Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2017

Název:
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
výdaje 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 % 150 000,00 Kč 5 % 150 000,00 Kč 11 % 160 000,00 Kč 16 % 150 000,00 Kč 22 % 150 000,00 Kč 27 % 150 000,00 Kč 32 % 265 789,33 Kč 42 % 261 020,33 Kč 51 % 835 558,20 Kč 80 % 92 995,46 Kč 84 % 139 318,33 Kč 88 % 326 453,65 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 359 702,40 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 39 990,00 Kč 63 % 239 801,60 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 519 702,40 Kč 15 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 4 % 265 789,33 Kč 8 % 261 020,33 Kč 8 % 835 558,20 Kč 24 % 92 995,46 Kč 3 % 179 308,33 Kč 5 % 566 255,25 Kč 16 %