Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 500 000,00 Kč | ![]() |
800 000,00 Kč | 871 718,67 Kč | 109 % |
výdaje | 6 868 000,00 Kč | ![]() |
7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 20 000,00 Kč | ![]() |
225 000,00 Kč | 219 280,00 Kč | 97 % |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 6 333 000,00 Kč | ![]() |
6 646 017,00 Kč | 6 524 514,29 Kč | 98 % |
Všeobecná pokladní správa | 515 000,00 Kč | ![]() |
575 000,00 Kč | 559 071,43 Kč | 97 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Vnitřní obchod | 223 000,00 Kč | 223 000,00 Kč | 219 654,13 Kč | 98 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 Kč | ![]() |
13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | ![]() |
13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 100 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 Kč | ![]() |
127 500,00 Kč | 127 500,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 120 000,00 Kč | ![]() |
127 500,00 Kč | 127 500,00 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 Kč | ![]() |
35 000,00 Kč | 33 686,50 Kč | 96 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 40 000,00 Kč | ![]() |
35 000,00 Kč | 33 686,50 Kč | 96 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 Kč | ![]() |
43 000,00 Kč | 42 626,63 Kč | 99 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | ![]() |
43 000,00 Kč | 42 626,63 Kč | 99 % | ||
5175 | Pohoštění | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5194 | Věcné dary | 2 000,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 2 341,00 Kč | 78 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 2 000,00 Kč | ![]() |
3 000,00 Kč | 2 341,00 Kč | 78 % | ||
2143 | Cestovní ruch | 6 110 000,00 Kč | ![]() |
6 423 017,00 Kč | 6 304 860,16 Kč | 98 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 2 500 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 149 622,00 Kč | 88 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 149 622,00 Kč | 88 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 663 000,00 Kč | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 270 000,00 Kč | ![]() |
300 500,00 Kč | 300 500,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 270 000,00 Kč | ![]() |
300 500,00 Kč | 300 500,00 Kč | 100 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000,00 Kč | ![]() |
5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 7 000,00 Kč | ![]() |
5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 225 000,00 Kč | ![]() |
90 390,00 Kč | 75 597,77 Kč | 84 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 225 000,00 Kč | ![]() |
90 390,00 Kč | 75 597,77 Kč | 84 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 970 000,00 Kč | ![]() |
1 208 098,00 Kč | 1 195 145,63 Kč | 99 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 970 000,00 Kč | ![]() |
1 208 098,00 Kč | 1 195 145,63 Kč | 99 % | ||
5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | |||
5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | Návštěvnické centrum | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5164 | Nájemné | 133 500,00 Kč | ![]() |
107 500,00 Kč | 107 464,90 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 133 500,00 Kč | ![]() |
107 500,00 Kč | 107 464,90 Kč | 100 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 74 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 640 500,00 Kč | ![]() |
582 997,70 Kč | 582 566,68 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 640 500,00 Kč | ![]() |
582 997,70 Kč | 582 566,68 Kč | 100 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 Kč | ![]() |
65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | ![]() |
65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 Kč | ![]() |
7 000,00 Kč | 5 544,00 Kč | 79 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | ![]() |
7 000,00 Kč | 5 544,00 Kč | 79 % | ||
5175 | Pohoštění | 45 000,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 49 194,00 Kč | 98 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 45 000,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 49 194,00 Kč | 98 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
52 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | ![]() |
52 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 100 % | ||
5194 | Věcné dary | 3 000,00 Kč | ![]() |
1 482,30 Kč | 1 482,30 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 3 000,00 Kč | ![]() |
1 482,30 Kč | 1 482,30 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | |||
11 | Návštěvnické centrum | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 15 000,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | ![]() |
49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | ||
6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | ![]() |
122 210,00 Kč | 122 210,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | ![]() |
122 210,00 Kč | 122 210,00 Kč | 100 % | ||
3326 | Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. | 0,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 0,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 199 989,00 Kč | 100 % | ||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 20 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 20 000,00 Kč | ![]() |
25 000,00 Kč | 19 291,00 Kč | 77 % | ||
6223 | Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) | 515 000,00 Kč | ![]() |
575 000,00 Kč | 559 071,43 Kč | 97 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč | ![]() |
4 340,00 Kč | 3 590,00 Kč | 83 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | ![]() |
4 340,00 Kč | 3 590,00 Kč | 83 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 Kč | ![]() |
24 000,00 Kč | 23 755,00 Kč | 99 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | ![]() |
24 000,00 Kč | 23 755,00 Kč | 99 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 Kč | ![]() |
115 000,00 Kč | 114 681,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | ![]() |
115 000,00 Kč | 114 681,00 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 Kč | ![]() |
4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | ![]() |
4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | ||
5161 | Služby pošt | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5164 | Nájemné | 30 000,00 Kč | ![]() |
11 000,00 Kč | 10 228,50 Kč | 93 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 30 000,00 Kč | ![]() |
11 000,00 Kč | 10 228,50 Kč | 93 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 225 000,00 Kč | ![]() |
211 000,00 Kč | 207 114,00 Kč | 98 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 225 000,00 Kč | ![]() |
211 000,00 Kč | 207 114,00 Kč | 98 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000,00 Kč | ![]() |
62 000,00 Kč | 60 885,41 Kč | 98 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 90 000,00 Kč | ![]() |
62 000,00 Kč | 60 885,41 Kč | 98 % | ||
5175 | Pohoštění | 100 000,00 Kč | ![]() |
110 660,00 Kč | 109 586,52 Kč | 99 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 100 000,00 Kč | ![]() |
110 660,00 Kč | 109 586,52 Kč | 99 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 5 000,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5194 | Věcné dary | 10 000,00 Kč | ![]() |
32 000,00 Kč | 26 466,00 Kč | 83 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 10 000,00 Kč | ![]() |
32 000,00 Kč | 26 466,00 Kč | 83 % | ||
Celkem | 6 868 000,00 Kč | ![]() |
7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
TONAK A.S.![]() |
726,00 Kč | |||
Faktura - dámský klobouk z Tonaku - dar v rámci Pivobraní 2017 | 4010 | 03.07.2017 | 726,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 726,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 2 500 000,00 Kč | 2 479 633,00 Kč | 99 % | 159 777,00 Kč | 6 % | 173 785,00 Kč | 13 % | 164 303,00 Kč | 20 % | 175 715,00 Kč | 27 % | 179 880,00 Kč | 34 % | 188 217,00 Kč | 42 % | 299 011,00 Kč | 54 % | 180 334,00 Kč | 61 % | 227 185,00 Kč | 70 % | 269 328,00 Kč | 81 % | 200 370,00 Kč | 89 % | 261 728,00 Kč | 99 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 174 340,00 Kč | 153 212,00 Kč | 88 % | 14 958,00 Kč | 9 % | 9 168,00 Kč | 14 % | 11 408,00 Kč | 20 % | 10 928,00 Kč | 27 % | 14 368,00 Kč | 35 % | 13 464,00 Kč | 43 % | 11 624,00 Kč | 49 % | 17 040,00 Kč | 59 % | 9 770,00 Kč | 65 % | 16 750,00 Kč | 74 % | 12 498,00 Kč | 81 % | 11 236,00 Kč | 88 % |
5031 | Povinné pojis.. | 663 000,00 Kč | 634 300,00 Kč | 96 % | 42 379,00 Kč | 6 % | 43 447,00 Kč | 13 % | 41 076,00 Kč | 19 % | 44 695,00 Kč | 26 % | 45 616,00 Kč | 33 % | 51 080,00 Kč | 40 % | 76 149,00 Kč | 52 % | 45 784,00 Kč | 59 % | 56 797,00 Kč | 67 % | 68 052,00 Kč | 78 % | 53 093,00 Kč | 86 % | 66 132,00 Kč | 96 % |
5032 | Povinné pojis.. | 240 000,00 Kč | 228 345,00 Kč | 95 % | 15 255,00 Kč | 6 % | 15 641,00 Kč | 13 % | 14 787,00 Kč | 19 % | 16 091,00 Kč | 26 % | 16 421,00 Kč | 33 % | 18 391,00 Kč | 40 % | 27 412,00 Kč | 52 % | 16 481,00 Kč | 59 % | 20 446,00 Kč | 67 % | 24 500,00 Kč | 77 % | 19 112,00 Kč | 85 % | 23 808,00 Kč | 95 % |
5041 | Odměny za uži.. | 339 000,00 Kč | 333 291,00 Kč | 98 % | 300,00 Kč | 0 % | 9 000,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 300,00 Kč | 3 % | 600,00 Kč | 3 % | 298 700,00 Kč | 91 % | 19 291,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 4 800,00 Kč | 98 % | 300,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
5136 | Knihy, učební.. | 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 429,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 4 835,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 241 890,00 Kč | 226 852,77 Kč | 94 % | 10 742,67 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 19 137,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 4 096,00 Kč | 14 % | 48 049,10 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 16 154,00 Kč | 41 % | 1 174,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 127 500,00 Kč | 94 % |
5139 | Nákup materiá.. | 1 358 098,00 Kč | 1 343 513,13 Kč | 99 % | 74 627,53 Kč | 5 % | 297 112,16 Kč | 27 % | 56 325,32 Kč | 32 % | 75 250,00 Kč | 37 % | 77 721,23 Kč | 43 % | 172 553,54 Kč | 55 % | 33 879,13 Kč | 58 % | 113 557,50 Kč | 66 % | 210 817,20 Kč | 82 % | 103 543,00 Kč | 89 % | 59 365,21 Kč | 94 % | 68 761,31 Kč | 99 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 4 000,00 Kč | 2 765,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 765,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % |
5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 26,00 Kč | 1 % | 757,00 Kč | 19 % | 463,00 Kč | 30 % | -450,00 Kč | 19 % | -229,00 Kč | 14 % | 617,00 Kč | 29 % | 573,00 Kč | 43 % | 576,00 Kč | 58 % | -379,00 Kč | 48 % | 133,00 Kč | 52 % | -1 120,00 Kč | 24 % | 573,00 Kč | 38 % | -1 488,00 Kč | 1 % |
5163 | Služby peněžn.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5164 | Nájemné | 118 500,00 Kč | 117 693,40 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 46 974,90 Kč | 40 % | 60 490,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % | 10 228,50 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
5168 | Služby zpraco.. | 74 000,00 Kč | 72 067,38 Kč | 97 % | 2 650,00 Kč | 4 % | 151,00 Kč | 4 % | 30 150,00 Kč | 45 % | 3 650,00 Kč | 49 % | 18 264,38 Kč | 74 % | 1 900,00 Kč | 77 % | 1 900,00 Kč | 79 % | 1 650,00 Kč | 82 % | 2 399,00 Kč | 85 % | 4 378,00 Kč | 91 % | 775,00 Kč | 92 % | 4 200,00 Kč | 97 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 836 997,70 Kč | 832 307,31 Kč | 99 % | 55 101,00 Kč | 7 % | 11 136,00 Kč | 8 % | 53 999,00 Kč | 14 % | 37 632,00 Kč | 19 % | 68 525,40 Kč | 27 % | 161 758,33 Kč | 46 % | 125 765,35 Kč | 61 % | 15 720,33 Kč | 63 % | 161 499,57 Kč | 83 % | 30 431,42 Kč | 86 % | 11 403,65 Kč | 88 % | 99 335,26 Kč | 99 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 65 819,00 Kč | 65 781,50 Kč | 100 % | 2 777,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 1 089,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 26 030,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 0,00 Kč | 45 % | 2 150,50 Kč | 49 % | 33 735,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 69 000,00 Kč | 66 429,41 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 0 % | 144,00 Kč | 0 % | 84,00 Kč | 0 % | 4 296,45 Kč | 7 % | 3 021,00 Kč | 11 % | 3 573,29 Kč | 16 % | 11 588,60 Kč | 33 % | 6 693,38 Kč | 43 % | -1 346,34 Kč | 41 % | -8,00 Kč | 41 % | 46 904,03 Kč | 109 % | -8 521,00 Kč | 96 % |
5175 | Pohoštění | 161 660,00 Kč | 158 780,52 Kč | 98 % | 2 065,00 Kč | 1 % | 2 667,00 Kč | 3 % | 254,00 Kč | 3 % | 5 587,50 Kč | 7 % | 3 433,00 Kč | 9 % | 20 463,00 Kč | 21 % | 26 147,00 Kč | 37 % | 4 672,00 Kč | 40 % | 62 071,02 Kč | 79 % | 21 839,00 Kč | 92 % | 7 039,00 Kč | 97 % | 2 543,00 Kč | 98 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 53 756,00 Kč | 52 756,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 52 756,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 98 % |
5194 | Věcné dary | 36 482,30 Kč | 30 289,30 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 341,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 0,00 Kč | 6 % | 3 343,00 Kč | 16 % | 636,00 Kč | 17 % | 3 709,10 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 27 % | 20 260,20 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 83 % |
5222 | Neinvestiční .. | 109 000,00 Kč | 109 000,00 Kč | 100 % | 109 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 20 000,00 Kč | 19 360,00 Kč | 97 % | 7 359,00 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 5 862,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 4 835,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 1 304,00 Kč | 97 % |
6122 | Stroje, příst.. | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 49 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6127 | Umělecká díla.. | 322 210,00 Kč | 322 199,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 96 800,00 Kč | 30 % | 60 500,00 Kč | 49 % | 164 899,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 7 446 017,00 Kč | 7 302 865,72 Kč | 98 % | 497 748,20 Kč | 7 % | 565 055,16 Kč | 8 % | 397 364,32 Kč | 5 % | 375 004,95 Kč | 5 % | 432 563,01 Kč | 6 % | 1 051 727,16 Kč | 14 % | 793 976,08 Kč | 11 % | 520 280,21 Kč | 7 % | 996 527,05 Kč | 13 % | 550 652,92 Kč | 7 % | 465 428,09 Kč | 6 % | 656 538,57 Kč | 9 % |