Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kultura-ostatní výdaje (ORG 1380) / 2017

Název:
Kultura-ostatní výdaje (1380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
5164 Nájemné 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
5194 Věcné dary 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
Celkem 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1380 (Kultura-ostatní výdaje), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5175 (Pohoštění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Andrej DroščínARES 5 858,00 Kč
Poskytnutí občerstvení 15.6.2017 - ocenění osobností z oblasti školství, kultury a sociální. 4370 27.06.2017 5 858,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 5 858,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 642,00 Kč
5019 10.05.2017 438,00 Kč
5024 07.06.2017 1 204,00 Kč
Fyzická osoba 1 120,00 Kč
5034 13.04.2017 238,00 Kč
5237 21.06.2017 882,00 Kč
Fyzická osoba 698,00 Kč
5025 12.05.2017 698,00 Kč
Celkem 3 460,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 43 % 10 000,00 Kč 71 % 10 000,00 Kč 100 %
5041 Odměny za uži.. 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 % 80 291,00 Kč 20 % 7 000,00 Kč 22 % 58 263,00 Kč 36 % 2 500,00 Kč 37 % 3 000,00 Kč 38 % 6 500,00 Kč 39 % 27 546,00 Kč 46 % 30 619,00 Kč 54 % 53 220,00 Kč 67 % 18 100,00 Kč 72 % 1 975,00 Kč 72 % 35 500,00 Kč 81 %
5139 Nákup materiá.. 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 % 400,00 Kč 2 % 1 467,00 Kč 11 % 1 478,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 2 809,00 Kč 36 % 500,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 960,00 Kč 45 % 2 528,00 Kč 60 % 2 667,00 Kč 75 % 676,00 Kč 79 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 7 000,00 Kč 14 % 4 000,00 Kč 22 % 1 500,00 Kč 25 % 2 000,00 Kč 29 % 5 500,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 3 420,00 Kč 47 % 9 000,00 Kč 65 % 998,00 Kč 67 % 16 550,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 14 025,00 Kč 16 % 1 000,00 Kč 17 % 2 400,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 500,00 Kč 25 % 13 680,00 Kč 41 % 2 000,00 Kč 43 % 11 780,00 Kč 56 % 5 000,00 Kč 62 % 2 000,00 Kč 64 % 25 221,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 238,00 Kč 1 % 1 136,00 Kč 7 % 7 944,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5194 Věcné dary 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 % 24 647,00 Kč 21 % 6 031,00 Kč 26 % 2 619,00 Kč 28 % 1 548,00 Kč 29 % 7 498,00 Kč 35 % 23 406,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 3 585,00 Kč 58 % 1 582,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 23 517,00 Kč 79 % 5 161,00 Kč 83 %
Celkem 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 % 105 338,00 Kč 14 % 35 523,00 Kč 5 % 67 360,00 Kč 9 % 8 186,00 Kč 1 % 16 443,00 Kč 2 % 49 350,00 Kč 7 % 41 226,00 Kč 6 % 36 204,00 Kč 5 % 70 962,00 Kč 10 % 49 628,00 Kč 7 % 41 157,00 Kč 6 % 93 108,00 Kč 13 %