Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 9 981 000,00 Kč | ![]() |
10 521 330,00 Kč | 7 219 861,65 Kč | 69 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Lesní hospodářství | 1 649 000,00 Kč | ![]() |
2 189 330,00 Kč | 1 161 999,27 Kč | 53 % |
Vodní hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 962,00 Kč | 11 % | |
Životní prostředí | 7 962 000,00 Kč | 7 962 000,00 Kč | 6 017 900,38 Kč | 76 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče | 540 000,00 Kč | 540 000,00 Kč | 428 326,00 Kč | 79 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 689,00 Kč | 69 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 689,00 Kč | 69 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000,00 Kč | ![]() |
259 000,00 Kč | 156 830,00 Kč | 61 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 260 000,00 Kč | ![]() |
259 000,00 Kč | 156 830,00 Kč | 61 % | ||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 270 807,00 Kč | 97 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 270 807,00 Kč | 97 % | |||
1031 | Pěstební činnost | 614 000,00 Kč | ![]() |
1 054 330,00 Kč | 436 226,00 Kč | 41 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 7 685,00 Kč | 77 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 7 685,00 Kč | 77 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 170 197,00 Kč | 85 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 170 197,00 Kč | 85 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 414 000,00 Kč | ![]() |
844 330,00 Kč | 258 344,00 Kč | 31 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 414 000,00 Kč | ![]() |
844 330,00 Kč | 258 344,00 Kč | 31 % | ||
1036 | Správa v lesním hospodářství | 780 000,00 Kč | 780 000,00 Kč | 629 366,00 Kč | 81 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80 984,00 Kč | 81 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80 984,00 Kč | 81 % | |||
5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 680 000,00 Kč | 680 000,00 Kč | 548 382,00 Kč | 81 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 680 000,00 Kč | 680 000,00 Kč | 548 382,00 Kč | 81 % | |||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 5 000,00 Kč | ![]() |
105 000,00 Kč | 96 407,27 Kč | 92 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
37 210,00 Kč | 37 210,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
37 210,00 Kč | 37 210,00 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
54 790,00 Kč | 46 969,27 Kč | 86 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
54 790,00 Kč | 46 969,27 Kč | 86 % | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 Kč | ![]() |
48,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
48,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 Kč | ![]() |
12 652,00 Kč | 12 100,00 Kč | 96 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 5 000,00 Kč | ![]() |
12 652,00 Kč | 12 100,00 Kč | 96 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
300,00 Kč | 128,00 Kč | 43 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
300,00 Kč | 128,00 Kč | 43 % | ||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 962,00 Kč | 11 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 Kč | ![]() |
36 542,00 Kč | 36 542,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 30 000,00 Kč | ![]() |
36 542,00 Kč | 36 542,00 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000,00 Kč | ![]() |
328 458,00 Kč | 3 420,00 Kč | 1 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 335 000,00 Kč | ![]() |
328 458,00 Kč | 3 420,00 Kč | 1 % | ||
3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 155 043,10 Kč | 70 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 155 043,10 Kč | 70 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 155 043,10 Kč | 70 % | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 770 000,00 Kč | 770 000,00 Kč | 650 327,00 Kč | 84 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 99 937,00 Kč | 100 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 99 937,00 Kč | 100 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 670 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 550 390,00 Kč | 82 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 670 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 550 390,00 Kč | 82 % | |||
3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 60 403,20 Kč | 93 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 60 403,20 Kč | 93 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 60 403,20 Kč | 93 % | |||
3742 | Chráněné části přírody | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 53 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 53 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 53 % | |||
3743 | Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 065 000,00 Kč | 6 065 000,00 Kč | 4 496 613,08 Kč | 74 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 128 920,00 Kč | 92 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 128 920,00 Kč | 92 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 35 552,00 Kč | 25 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 35 552,00 Kč | 25 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 790 000,00 Kč | 2 790 000,00 Kč | 1 432 769,39 Kč | 51 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 2 790 000,00 Kč | 2 790 000,00 Kč | 1 432 769,39 Kč | 51 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 2 985 000,00 Kč | 2 985 000,00 Kč | 2 899 371,69 Kč | 97 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 2 985 000,00 Kč | 2 985 000,00 Kč | 2 899 371,69 Kč | 97 % | |||
3792 | Ekologická výchova a osvěta | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 145 758,00 Kč | 97 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 145 758,00 Kč | 97 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 145 758,00 Kč | 97 % | |||
Celkem | 9 981 000,00 Kč | ![]() |
10 521 330,00 Kč | 7 219 861,65 Kč | 69 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Ing. Vlastimil Bureš![]() |
937 900,00 Kč | |||
Zahradní údržba na Lesoparku Skalky za rok 2017 [ISRS] | 4208 | 14.12.2017 | 937 900,00 Kč | |
ZAHRADNICTVÍ KUNÍN s.r.o.![]() |
60 379,00 Kč | |||
Údržba zeleně - Zvěrokruh Skalky 7-12/2017 | 4289 | 22.11.2017 | 60 379,00 Kč | |
Flower Your Place Central Europe s.r.o.![]() |
58 020,39 Kč | |||
dodávka cibulovin - kvetoucí kombinace Sunrise | 4348 | 26.10.2017 | 58 020,39 Kč | |
Eduard Šablatura![]() |
48 700,00 Kč | |||
redukční řez topolů Trlicova, Myslbekova | 4364 | 21.12.2017 | 48 700,00 Kč | |
Radovan Kučera![]() |
47 916,00 Kč | |||
Provedené práce - arboristické ošetření 7 stromů - Janáčkovy sady, Nerudova. | 4243 | 18.10.2017 | 47 916,00 Kč | |
Vít Ševeček![]() |
43 300,00 Kč | |||
ošetření stromů v NJ | 4293 | 19.12.2017 | 43 300,00 Kč | |
Miroslav Hanzelka![]() |
36 058,00 Kč | |||
Úprava zeleně před ZŠ Tyršova | 4045 | 05.04.2017 | 24 079,00 Kč | |
přesazení 2 stromů z ulice U Jičínky na Skalky | 4059 | 06.06.2017 | 11 979,00 Kč | |
Josef Jež![]() |
33 280,00 Kč | |||
výsadba 12 ks truhlíků s muškáty do MPR | 4108 | 12.06.2017 | 2 280,00 Kč | |
Výsadba 5ks buků na Skalkách | 4288 | 22.11.2017 | 31 000,00 Kč | |
Petra Košíčková, DiS.![]() |
29 970,00 Kč | |||
Aktualizace dendrologie vybraných prvků v lokalitách NJ. | 4297 | 23.10.2017 | 29 970,00 Kč | |
Josef Indrák![]() |
26 068,00 Kč | |||
Posečení vybraných ploch k.ú.Straník. | 4076 | 11.07.2017 | 3 664,00 Kč | |
Posečení vybraných ploch Straník NJ - hřbitov, cesta ke hřbitovu, u horní a dolní kaple, točna a okolí, k hřišti, u křížku, dětské hřiště. | 4241 | 28.08.2017 | 5 426,00 Kč | |
Posečení vybraných ploch v k.ú. Straník | 4031 | 03.10.2017 | 16 978,00 Kč | |
Vladimír Hrachovec![]() |
25 248,00 Kč | |||
sečení ploch v k.ú. Straník | 4251 | 20.09.2017 | 25 248,00 Kč | |
Antonín Ambros![]() |
25 100,00 Kč | |||
Provedené práce - ošetření 4 stromů. vč. likvidace dřevní hmoty | 4241 | 18.10.2017 | 25 100,00 Kč | |
Bc. Jan Bártek![]() |
19 580,00 Kč | |||
Ořez stromů NJ Žilina. | 4213 | 17.10.2017 | 19 580,00 Kč | |
Lukáš Oliva![]() |
15 730,00 Kč | |||
ořez jasanu ul. Za Školou v Žilině u NJ | 4075 | 06.11.2017 | 15 730,00 Kč | |
David Mičan - ZAHRADA M![]() |
14 520,00 Kč | |||
Ořez a instalace vazby na lípě u Zemědělské školy v NJ. | 4349 | 26.06.2017 | 14 520,00 Kč | |
Ing. Jana Drochytková![]() |
8 500,00 Kč | |||
Aktualizace Plánu péče pro výběrové řízení dle ZZVZ. | 4218 | 23.08.2017 | 8 500,00 Kč | |
Alena Klemšová![]() |
2 500,00 Kč | |||
Zaměření skutečné polohy stromu na pozemku Žilina u NJ. | 4280 | 23.06.2017 | 2 500,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 1 432 769,39 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 140 000,00 Kč | 128 920,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 000,00 Kč | 9 % | 40 800,00 Kč | 38 % | 73 720,00 Kč | 90 % | 2 400,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 47 210,00 Kč | 44 895,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 210,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 4 000,00 Kč | 36 % | 27 685,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % | 0,00 Kč | 95 % |
5139 | Nákup materiá.. | 370 790,00 Kč | 317 792,27 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 119 025,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 37 757,27 Kč | 42 % | 7 779,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 1 433,00 Kč | 45 % | 51 610,00 Kč | 59 % | 100 188,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % |
5163 | Služby peněžn.. | 48,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5166 | Konzultační, .. | 176 542,00 Kč | 72 094,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 0 % | 36 542,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 35 552,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 5 839 440,00 Kč | 2 936 041,69 Kč | 50 % | 57 024,00 Kč | 1 % | 39 315,00 Kč | 2 % | 37 931,00 Kč | 2 % | 89 289,00 Kč | 4 % | 131 181,00 Kč | 6 % | 202 506,00 Kč | 10 % | 279 430,10 Kč | 14 % | 127 606,00 Kč | 17 % | 152 302,00 Kč | 19 % | 370 112,39 Kč | 25 % | 208 168,00 Kč | 29 % | 1 241 177,20 Kč | 50 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 300,00 Kč | 128,00 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 248,00 Kč | 83 % | -120,00 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 43 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 280 000,00 Kč | 270 807,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 42 774,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 80 000,00 Kč | 44 % | 43 309,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 54 378,00 Kč | 79 % | 0,00 Kč | 79 % | 50 346,00 Kč | 97 % |
5219 | Ostatní neinv.. | 680 000,00 Kč | 548 382,00 Kč | 81 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 141 034,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 18 950,00 Kč | 24 % | 205 866,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 0,00 Kč | 54 % | 139 282,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 43 250,00 Kč | 81 % |
5362 | Platby daní a.. | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
6121 | Budovy, haly .. | 2 985 000,00 Kč | 2 899 371,69 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 190 056,95 Kč | 6 % | 768 361,90 Kč | 32 % | 433 731,88 Kč | 47 % | 1 507 220,96 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
Celkem | 10 521 330,00 Kč | 7 219 861,65 Kč | 69 % | 57 024,00 Kč | 1 % | 75 857,00 Kč | 1 % | 178 965,00 Kč | 2 % | 251 088,00 Kč | 2 % | 353 397,95 Kč | 3 % | 1 294 491,17 Kč | 12 % | 776 249,98 Kč | 7 % | 1 677 056,96 Kč | 16 % | 370 737,00 Kč | 4 % | 506 433,39 Kč | 5 % | 343 788,00 Kč | 3 % | 1 334 773,20 Kč | 13 % |