Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | ![]() |
76 858,50 Kč | 308 934,00 Kč | 402 % |
výdaje | 15 839 000,00 Kč | ![]() |
13 940 442,38 Kč | 13 940 442,38 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 2 000 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - |
Školství a sociální věci | 13 839 000,00 Kč | ![]() |
13 938 942,38 Kč | 13 938 942,38 Kč | 100 % |
Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3113 | Základní školy | 13 839 000,00 Kč | ![]() |
13 938 942,38 Kč | 13 938 942,38 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 639 000,00 Kč | ![]() |
13 061 636,78 Kč | 13 061 636,78 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor školství, kultury a sportu - školství | 13 639 000,00 Kč | ![]() |
13 061 636,78 Kč | 13 061 636,78 Kč | 100 % | ||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
877 305,60 Kč | 877 305,60 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor školství, kultury a sportu - školství | 0,00 Kč | ![]() |
877 305,60 Kč | 877 305,60 Kč | 100 % | ||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
414 | Odbor školství, kultury a sportu - školství | 200 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 2 000 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 2 000 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % | ||
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | ![]() |
1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 15 839 000,00 Kč | ![]() |
13 940 442,38 Kč | 13 940 442,38 Kč | 100 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5331 | Neinvestiční .. | 13 061 636,78 Kč | 13 061 636,78 Kč | 100 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 6 % | 387 000,00 Kč | 9 % | 387 000,00 Kč | 12 % | 387 000,00 Kč | 15 % | 387 000,00 Kč | 18 % | 635 132,33 Kč | 23 % | 344 992,33 Kč | 25 % | 2 084 201,08 Kč | 41 % | 2 864 855,26 Kč | 63 % | 4 710 104,92 Kč | 99 % | 100 350,86 Kč | 100 % |
5336 | Neinvestiční .. | 877 305,60 Kč | 877 305,60 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 877 305,60 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5366 | Výdaje z fina.. | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
6351 | Investiční tr.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
Celkem | 13 940 442,38 Kč | 13 940 442,38 Kč | 100 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 387 000,00 Kč | 3 % | 636 632,33 Kč | 5 % | 1 222 297,93 Kč | 9 % | 2 084 201,08 Kč | 15 % | 2 864 855,26 Kč | 21 % | 4 710 104,92 Kč | 34 % | 100 350,86 Kč | 1 % |