Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (ORG 2393) / 2017

Název:

ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2393)

Rozpočtováno v letech:

2017

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	2 050 200,00 Kč		2 679 200,00 Kč	2 685 040,00 Kč	100 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	2 050 200,00 Kč		2 679 200,00 Kč	2 685 040,00 Kč	100 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
4351			Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení	2 050 200,00 Kč		2 679 200,00 Kč	2 685 040,00 Kč	100 %
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000,00 Kč		1 798 000,00 Kč	1 827 013,00 Kč	102 %
		29	ProSenior	1 400 000,00 Kč		1 798 000,00 Kč	1 827 013,00 Kč	102 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	130 000,00 Kč		200 000,00 Kč	178 362,00 Kč	89 %
		29	ProSenior	130 000,00 Kč		200 000,00 Kč	178 362,00 Kč	89 %
	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	382 500,00 Kč		488 500,00 Kč	488 384,00 Kč	100 %
		29	ProSenior	382 500,00 Kč		488 500,00 Kč	488 384,00 Kč	100 %
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 700,00 Kč		176 700,00 Kč	175 815,00 Kč	99 %
		29	ProSenior	137 700,00 Kč		176 700,00 Kč	175 815,00 Kč	99 %
	5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00 Kč		16 000,00 Kč	15 466,00 Kč	97 %
		29	ProSenior	0,00 Kč		16 000,00 Kč	15 466,00 Kč	97 %
Celkem				2 050 200,00 Kč		2 679 200,00 Kč	2 685 040,00 Kč	100 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5011	Platy zaměstn..	1 798 000,00 Kč	1 827 013,00 Kč	102 %	112 835,00 Kč	6 %	95 081,00 Kč	12 %	93 563,00 Kč	17 %	139 078,00 Kč	25 %	130 165,00 Kč	32 %	143 772,00 Kč	40 %	190 532,00 Kč	50 %	174 014,00 Kč	60 %	164 585,00 Kč	69 %	158 655,00 Kč	78 %	172 182,00 Kč	88 %	252 551,00 Kč	102 %
5021	Ostatní osobn..	200 000,00 Kč	178 362,00 Kč	89 %	12 206,00 Kč	6 %	17 342,00 Kč	15 %	18 901,00 Kč	24 %	5 000,00 Kč	27 %	13 190,00 Kč	33 %	7 776,00 Kč	37 %	20 627,00 Kč	48 %	21 473,00 Kč	58 %	12 821,00 Kč	65 %	23 043,00 Kč	76 %	14 195,00 Kč	83 %	11 788,00 Kč	89 %
5031	Povinné pojis..	488 500,00 Kč	488 384,00 Kč	100 %	31 261,00 Kč	6 %	27 956,00 Kč	12 %	27 433,00 Kč	18 %	36 625,00 Kč	25 %	35 106,00 Kč	32 %	37 672,00 Kč	40 %	52 850,00 Kč	51 %	46 806,00 Kč	61 %	42 867,00 Kč	69 %	42 800,00 Kč	78 %	43 045,00 Kč	87 %	63 963,00 Kč	100 %
5032	Povinné pojis..	176 700,00 Kč	175 815,00 Kč	99 %	11 254,00 Kč	6 %	10 064,00 Kč	12 %	9 877,00 Kč	18 %	13 184,00 Kč	25 %	12 638,00 Kč	32 %	13 561,00 Kč	40 %	19 026,00 Kč	51 %	16 849,00 Kč	60 %	15 432,00 Kč	69 %	15 408,00 Kč	78 %	15 496,00 Kč	86 %	23 026,00 Kč	99 %
5424	Náhrady mezd ..	16 000,00 Kč	15 466,00 Kč	97 %	2 718,00 Kč	17 %	4 339,00 Kč	44 %	0,00 Kč	44 %	0,00 Kč	44 %	3 505,00 Kč	66 %	0,00 Kč	66 %	0,00 Kč	66 %	274,00 Kč	68 %	365,00 Kč	70 %	4 265,00 Kč	97 %	0,00 Kč	97 %	0,00 Kč	97 %
Celkem		2 679 200,00 Kč	2 685 040,00 Kč	100 %	170 274,00 Kč	6 %	154 782,00 Kč	6 %	149 774,00 Kč	6 %	193 887,00 Kč	7 %	194 604,00 Kč	7 %	202 781,00 Kč	8 %	283 035,00 Kč	11 %	259 416,00 Kč	10 %	236 070,00 Kč	9 %	244 171,00 Kč	9 %	244 918,00 Kč	9 %	351 328,00 Kč	13 %