Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2017

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
výdaje 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
19 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
5152 Teplo 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
19 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
19 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
5168 Služby zpracování dat 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
19 Odbor organizační 4 100 000,00 Kč Navýšení 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
19 Odbor organizační 1 080 000,00 Kč Pokles 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 250 000,00 Kč Navýšení 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Navýšení 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
19 Odbor organizační 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Pokles 709,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 5 590 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč Navýšení 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 %
6123 Dopravní prostředky 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 %
Celkem 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KASPA papír s. r. o.ARES 194 127,00 Kč
Hygienické potřeby - pap.ručníky, toal.pap., ... [ISRS] 4032 02.02.2017 45 241,00 Kč
Hygienické potřeby - mýdla, sáček odpad, ... [ISRS] 4033 02.02.2017 46 276,00 Kč
Hygienické potřeby - bref WC, tablety pissoir. [ISRS] 4073 08.02.2017 9 456,00 Kč
Hygienické potřeby - sáček odpad, bref wc, tablety pissoir. [ISRS] 4074 08.02.2017 10 128,00 Kč
PLOTTER ROLE papír 80GR 4229 21.02.2017 705,00 Kč
Kancelářské potřeby-obálky, poštovní tašky, pořadače, ... [ISRS] 4006 01.03.2017 80 839,00 Kč
Drog. mýdlo 475ml - 20ks. 4274 22.09.2017 1 482,00 Kč
Tomáš OtipkaARES 169 170,00 Kč
kancelářské zboží - etikety, aktovka PVC na dokumenty, zásuvka, zakladač, odkladač ... 4285 26.04.2017 57 495,00 Kč
Zboží - ručníky, toal. papír, sáčky do koše... [ISRS] 4275 29.05.2017 107 993,00 Kč
tekuté mýdlo 4290 31.05.2017 1 331,00 Kč
Samolepicí etikety - na volby. 4021 03.10.2017 2 351,00 Kč
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-MístekARES 145 053,00 Kč
Kancelářské potřeby - etikety, popisovač, sešívačka, ... [ISRS] 4225 23.08.2017 83 480,00 Kč
diáře, kalendáře, bloky... [ISRS] 4373 29.11.2017 61 573,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.ARES 108 881,86 Kč
Razítko, vizitky.. 4241 30.01.2017 4 498,00 Kč
Vizitky, razítka. 4243 30.01.2017 6 063,00 Kč
Razítka, podušky.. 4292 27.02.2017 2 907,00 Kč
Rámování pamětních listů, vizitky. 4074 08.03.2017 2 660,00 Kč
Složka na A4, 5ks rýlovaní. 4155 15.03.2017 6 988,00 Kč
Vizitky. 4219 21.03.2017 1 753,00 Kč
Kancelářské potřeby - letáky k očkování psů, datumovky, polymery, ... 4116 12.04.2017 5 800,00 Kč
Polymer, poduška, razítko 4055 06.06.2017 7 349,95 Kč
Razítko, polymer, poduška. 4195 19.06.2017 4 789,97 Kč
Polymer, poduška, razítko.. 4260 27.07.2017 8 474,94 Kč
Tisk vizitek, korespond. lístek, polymer. 4124 15.08.2017 2 272,17 Kč
Složky 215x44mm, 5.000ks - obaly pro OSČ. 4235 24.08.2017 15 488,00 Kč
Polymer do TR, poduška, blok A5.. 4124 12.09.2017 1 897,69 Kč
Volební plakát, volební leták. 4137 11.10.2017 19 424,74 Kč
Vizitky zaměstnanců, obálky, ... 4189 16.10.2017 4 245,36 Kč
Razítko, polymer, poduška.. 4196 16.10.2017 11 200,04 Kč
zpracování a tisk volební vyhlášky 4313 20.12.2017 3 070,00 Kč
MVM SOLUTION s.r.o.ARES 91 869,00 Kč
drogistické zboží dle DL - toaletní papír, bref, mýdlo, sáčky odpad, ... [ISRS] 4255 20.09.2017 80 950,00 Kč
toaletní papír. 4132 11.10.2017 10 919,00 Kč
Moravskoslezský krajARES 30 660,00 Kč
příkazové bloky - 1.269 svazků 4248 25.07.2017 30 347,00 Kč
11 svazků příkazových bloků. 4268 31.07.2017 313,00 Kč
BOWA s.r.o.ARES 29 035,00 Kč
Obálka s doručenkou. 4069 08.02.2017 5 950,00 Kč
obálky s doručenkou 4362 27.10.2017 23 085,00 Kč
Vladimíra HanákováARES 19 582,80 Kč
obal na rodný a úmrtní list 4060 06.06.2017 13 249,50 Kč
Obaly na úmrtní listy 300ks. 4333 26.06.2017 2 349,90 Kč
Obal na oddací list. 4207 17.10.2017 3 983,40 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 13 130,00 Kč
Dotazník k uzavření manželství. 4254 31.01.2017 750,00 Kč
Rodný list, oddací list aj. 4237 18.10.2017 12 380,00 Kč
Jiří BártekARES 12 626,00 Kč
květinový materiál 4122 17.01.2017 275,00 Kč
Květinový materiál, ikebany. 4170 15.02.2017 365,00 Kč
Květinový materiál dle dodacího listu. 4224 24.04.2017 981,00 Kč
květinový materiál 4/2017 4138 15.05.2017 366,00 Kč
osázení květinových truhlíků 4068 07.06.2017 8 245,00 Kč
Květinový materiál. 4175 20.07.2017 312,00 Kč
Květinový materiál. 4160 14.09.2017 85,00 Kč
Květinový materiál - ikebany, kytice. 4227 18.10.2017 1 204,00 Kč
ikebana - 2ks, kytice - 1ks 4230 18.12.2017 793,00 Kč
Rembrandt s.r.o.ARES 12 404,00 Kč
lovecké lístky, rybářsjé lístky, žádost o vydání LL,Rl, evidenční kniha, ... 4010 03.05.2017 12 404,00 Kč
Martin FaltusARES 10 850,00 Kč
Medaile, stužka, etue - 80 ks pro potřeby MP (ocenění strážníků MP) + 20 ks pro potřeby starosty (ocenění občanů). 4269 27.03.2017 10 850,00 Kč
Petr DroščínARES 10 709,00 Kč
Plátěné složky se znakem města, čestné občanství pamětní list a složka. 4028 03.10.2017 10 709,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 9 264,12 Kč
barvící inkoustová kazeta 4056 06.06.2017 7 705,34 Kč
Etikety - štítky, 500 archů (1000ks). Původní faktura nepřišla, byl vyžádán opis. 4133 14.07.2017 1 558,78 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 7 150,00 Kč
Přírodní voda - barel - 21ks 4295 31.05.2017 2 766,00 Kč
přírodní voda - jesenický p. 4100 12.07.2017 1 581,00 Kč
přírodní voda 18,9l, jesenický pramen. 4060 08.08.2017 659,00 Kč
Přírodní voda 18,9 l, jesenický pramen. 4119 15.08.2017 1 617,00 Kč
Přírodní voda 18,9l Jesenický pramen 4ks. 4053 06.09.2017 527,00 Kč
Štěpánka PuchýřováARES 6 315,00 Kč
Plastový box 45l - pro volby. 4073 07.09.2017 6 315,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 6 111,00 Kč
Docházkové čipy 50ks. 4284 31.07.2017 6 111,00 Kč
INTERNOVA MORAVA s.r.o.ARES 5 151,51 Kč
Divadelní 1 NJ, dodání a montáž koberce, PDP Kč 5.151,51. 5416 12.09.2017 5 151,51 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 4 022,00 Kč
Konferenční židle ISO 11ks 4297 31.05.2017 4 022,00 Kč
Dalibor HrnčířARES 3 776,00 Kč
samolepící etikety 4158 23.01.2017 3 776,00 Kč
JANČA V.M. s.r.o.ARES 3 552,00 Kč
startér do zářivek, zářivkové trubice.. 4077 08.03.2017 3 552,00 Kč
Vema,a.s.ARES 3 025,00 Kč
výplatní lístek Vema A3 4199 20.02.2017 3 025,00 Kč
Barbora NovákováARES 2 000,00 Kč
Květinový věnec - k bystě Laudona. 4235 20.09.2017 2 000,00 Kč
COPY SERVIS spol. s r.o.ARES 1 464,00 Kč
Laminovací folie, laminovací kapsy.. 4058 10.07.2017 1 464,00 Kč
Martin Beier - stolařARES 600,00 Kč
Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, nové stoly a kontejnery pro kanceláře č. 111 a č. 407. 4023 02.05.2017 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -3 590,51 Kč
Celkem 896 937,78 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 % 4 309 176,00 Kč 7 % 4 345 994,00 Kč 15 % 4 478 281,00 Kč 22 % 4 511 861,00 Kč 30 % 4 402 442,00 Kč 37 % 4 458 949,00 Kč 45 % 6 607 827,00 Kč 56 % 4 661 099,00 Kč 64 % 4 602 532,00 Kč 71 % 4 667 003,00 Kč 79 % 4 429 612,00 Kč 87 % 6 877 057,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 % 50 640,00 Kč 4 % 55 440,00 Kč 8 % 50 360,00 Kč 11 % 55 960,00 Kč 16 % 56 440,00 Kč 20 % 59 065,00 Kč 24 % 69 240,00 Kč 29 % 62 040,00 Kč 34 % 64 440,00 Kč 38 % 71 280,00 Kč 44 % 62 210,00 Kč 48 % 60 700,00 Kč 53 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 % 1 093 971,00 Kč 7 % 1 101 113,00 Kč 14 % 1 131 440,00 Kč 22 % 1 144 452,00 Kč 29 % 1 110 430,00 Kč 37 % 1 194 817,00 Kč 45 % 1 666 692,00 Kč 56 % 1 178 973,00 Kč 63 % 1 166 640,00 Kč 71 % 1 184 997,00 Kč 79 % 1 187 866,00 Kč 87 % 1 739 042,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojis.. 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 % 393 824,00 Kč 7 % 396 404,00 Kč 14 % 407 312,00 Kč 22 % 412 005,00 Kč 29 % 399 751,00 Kč 37 % 430 143,00 Kč 45 % 600 009,00 Kč 56 % 424 637,00 Kč 63 % 419 992,00 Kč 71 % 426 585,00 Kč 79 % 427 635,00 Kč 87 % 626 053,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojis.. 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 % 120 577,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 43 337,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 108 809,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 79 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 26 537,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5132 Ochranné pomů.. 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 329,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 3 720,00 Kč 14 % 16 954,00 Kč 73 % 7 682,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 700,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5136 Knihy, učební.. 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 % 41 475,00 Kč 7 % 44 451,00 Kč 15 % 41 849,51 Kč 22 % 36 450,00 Kč 28 % 40 033,00 Kč 35 % 36 450,00 Kč 42 % 43 975,00 Kč 49 % 40 322,00 Kč 56 % 59 422,00 Kč 66 % 38 743,00 Kč 73 % 68 502,00 Kč 85 % 41 691,00 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný.. 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 % 11 568,00 Kč 3 % 8 073,00 Kč 5 % 9 294,00 Kč 8 % 18 835,99 Kč 13 % 43 310,00 Kč 24 % 4 732,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 862,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 23 205,00 Kč 32 % 12 398,00 Kč 35 % 239 644,31 Kč 98 %
5139 Nákup materiá.. 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 % 18 564,00 Kč 2 % 127 881,00 Kč 15 % 107 951,00 Kč 26 % 69 364,00 Kč 33 % 131 983,00 Kč 47 % 47 564,66 Kč 52 % 50 452,72 Kč 57 % 106 198,17 Kč 68 % 128 373,20 Kč 81 % 106 379,54 Kč 92 % 67 917,00 Kč 99 % 10 882,00 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 % 924,00 Kč 9 % 898,00 Kč 18 % 872,00 Kč 27 % 846,00 Kč 35 % 820,00 Kč 44 % 793,00 Kč 52 % 767,00 Kč 59 % 740,00 Kč 67 % 713,00 Kč 74 % 686,00 Kč 81 % 659,00 Kč 87 % 632,00 Kč 94 %
5151 Studená voda 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % -47 283,43 Kč -18 % 83 610,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 78 171,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % -7 000,00 Kč 37 % 72 031,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % -7 000,00 Kč 61 % 72 898,00 Kč 88 %
5152 Teplo 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 % 9 882,41 Kč 1 % 408 852,65 Kč 24 % 270 792,63 Kč 40 % 144 047,62 Kč 49 % 145 003,75 Kč 57 % 54 689,97 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 36 900,00 Kč 63 % 131 530,02 Kč 70 % 218 420,30 Kč 83 % 277 584,51 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 % 71 749,00 Kč 10 % 40 092,38 Kč 16 % 75 207,00 Kč 27 % 72 680,00 Kč 37 % 16 497,00 Kč 39 % 52 601,00 Kč 47 % 68 636,00 Kč 57 % 18 656,00 Kč 59 % 61 581,00 Kč 68 % 69 766,00 Kč 78 % 25 476,00 Kč 82 % 57 971,00 Kč 90 %
5155 Pevná paliva 205,00 Kč 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 205,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 % 5 609,87 Kč 3 % 12 049,16 Kč 11 % 12 106,74 Kč 18 % 11 536,09 Kč 25 % 13 576,54 Kč 33 % 16 178,01 Kč 43 % 18 540,02 Kč 54 % 7 279,43 Kč 59 % 8 837,78 Kč 64 % 11 056,61 Kč 71 % 16 897,98 Kč 81 % 24 297,90 Kč 96 %
5161 Služby pošt 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 % 10 984,10 Kč 1 % 8 860,02 Kč 1 % 136 114,60 Kč 11 % 135 945,80 Kč 21 % 169 598,60 Kč 33 % 69 478,60 Kč 38 % 11 006,40 Kč 39 % 135 770,60 Kč 49 % 260 884,80 Kč 68 % 32 298,68 Kč 70 % 10 760,60 Kč 71 % 260 779,20 Kč 89 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 5 808,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 43 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 6 008,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 5 808,00 Kč 93 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 % 8 791,86 Kč 7 % 10 276,86 Kč 15 % 13 804,86 Kč 26 % 7 581,86 Kč 32 % 9 791,86 Kč 40 % 8 791,86 Kč 47 % 8 791,86 Kč 54 % 8 791,86 Kč 61 % 8 791,86 Kč 68 % 8 791,86 Kč 75 % 12 189,36 Kč 84 % 17 644,22 Kč 98 %
5166 Konzultační, .. 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 % 42 350,00 Kč 8 % 42 350,00 Kč 15 % 42 350,00 Kč 23 % 42 350,00 Kč 31 % 42 350,00 Kč 38 % 71 559,40 Kč 51 % 42 350,00 Kč 59 % 59 250,00 Kč 69 % 42 350,00 Kč 77 % 42 350,00 Kč 85 % 42 350,00 Kč 92 % 42 350,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 % 16 959,50 Kč 2 % 81 358,50 Kč 10 % 59 757,00 Kč 17 % 47 998,80 Kč 22 % 89 265,00 Kč 32 % 56 252,60 Kč 38 % 4 772,00 Kč 38 % 55 099,00 Kč 44 % 69 195,00 Kč 51 % 47 834,60 Kč 56 % 95 029,60 Kč 67 % 61 625,80 Kč 73 %
5168 Služby zpraco.. 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 % 4 253,10 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 269,10 Kč 4 % 5 021,50 Kč 8 % 5 828,80 Kč 13 % 14 580,50 Kč 25 % 5 559,70 Kč 29 % 5 021,50 Kč 33 % 7 059,70 Kč 39 % 20 141,50 Kč 56 % 5 021,50 Kč 60 % 47 371,50 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 4 320 000,00 Kč 3 861 432,30 Kč 89 % 37 730,42 Kč 1 % 229 140,14 Kč 6 % 496 222,74 Kč 18 % 281 128,63 Kč 24 % 281 334,62 Kč 31 % 426 707,55 Kč 41 % 291 884,04 Kč 47 % 379 543,20 Kč 56 % 438 311,60 Kč 66 % 309 667,25 Kč 73 % 450 166,49 Kč 84 % 239 595,62 Kč 89 %
5171 Opravy a udrž.. 915 000,00 Kč 580 779,88 Kč 63 % 9 419,70 Kč 1 % 16 650,10 Kč 3 % 32 179,50 Kč 6 % 37 716,59 Kč 10 % 49 815,90 Kč 16 % 15 126,56 Kč 18 % 77 462,91 Kč 26 % 8 341,90 Kč 27 % 34 170,61 Kč 31 % 74 963,80 Kč 39 % 58 134,98 Kč 45 % 166 797,33 Kč 63 %
5173 Cestovné (tuz.. 264 394,00 Kč 264 164,00 Kč 100 % 2 858,00 Kč 1 % 13 616,00 Kč 6 % 20 568,00 Kč 14 % 12 108,00 Kč 19 % 25 809,00 Kč 28 % 27 275,00 Kč 39 % 11 958,00 Kč 43 % 9 588,00 Kč 47 % 29 419,00 Kč 58 % 29 989,00 Kč 69 % 52 228,00 Kč 89 % 28 748,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 152 000,00 Kč 151 959,65 Kč 100 % 1 282,00 Kč 1 % 6 568,00 Kč 5 % 12 178,00 Kč 13 % 2 776,00 Kč 15 % 7 392,65 Kč 20 % 4 079,10 Kč 23 % 2 848,00 Kč 24 % 4 035,00 Kč 27 % 67 960,90 Kč 72 % 4 442,00 Kč 75 % 23 571,00 Kč 90 % 14 827,00 Kč 100 %
5176 Účastnické po.. 28 000,00 Kč 25 649,00 Kč 92 % 5 950,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 480,00 Kč 27 % 1 900,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 380,00 Kč 38 % 4 400,00 Kč 54 % 4 566,50 Kč 70 % 5 972,50 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
5179 Ostatní nákup.. 14 000,00 Kč 10 885,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 400,00 Kč 3 % 800,00 Kč 9 % 400,00 Kč 11 % 600,00 Kč 16 % 800,00 Kč 21 % 1 800,00 Kč 34 % 1 485,00 Kč 45 % 2 000,00 Kč 59 % 1 800,00 Kč 72 % 400,00 Kč 75 % 400,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté ne.. 45 000,00 Kč 4 500,00 Kč 10 % 4 500,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 13 387,23 Kč 89 % 484,00 Kč 3 % 241,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 538,00 Kč 8 % 734,00 Kč 13 % 732,00 Kč 18 % 1 094,00 Kč 25 % 260,00 Kč 27 % 5 321,23 Kč 63 % 400,00 Kč 65 % 751,00 Kč 70 % 2 832,00 Kč 89 %
5195 Odvody za nep.. 709,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 18 875,00 Kč 90 % 3 875,00 Kč 18 % 15 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5424 Náhrady mezd .. 300 000,00 Kč 269 999,00 Kč 90 % 4 201,00 Kč 1 % 49 034,00 Kč 18 % 27 304,00 Kč 27 % 47 677,00 Kč 43 % 20 653,00 Kč 50 % 19 527,00 Kč 56 % 13 569,00 Kč 61 % 7 287,00 Kč 63 % 32 725,00 Kč 74 % 9 312,00 Kč 77 % 16 311,00 Kč 83 % 22 399,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6122 Stroje, příst.. 254 320,00 Kč 199 290,63 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 138 908,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 60 382,63 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
6123 Dopravní pros.. 350 000,00 Kč 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 326 981,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
Celkem 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 % 6 282 808,96 Kč 7 % 6 973 267,38 Kč 7 % 7 516 431,68 Kč 8 % 7 175 961,88 Kč 7 % 7 064 076,72 Kč 7 % 7 295 679,81 Kč 8 % 9 715 551,65 Kč 10 % 7 236 850,29 Kč 7 % 7 629 859,68 Kč 8 % 7 734 501,36 Kč 8 % 7 306 241,31 Kč 8 % 10 947 312,39 Kč 11 %