||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 250 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 1 046 403,00 Kč | 84 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 1 250 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 1 046 403,00 Kč | 84 % | |||
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 728,00 Kč | 39 % | |||
| 19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 19 728,00 Kč | 39 % | |||
| 6399 | Ostatní finanční operace | 12 000 000,00 Kč | |
29 233 550,00 Kč | 25 500 179,00 Kč | 87 % | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 12 000 000,00 Kč | |
5 000 000,00 Kč | 1 266 629,00 Kč | 25 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 12 000 000,00 Kč | |
5 000 000,00 Kč | 1 266 629,00 Kč | 25 % | ||
| 5365 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | |
24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | |
163 199,79 Kč | 163 199,79 Kč | 100 % | ||
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | |
163 199,79 Kč | 163 199,79 Kč | 100 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | |
163 199,79 Kč | 163 199,79 Kč | 100 % | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5 200 000,00 Kč | |
74 376 244,83 Kč | 12 497,00 Kč | 0 % | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | |||
| 741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | |||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 200 000,00 Kč | |
74 376 244,83 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 528 | Odbor sociálních věcí | 200 000,00 Kč | |
84 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 741 | Odbor finanční | 5 000 000,00 Kč | |
74 292 244,83 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| Celkem | 34 884 850,00 Kč | |
128 875 718,12 Kč | 48 572 012,66 Kč | 38 % | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
|---|---|---|---|---|
Milan Jersák
|
-430,50 Kč | |||
| Za servis 2ks výtahů v budovách MěÚ 02/2017, PDP Kč 430,50. | 4106 | 13.03.2017 | -430,50 Kč | |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované | 1 209 975,93 Kč | |||
| Celkem | 1 209 545,43 Kč | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
|---|---|---|---|---|
|
Město Nový Jičín
|
147 567,69 Kč | |||
| převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka části Programové dotace 2016-sport podprogram B vyplacené v roce 2016 - Moravian Gators NJ, z.s., | 4023 | 04.01.2017 | 3 500,00 Kč | |
| převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka části Individuální dotace 2016-režijní náklady na stravu a dovoz stravy MŠ Bludovice, vyplacené v roce 2016 | 4027 | 04.01.2017 | 16 550,00 Kč | |
| vratka částky za pevné disky HD WD, FP3658-16, zapl. 20.12.2016 firmě T.S.BOHEMIA, a.s. Olomouc | 4077 | 11.01.2017 | 29 040,00 Kč | |
| přeposlání mylné platby na účet DPH (jedná se o platbu nájmu za vyhrazené parkování - MUDr. Norský - zapl.10.1.2017 na VÚ) | 4084 | 12.01.2017 | 8 025,00 Kč | |
| Převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka Individuální dotace 2016 - dofinancování provozu 2016. | 4171 | 24.01.2017 | 33 666,90 Kč | |
| Převod mylné platby z výdajového účtu na příjmový účet (poškození zdraví zaměstnance Dalibor Janáč, ProSenior, VS 1980000267) | 4237 | 30.01.2017 | 3 546,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Horolezecký oddíl Nový Jičín, z.s., Skalky 1548/47, 741 01 Nový Jičín, IČO: 22814281 - vratka dotace 2016 (dokl.č. 4183/I.2017) | 4255 | 31.01.2017 | 1 000,00 Kč | |
| Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram C | 4256 | 31.01.2017 | 1 251,00 Kč | |
| Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram D | 4263 | 31.01.2017 | 3 895,00 Kč | |
| Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram D | 4267 | 31.01.2017 | 8 928,67 Kč | |
| převod prostředků mylně přijatých na VÚ dne 7.3.2017 - vratka části Individuální dotace 2016- režijní náklady na stravu a dovoz stravy MŠ Bludovice, vyplacené v roce 2016. | 4102 | 10.03.2017 | 5 600,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Mozaika rodinné centrum z.s., Hoblíkova 507/34, 741 01 Nový Jičín, IČO: 03817296 (vratka nevyčerpané dotace 2016 - podprogram B - podpora mezigeneračních vztahů - setkání se sv. Mikulášem) | 4246 | 23.03.2017 | 3 650,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 2 mylných plateb za komunální odpad VS 9020008649, VS 9020022486, došlo na VÚ 28.3.2017 | 4306 | 29.03.2017 | 1 104,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, poplatek za psa VS 9040004946. | 4004 | 03.04.2017 | 150,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS 9020002834. | 4034 | 05.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020001729 (552.-), VS: 9020022398(552.-) | 4262 | 26.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020001729 (552.-), VS: 9020022398(552.-) | 4262 | 26.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl | 4265 | 26.04.2017 | 300,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl | 4265 | 26.04.2017 | 300,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl | 4265 | 26.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl | 4265 | 26.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl | 4265 | 26.04.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod mylné platby z výdajového účtu - náleží na účet BO - MUDr. Norský vyúčtování služeb za rok 2016 v.s. 518145 | 4278 | 26.04.2017 | 12 497,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, poplatek za psa VS 9040004205, na VÚ došlo 26.4.2017. | 4286 | 27.04.2017 | 300,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši 1 mylné platby za poplatek za komunální odpad došlo na VÚ 11.5.2017 - viz příloha | 4126 | 12.05.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - SP - doprava (Skurka Milan, 6507020245, Obchodní 524, 742 72 Mořkov), dokl.č. 5070/V.2017 | 4287 | 31.05.2017 | 800,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad ( Vala Svatoslav 9020004548, Macíček Jiří 9020016824, Macíčková Kamila 9020030398, Macíčková Gabriela 9020030397, Macíčková Jana 9020029351, Macíček Filip 9020029350) 6 osob x 552 Kč. | 4168 | 15.06.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad ( Vala Svatoslav 9020004548, Macíček Jiří 9020016824, Macíčková Kamila 9020030398, Macíčková Gabriela 9020030397, Macíčková Jana 9020029351, Macíček Filip 9020029350) 6 osob x 552 Kč. | 4168 | 15.06.2017 | 2 760,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků mezi účty města ve výši mylné platby - pokuta za nedovolené parkování. | 4262 | 23.06.2017 | 200,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020000065 (Macháč Zdeněk), VS: 9020021284 (Macháčová Jiřina). | 4324 | 26.06.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020000065 (Macháč Zdeněk), VS: 9020021284 (Macháčová Jiřina). | 4324 | 26.06.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad - Chacón Radomír, 8302225261, kpt. Jaroše 1678/15, 741 01 Nový Jičín, VS: 9020013929 (dokl.č. 4017/IX.2017) | 4063 | 07.09.2017 | 200,00 Kč | |
| Převod PF - příspěvek zaměstnavatele - David Martin | 4323 | 25.09.2017 | 150,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad (dokl.č. 4258/IX.2017) | 4359 | 27.09.2017 | 354,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad. | 4101 | 11.10.2017 | 552,00 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby, platba za Pro Senior. | 4105 | 11.10.2017 | 700,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Daníček Jan - náklady řízení přestupky dopravní, VS: 14600001954 | 4324 | 26.10.2017 | 16,12 Kč | |
| Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020014154 (z České pošty) | 4043 | 03.11.2017 | 400,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za dopravní obslužnost 1,00 Kč na obyvatele - obec Veřovice, 742 73 Veřovice 70, IČO: 00298531 | 4206 | 20.11.2017 | 1 987,00 Kč | |
| převod finančních prostředků ve výši mylné platby - snížení ZK společnosti SmVaK, patří na PÚ | 4337 | 21.12.2017 | 625,00 Kč | |
| Celkem | 147 567,69 Kč | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
|---|---|---|---|---|
|
Penzijní fond České spořitelny a.s.
|
-150,00 Kč | |||
| Vrácení příspěvku zaměstnavatele na PF 9/17 - Martin David - zrušení PF | 4257 | 21.09.2017 | -150,00 Kč | |
|
MOZAIKA rodinné centrum z.s.
|
-3 650,00 Kč | |||
| vratka nevyčerpané dotace 2016 - podprogram B - Podpora mezigeneračních vztahů - setkání se sv. Mikulášem | 4211 | 21.03.2017 | -3 650,00 Kč | |
|
Město Nový Jičín
|
-1 340 816,12 Kč | |||
| Ošatné 12/2016 | 4125 | 18.01.2017 | -1 400,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 12/2016 | 4123 | 18.01.2017 | -58 750,00 Kč | |
| Ošatné 1/2017 | 4163 | 15.02.2017 | -800,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 1/2017 | 4165 | 15.02.2017 | -59 200,00 Kč | |
| Ošatné 2/2017 | 4228 | 22.03.2017 | -2 600,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 2/2017 | 4229 | 22.03.2017 | -58 975,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 3/2017 | 4153 | 18.04.2017 | -59 775,00 Kč | |
| Ošatné 3/2017 | 4189 | 20.04.2017 | -3 000,00 Kč | |
| Ošatné 4/2017 | 4136 | 15.05.2017 | -2 400,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 4/2017 | 4137 | 15.05.2017 | -59 625,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 5/2017 | 4161 | 15.06.2017 | -60 625,00 Kč | |
| Ošatné 5/2017 | 4162 | 15.06.2017 | -286 950,00 Kč | |
| Ošatné 6/2017 | 4129 | 14.07.2017 | -7 000,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 6/2017 | 4130 | 14.07.2017 | -60 125,00 Kč | |
| Ošatné 7/2017 | 4105 | 15.08.2017 | -5 800,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 7/2017 | 4106 | 15.08.2017 | -59 625,00 Kč | |
| Ošatné 8/2017 | 4259 | 22.09.2017 | -3 400,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 8/2017 | 4261 | 22.09.2017 | -59 625,00 Kč | |
| Ošatné 9/2017 | 4201 | 17.10.2017 | -5 000,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 9/2017 | 4202 | 17.10.2017 | -62 475,00 Kč | |
| Převod finančních prostředků ve výši mylné platby. Náklady řízení přestupky dopravní v.s. 14600001954. | 4364 | 30.10.2017 | -16,12 Kč | |
| Penzijní připojištění 10/2017 | 4237 | 21.11.2017 | -61 975,00 Kč | |
| Ošatné 10/2017 | 4238 | 21.11.2017 | -274 900,00 Kč | |
| Ošatné 10/2017 | 4303 | 27.11.2017 | -12 000,00 Kč | |
| Ošatné 11/2017 | 4102 | 13.12.2017 | -12 800,00 Kč | |
| Penzijní připojištění 11/2017 | 4103 | 13.12.2017 | -61 975,00 Kč | |
| Celkem | -1 344 616,12 Kč | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5011 | Platy zaměstn.. | 0,00 Kč | 12 601,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 12 601,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 5019 | Ostatní platy | 17 906,00 Kč | 12 585,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 0 % | 74,00 Kč | 0 % | 3 558,00 Kč | 20 % | 318,00 Kč | 22 % | 1 616,00 Kč | 31 % | 213,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 222,00 Kč | 34 % | 255,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 3 605,00 Kč | 55 % | 2 724,00 Kč | 70 % |
| 5021 | Ostatní osobn.. | 17 775,00 Kč | 384 515,00 Kč | 2163 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 17 775,00 Kč | 100 % | 366 740,00 Kč | 2163 % | 0,00 Kč | 2163 % |
| 5023 | Odměny členů .. | 3 906 354,00 Kč | 3 901 847,00 Kč | 100 % | 313 516,00 Kč | 8 % | 324 400,00 Kč | 16 % | 324 400,00 Kč | 25 % | 327 106,00 Kč | 33 % | 326 628,00 Kč | 41 % | 326 628,00 Kč | 50 % | 326 628,00 Kč | 58 % | 326 029,00 Kč | 66 % | 326 628,00 Kč | 75 % | 326 628,00 Kč | 83 % | 326 628,00 Kč | 92 % | 326 628,00 Kč | 100 % |
| 5031 | Povinné pojis.. | 585 000,00 Kč | 559 292,00 Kč | 96 % | 43 418,00 Kč | 7 % | 45 009,00 Kč | 15 % | 45 059,00 Kč | 23 % | 45 009,00 Kč | 31 % | 45 009,00 Kč | 38 % | 46 134,00 Kč | 46 % | 45 309,00 Kč | 54 % | 45 109,00 Kč | 62 % | 45 059,00 Kč | 69 % | 45 209,00 Kč | 77 % | 63 609,00 Kč | 88 % | 45 359,00 Kč | 96 % |
| 5032 | Povinné pojis.. | 355 546,00 Kč | 361 783,00 Kč | 102 % | 28 342,00 Kč | 8 % | 29 261,00 Kč | 16 % | 29 315,00 Kč | 24 % | 29 666,00 Kč | 33 % | 29 677,00 Kč | 41 % | 29 921,00 Kč | 50 % | 29 947,00 Kč | 58 % | 30 037,00 Kč | 66 % | 29 748,00 Kč | 75 % | 29 964,00 Kč | 83 % | 36 157,00 Kč | 93 % | 29 748,00 Kč | 102 % |
| 5039 | Ostatní povin.. | 7 653,00 Kč | 4 410,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 0 % | 26,00 Kč | 0 % | 1 285,00 Kč | 17 % | 108,00 Kč | 19 % | 595,00 Kč | 26 % | 73,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 76,00 Kč | 28 % | 87,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 1 231,00 Kč | 45 % | 929,00 Kč | 58 % |
| 5041 | Odměny za uži.. | 178 000,00 Kč | 117 051,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 10 400,00 Kč | 6 % | 101 750,00 Kč | 63 % | 2 173,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 218,00 Kč | 64 % | 2 510,00 Kč | 66 % |
| 5136 | Knihy, učební.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5137 | Drobný hmotný.. | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5139 | Nákup materiá.. | 33 973,00 Kč | 22 324,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 993,00 Kč | 6 % | 9 465,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 494,00 Kč | 35 % | 3 399,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 6 973,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 2,00 Kč | 0,23 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,03 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,20 Kč | 12 % |
| 5149 | Ostatní úroky.. | 625,00 Kč | 625,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 625,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5156 | Pohonné hmoty.. | 0,00 Kč | 1 233,40 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 1 233,40 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 5161 | Služby pošt | 63 836,50 Kč | 63 836,50 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 63 836,50 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5162 | Služby teleko.. | 0,00 Kč | 202,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 202,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 5163 | Služby peněžn.. | 1 579 373,00 Kč | 1 353 828,80 Kč | 86 % | 19 505,29 Kč | 1 % | 29 645,64 Kč | 3 % | 308 845,12 Kč | 23 % | 28 200,80 Kč | 24 % | 25 153,79 Kč | 26 % | 26 933,18 Kč | 28 % | 53 472,47 Kč | 31 % | 181 860,36 Kč | 43 % | 312 522,08 Kč | 62 % | 19 583,59 Kč | 64 % | 290 254,60 Kč | 82 % | 57 851,88 Kč | 86 % |
| 5164 | Nájemné | 84 616,00 Kč | 74 604,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 70 704,00 Kč | 85 % | 2 900,00 Kč | 88 % |
| 5166 | Konzultační, .. | 355 196,50 Kč | 75 000,00 Kč | 21 % | 1 210,00 Kč | 0 % | 6 690,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 3 642,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 24 200,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 29 040,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 10 218,00 Kč | 21 % |
| 5167 | Služby školen.. | 8 000,00 Kč | 254,00 Kč | 3 % | 254,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % |
| 5168 | Služby zpraco.. | 28 000,00 Kč | 20 540,69 Kč | 73 % | 5 196,85 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 5 029,23 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 5 353,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 4 961,61 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % | 0,00 Kč | 73 % |
| 5169 | Nákup ostatní.. | 4 489 539,00 Kč | 3 911 909,04 Kč | 87 % | 137 104,00 Kč | 3 % | 340 501,00 Kč | 11 % | 348 097,00 Kč | 18 % | 454 048,81 Kč | 29 % | 346 938,60 Kč | 36 % | 533 360,91 Kč | 48 % | 461 964,00 Kč | 58 % | 476 587,80 Kč | 69 % | 167 725,00 Kč | 73 % | 200 598,60 Kč | 77 % | 109 542,81 Kč | 80 % | 335 440,51 Kč | 87 % |
| 5171 | Opravy a udrž.. | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5173 | Cestovné (tuz.. | 8 000,00 Kč | 4 359,00 Kč | 54 % | 1 085,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 346,00 Kč | 18 % | 773,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 84,00 Kč | 29 % | 612,00 Kč | 36 % | 913,00 Kč | 48 % | 84,00 Kč | 49 % | 252,00 Kč | 52 % | 210,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % |
| 5175 | Pohoštění | 118 000,00 Kč | 111 095,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 766,00 Kč | 5 % | 10 042,00 Kč | 13 % | 45 111,00 Kč | 52 % | 593,00 Kč | 52 % | 9 265,00 Kč | 60 % | 2 968,00 Kč | 62 % | 835,00 Kč | 63 % | 14 267,00 Kč | 75 % | 4 106,00 Kč | 79 % | 12 573,00 Kč | 89 % | 5 569,00 Kč | 94 % |
| 5176 | Účastnické po.. | 4 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 100,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % |
| 5179 | Ostatní nákup.. | 723 000,00 Kč | 651 050,00 Kč | 90 % | 2 800,00 Kč | 0 % | 1 400,00 Kč | 1 % | 3 600,00 Kč | 1 % | 5 400,00 Kč | 2 % | 5 400,00 Kč | 3 % | 288 150,00 Kč | 42 % | 11 800,00 Kč | 44 % | 12 400,00 Kč | 46 % | 7 000,00 Kč | 47 % | 10 400,00 Kč | 48 % | 287 500,00 Kč | 88 % | 15 200,00 Kč | 90 % |
| 5192 | Poskytnuté ne.. | 152 000,00 Kč | 114 909,00 Kč | 76 % | 9 994,00 Kč | 7 % | 375,00 Kč | 7 % | 19 564,00 Kč | 20 % | 11 111,00 Kč | 27 % | 18 861,00 Kč | 39 % | 1 137,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 27 981,00 Kč | 59 % | 8 867,00 Kč | 64 % | 9 925,00 Kč | 71 % | -6 384,00 Kč | 67 % | 13 478,00 Kč | 76 % |
| 5194 | Věcné dary | 47 779,00 Kč | 41 031,00 Kč | 86 % | 2 945,00 Kč | 6 % | 882,00 Kč | 8 % | 410,00 Kč | 9 % | 938,00 Kč | 11 % | 8 888,00 Kč | 29 % | 3 356,00 Kč | 36 % | 10 000,00 Kč | 57 % | 520,00 Kč | 58 % | 227,00 Kč | 59 % | 1 655,00 Kč | 62 % | 10 940,00 Kč | 85 % | 270,00 Kč | 86 % |
| 5199 | Ostatní výdaj.. | 0,00 Kč | 12 497,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 36 067,00 Kč | - - - - | -23 570,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 5229 | Ostatní neinv.. | 52 000,00 Kč | 38 325,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 38 325,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % |
| 5323 | Neinvestiční .. | 822 000,00 Kč | 822 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 822 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5329 | Ostatní neinv.. | 398 000,00 Kč | 86 043,21 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 9 078,19 Kč | 2 % | 52 000,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 8 699,93 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 8 321,67 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 7 943,42 Kč | 22 % |
| 5362 | Platby daní a.. | 5 381 000,00 Kč | 1 372 658,00 Kč | 26 % | 37 399,00 Kč | 1 % | 393 848,00 Kč | 8 % | 28 040,00 Kč | 9 % | 9 586,00 Kč | 9 % | 7 462,00 Kč | 9 % | 103 700,00 Kč | 11 % | -4 722,00 Kč | 11 % | 1 722 687,00 Kč | 43 % | -83 932,00 Kč | 41 % | -310 176,00 Kč | 35 % | -411 237,00 Kč | 28 % | -119 997,00 Kč | 26 % |
| 5364 | Vratky veřejn.. | 163 199,79 Kč | 163 199,79 Kč | 100 % | 163 199,79 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5365 | Výdaje z fina.. | 24 233 550,00 Kč | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 24 233 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 5429 | Ostatní náhra.. | 50 000,00 Kč | 19 728,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 575,00 Kč | 11 % | 5 000,00 Kč | 21 % | 4 153,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 5 000,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % |
| 5492 | Dary obyvatel.. | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5499 | Ostatní neinv.. | 799 000,00 Kč | 795 600,00 Kč | 100 % | 61 750,00 Kč | 8 % | 62 200,00 Kč | 16 % | 70 975,00 Kč | 24 % | 62 775,00 Kč | 32 % | 68 625,00 Kč | 41 % | 74 625,00 Kč | 50 % | 66 125,00 Kč | 58 % | 64 625,00 Kč | 67 % | 60 475,00 Kč | 74 % | 68 475,00 Kč | 83 % | 67 975,00 Kč | 91 % | 66 975,00 Kč | 100 % |
| 5901 | Nespecifikova.. | 74 796 248,33 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
| 5909 | Ostatní neinv.. | 7 673 585,00 Kč | 7 673 585,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 7 673 585,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6130 | Pozemky | 0,00 Kč | 14 180,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 14 180,00 Kč | - - - - |
| 6339 | Ostatní inves.. | 1 529 961,00 Kč | 1 529 961,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 529 961,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6349 | Ostatní inves.. | 100 000,00 Kč | 6 700,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 53 950,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | -47 250,00 Kč | 7 % |
| Celkem | 128 875 718,12 Kč | 48 572 012,66 Kč | 38 % | 827 718,93 Kč | 1 % | 1 240 077,67 Kč | 1 % | 33 145 816,31 Kč | 26 % | 1 064 819,84 Kč | 1 % | 910 936,39 Kč | 1 % | 1 562 283,02 Kč | 1 % | 1 090 273,47 Kč | 1 % | 4 423 242,16 Kč | 3 % | 897 333,75 Kč | 1 % | 1 292 369,80 Kč | 1 % | 1 346 464,31 Kč | 1 % | 770 677,01 Kč | 1 % | |
