Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
1014 |
|
| Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
540 000,00 Kč |
|
540 000,00 Kč |
428 326,00 Kč |
79 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
0,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
689,00 Kč |
69 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
1 000,00 Kč |
689,00 Kč |
69 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
260 000,00 Kč |
 |
259 000,00 Kč |
156 830,00 Kč |
61 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
260 000,00 Kč |
 |
259 000,00 Kč |
156 830,00 Kč |
61 % |
|
5192 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
280 000,00 Kč |
|
280 000,00 Kč |
270 807,00 Kč |
97 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
280 000,00 Kč |
|
280 000,00 Kč |
270 807,00 Kč |
97 % |
1031 |
|
| Pěstební činnost |
614 000,00 Kč |
 |
1 054 330,00 Kč |
436 226,00 Kč |
41 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0,00 Kč |
 |
10 000,00 Kč |
7 685,00 Kč |
77 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
10 000,00 Kč |
7 685,00 Kč |
77 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
170 197,00 Kč |
85 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
170 197,00 Kč |
85 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
414 000,00 Kč |
 |
844 330,00 Kč |
258 344,00 Kč |
31 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
414 000,00 Kč |
 |
844 330,00 Kč |
258 344,00 Kč |
31 % |
1036 |
|
| Správa v lesním hospodářství |
780 000,00 Kč |
|
780 000,00 Kč |
629 366,00 Kč |
81 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
80 984,00 Kč |
81 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
80 984,00 Kč |
81 % |
|
5219 |
| Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům |
680 000,00 Kč |
|
680 000,00 Kč |
548 382,00 Kč |
81 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
680 000,00 Kč |
|
680 000,00 Kč |
548 382,00 Kč |
81 % |
1037 |
|
| Celospolečenské funkce lesů |
5 000,00 Kč |
 |
105 000,00 Kč |
96 407,27 Kč |
92 % |
|
5137 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
0,00 Kč |
 |
37 210,00 Kč |
37 210,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
37 210,00 Kč |
37 210,00 Kč |
100 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
0,00 Kč |
 |
54 790,00 Kč |
46 969,27 Kč |
86 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
54 790,00 Kč |
46 969,27 Kč |
86 % |
|
5163 |
| Služby peněžních ústavů |
0,00 Kč |
 |
48,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
48,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
5 000,00 Kč |
 |
12 652,00 Kč |
12 100,00 Kč |
96 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
5 000,00 Kč |
 |
12 652,00 Kč |
12 100,00 Kč |
96 % |
|
5179 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené |
0,00 Kč |
 |
300,00 Kč |
128,00 Kč |
43 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
0,00 Kč |
 |
300,00 Kč |
128,00 Kč |
43 % |
1039 |
|
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
250 000,00 Kč |
|
250 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
2369 |
|
| Ostatní správa ve vodním hospodářství |
370 000,00 Kč |
|
370 000,00 Kč |
39 962,00 Kč |
11 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
30 000,00 Kč |
 |
36 542,00 Kč |
36 542,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
30 000,00 Kč |
 |
36 542,00 Kč |
36 542,00 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
335 000,00 Kč |
 |
328 458,00 Kč |
3 420,00 Kč |
1 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
335 000,00 Kč |
 |
328 458,00 Kč |
3 420,00 Kč |
1 % |
3716 |
|
| Monitoring ochrany ovzduší |
220 000,00 Kč |
|
220 000,00 Kč |
155 043,10 Kč |
70 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
220 000,00 Kč |
|
220 000,00 Kč |
155 043,10 Kč |
70 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
220 000,00 Kč |
|
220 000,00 Kč |
155 043,10 Kč |
70 % |
3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
770 000,00 Kč |
|
770 000,00 Kč |
650 327,00 Kč |
84 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
99 937,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
99 937,00 Kč |
100 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
670 000,00 Kč |
|
670 000,00 Kč |
550 390,00 Kč |
82 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
670 000,00 Kč |
|
670 000,00 Kč |
550 390,00 Kč |
82 % |
3733 |
|
| Monitoring půdy a podzemní vody |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
60 403,20 Kč |
93 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
60 403,20 Kč |
93 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
60 403,20 Kč |
93 % |
3742 |
|
| Chráněné části přírody |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
53 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
53 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
80 000,00 Kč |
53 % |
3743 |
|
| Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
5362 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
6 065 000,00 Kč |
|
6 065 000,00 Kč |
4 496 613,08 Kč |
74 % |
|
5021 |
| Ostatní osobní výdaje |
140 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
128 920,00 Kč |
92 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
140 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
128 920,00 Kč |
92 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
140 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
35 552,00 Kč |
25 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
140 000,00 Kč |
|
140 000,00 Kč |
35 552,00 Kč |
25 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 790 000,00 Kč |
|
2 790 000,00 Kč |
1 432 769,39 Kč |
51 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
2 790 000,00 Kč |
|
2 790 000,00 Kč |
1 432 769,39 Kč |
51 % |
|
6121 |
| Budovy, haly a stavby |
2 985 000,00 Kč |
|
2 985 000,00 Kč |
2 899 371,69 Kč |
97 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
2 985 000,00 Kč |
|
2 985 000,00 Kč |
2 899 371,69 Kč |
97 % |
3792 |
|
| Ekologická výchova a osvěta |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
145 758,00 Kč |
97 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
145 758,00 Kč |
97 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
150 000,00 Kč |
|
150 000,00 Kč |
145 758,00 Kč |
97 % |
Celkem |
9 981 000,00 Kč |
 |
10 521 330,00 Kč |
7 219 861,65 Kč |
69 % |