Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Komenského 68, přísp.org. (ORG 323) / 2017

Název:
ZŠ Komenského 68, přísp.org. (323)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
výdaje 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 531 000,00 Kč Pokles 5 250 998,48 Kč 5 250 998,48 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 5 531 000,00 Kč Pokles 5 250 998,48 Kč 5 250 998,48 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 5 250 998,48 Kč 5 250 998,48 Kč 100 % 265 000,00 Kč 5 % 265 000,00 Kč 10 % 265 000,00 Kč 15 % 265 000,00 Kč 20 % 266 000,00 Kč 25 % 265 000,00 Kč 30 % 394 942,92 Kč 38 % 1 797 557,42 Kč 72 % 661 528,90 Kč 85 % 327 946,42 Kč 91 % 239 011,42 Kč 95 % 239 011,40 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 356,80 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 180 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 % 265 000,00 Kč 4 % 265 000,00 Kč 4 % 265 000,00 Kč 4 % 265 000,00 Kč 4 % 266 000,00 Kč 4 % 265 000,00 Kč 4 % 394 942,92 Kč 7 % 1 797 557,42 Kč 30 % 841 528,90 Kč 14 % 327 946,42 Kč 5 % 239 011,42 Kč 4 % 780 368,20 Kč 13 %