Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 444,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 57 980 000,00 Kč | ![]() |
59 350 870,00 Kč | 58 351 833,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 57 980 000,00 Kč | ![]() |
59 350 870,00 Kč | 58 351 833,00 Kč | 98 % | ||
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 364 000,00 Kč | 1 364 000,00 Kč | 717 815,00 Kč | 53 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 364 000,00 Kč | 1 364 000,00 Kč | 717 815,00 Kč | 53 % | |||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 836 000,00 Kč | ![]() |
15 207 897,00 Kč | 14 900 433,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 14 836 000,00 Kč | ![]() |
15 207 897,00 Kč | 14 900 433,00 Kč | 98 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 340 960,00 Kč | ![]() |
5 475 265,00 Kč | 5 364 350,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 5 340 960,00 Kč | ![]() |
5 475 265,00 Kč | 5 364 350,00 Kč | 98 % | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 330 000,00 Kč | ![]() |
352 522,00 Kč | 352 522,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 330 000,00 Kč | ![]() |
352 522,00 Kč | 352 522,00 Kč | 100 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 537,00 Kč | 88 % | |||
19 | Odbor organizační | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 537,00 Kč | 88 % | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 Kč | ![]() |
28 685,00 Kč | 28 685,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 25 000,00 Kč | ![]() |
28 685,00 Kč | 28 685,00 Kč | 100 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000,00 Kč | ![]() |
3 017,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56 % | ||
19 | Odbor organizační | 30 000,00 Kč | ![]() |
3 017,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 533 363,51 Kč | 92 % | |||
19 | Odbor organizační | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 533 363,51 Kč | 92 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000,00 Kč | ![]() |
379 971,00 Kč | 372 922,30 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 450 000,00 Kč | ![]() |
379 971,00 Kč | 372 922,30 Kč | 98 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 966 000,00 Kč | ![]() |
976 000,00 Kč | 973 510,29 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 966 000,00 Kč | ![]() |
976 000,00 Kč | 973 510,29 Kč | 100 % | ||
5141 | Úroky vlastní | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 350,00 Kč | 94 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 350,00 Kč | 94 % | |||
5151 | Studená voda | 300 000,00 Kč | ![]() |
270 005,00 Kč | 238 426,57 Kč | 88 % | ||
19 | Odbor organizační | 300 000,00 Kč | ![]() |
270 005,00 Kč | 238 426,57 Kč | 88 % | ||
5152 | Teplo | 1 400 000,00 Kč | ![]() |
1 710 100,00 Kč | 1 697 703,86 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 400 000,00 Kč | ![]() |
1 710 100,00 Kč | 1 697 703,86 Kč | 99 % | ||
5154 | Elektrická energie | 900 000,00 Kč | ![]() |
699 795,00 Kč | 630 912,38 Kč | 90 % | ||
19 | Odbor organizační | 900 000,00 Kč | ![]() |
699 795,00 Kč | 630 912,38 Kč | 90 % | ||
5155 | Pevná paliva | 0,00 Kč | ![]() |
205,00 Kč | 205,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
205,00 Kč | 205,00 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 Kč | ![]() |
164 916,00 Kč | 157 966,13 Kč | 96 % | ||
19 | Odbor organizační | 160 000,00 Kč | ![]() |
164 916,00 Kč | 157 966,13 Kč | 96 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
1 389 900,00 Kč | 1 242 482,00 Kč | 89 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
1 389 900,00 Kč | 1 242 482,00 Kč | 89 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 65 298,00 Kč | 93 % | |||
19 | Odbor organizační | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 65 298,00 Kč | 93 % | |||
5164 | Nájemné | 121 000,00 Kč | ![]() |
126 000,00 Kč | 124 040,18 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 121 000,00 Kč | ![]() |
126 000,00 Kč | 124 040,18 Kč | 98 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 508 200,00 Kč | ![]() |
555 200,00 Kč | 554 309,40 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 508 200,00 Kč | ![]() |
555 200,00 Kč | 554 309,40 Kč | 100 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 930 000,00 Kč | ![]() |
937 000,00 Kč | 685 147,40 Kč | 73 % | ||
19 | Odbor organizační | 930 000,00 Kč | ![]() |
937 000,00 Kč | 685 147,40 Kč | 73 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 159 000,00 Kč | ![]() |
122 000,00 Kč | 120 128,40 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 159 000,00 Kč | ![]() |
122 000,00 Kč | 120 128,40 Kč | 98 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 4 100 000,00 Kč | ![]() |
4 320 000,00 Kč | 3 861 432,30 Kč | 89 % | ||
19 | Odbor organizační | 4 100 000,00 Kč | ![]() |
4 320 000,00 Kč | 3 861 432,30 Kč | 89 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 1 080 000,00 Kč | ![]() |
915 000,00 Kč | 580 779,88 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 080 000,00 Kč | ![]() |
915 000,00 Kč | 580 779,88 Kč | 63 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 Kč | ![]() |
264 394,00 Kč | 264 164,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 250 000,00 Kč | ![]() |
264 394,00 Kč | 264 164,00 Kč | 100 % | ||
5175 | Pohoštění | 150 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 151 959,65 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 150 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 151 959,65 Kč | 100 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 25 649,00 Kč | 92 % | ||
19 | Odbor organizační | 20 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 25 649,00 Kč | 92 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 885,00 Kč | 78 % | |||
19 | Odbor organizační | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 885,00 Kč | 78 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10 % | |||
19 | Odbor organizační | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10 % | |||
5194 | Věcné dary | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 387,23 Kč | 89 % | |||
19 | Odbor organizační | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 387,23 Kč | 89 % | |||
5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 150 000,00 Kč | ![]() |
709,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 150 000,00 Kč | ![]() |
709,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18 875,00 Kč | 90 % | |||
19 | Odbor organizační | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18 875,00 Kč | 90 % | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 269 999,00 Kč | 90 % | ||
19 | Odbor organizační | 200 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 269 999,00 Kč | 90 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 5 590 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | Odbor organizační | 5 590 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 Kč | ![]() |
254 320,00 Kč | 199 290,63 Kč | 78 % | ||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | ![]() |
254 320,00 Kč | 199 290,63 Kč | 78 % | ||
6123 | Dopravní prostředky | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 326 981,00 Kč | 93 % | |||
19 | Odbor organizační | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 326 981,00 Kč | 93 % | |||
Celkem | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Česká pošta s.p.![]() |
147 696,58 Kč | |||
zákaznické jízdy 12/2016 | 4105 | 16.01.2017 | 1 875,50 Kč | |
Odměna SIPO za období 01/2017. | 4131 | 18.01.2017 | 2 261,00 Kč | |
SIPO odměna za období 01/2017. | 4134 | 18.01.2017 | 3 046,40 Kč | |
SIPO odměna za období 01/2017. | 4135 | 18.01.2017 | 3 801,20 Kč | |
Zákaznické jízdy 1/2017. | 4099 | 13.02.2017 | 1 815,00 Kč | |
odměna SIPO 02/2017. | 4196 | 20.02.2017 | 2 264,40 Kč | |
SIPO odměna 02/2017 | 4200 | 20.02.2017 | 3 046,40 Kč | |
SIPO odměna 02/2017 | 4203 | 20.02.2017 | 3 780,80 Kč | |
Zákaznické jízdy 2/2017. | 4113 | 14.03.2017 | 1 815,00 Kč | |
odměna SIPO 03/2017. | 4200 | 20.03.2017 | 2 257,60 Kč | |
odměna SIPO 03/2017. | 4201 | 20.03.2017 | 3 036,20 Kč | |
odměna SIPO 03/2017. | 4204 | 20.03.2017 | 3 780,80 Kč | |
Zákaznické jízdy 03/2017. | 4145 | 13.04.2017 | 1 815,00 Kč | |
SIPO odměna 04/2017. | 4197 | 20.04.2017 | 2 247,40 Kč | |
SIPO odměna 04/2017. | 4199 | 20.04.2017 | 3 049,80 Kč | |
SIPO odměna 04/2017. | 4230 | 24.04.2017 | 3 770,60 Kč | |
zákaznické jízdy 4/2017 | 4081 | 10.05.2017 | 1 815,00 Kč | |
odměna SIPO 5/2017 | 4194 | 22.05.2017 | 2 247,40 Kč | |
odměna SIPO 5/2017 | 4196 | 22.05.2017 | 3 043,00 Kč | |
odměna SIPO 5/2017 | 4213 | 23.05.2017 | 3 770,60 Kč | |
Zákaznické jízdy 5/2017. | 4147 | 14.06.2017 | 1 815,00 Kč | |
SIPO odměna za období 06/2017. | 4233 | 21.06.2017 | 2 587,40 Kč | |
SIPO odměna 06/2017. | 4235 | 21.06.2017 | 3 389,80 Kč | |
odměna SIPO 06/2017. | 4237 | 21.06.2017 | 4 457,40 Kč | |
Zákaznické jízdy - 6/2017. | 4177 | 20.07.2017 | 1 815,00 Kč | |
SIPO odměna 7/2017 | 4208 | 24.07.2017 | 2 250,80 Kč | |
SIPO odměna 7/2017 | 4209 | 24.07.2017 | 2 937,60 Kč | |
SIPO odměna 7/2017 | 4212 | 24.07.2017 | 3 774,00 Kč | |
Zákaznické jízdy. | 4120 | 15.08.2017 | 1 815,00 Kč | |
SIPO odměna za období 08/2017. | 4179 | 22.08.2017 | 3 784,20 Kč | |
SIPO odměna za období 08/2017. | 4171 | 22.08.2017 | 2 240,60 Kč | |
SIPO odměna za období 08/2017 | 4178 | 22.08.2017 | 2 930,80 Kč | |
Zákaznické jízdy 08/2017. | 4123 | 12.09.2017 | 1 815,00 Kč | |
odměna SIPO 9/2017 | 4236 | 20.09.2017 | 2 227,00 Kč | |
Odměna SIPO 9/2017 | 4238 | 20.09.2017 | 2 941,00 Kč | |
odměna SIPO 9/2017 | 4240 | 20.09.2017 | 3 780,80 Kč | |
Tisk, expediční služby a poštovné - složenky odpady. | 4091 | 10.10.2017 | 20 156,88 Kč | |
Zákaznické jízdy 9/2017. | 4110 | 11.10.2017 | 1 815,00 Kč | |
Smlouva SIPO - odměna za období 10/2017, osvobozená plnění. | 4228 | 18.10.2017 | 2 233,80 Kč | |
Smlouva SIPO, odměna za období 10/2017. | 4229 | 18.10.2017 | 2 937,60 Kč | |
Zákaznické jízdy - 10/2017 | 4122 | 10.11.2017 | 1 815,00 Kč | |
SIPO odměny za 11/2017 | 4208 | 20.11.2017 | 2 227,00 Kč | |
Odměna za 11/2017 - SIPO | 4216 | 20.11.2017 | 2 937,60 Kč | |
Odměna za 11/2017 - SIPO | 4218 | 20.11.2017 | 3 757,00 Kč | |
Zákaznické jízdy 11/2017 | 4128 | 13.12.2017 | 1 815,00 Kč | |
odměna SIPO 11/2017 | 4265 | 19.12.2017 | 2 240,60 Kč | |
odměna SIPO 11/2017 | 4270 | 19.12.2017 | 2 920,60 Kč | |
odměna SIPO 11/2017 | 4273 | 19.12.2017 | 3 740,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 1 079,82 Kč | |||
Celkem | 148 776,40 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 59 350 870,00 Kč | 58 351 833,00 Kč | 98 % | 4 309 176,00 Kč | 7 % | 4 345 994,00 Kč | 15 % | 4 478 281,00 Kč | 22 % | 4 511 861,00 Kč | 30 % | 4 402 442,00 Kč | 37 % | 4 458 949,00 Kč | 45 % | 6 607 827,00 Kč | 56 % | 4 661 099,00 Kč | 64 % | 4 602 532,00 Kč | 71 % | 4 667 003,00 Kč | 79 % | 4 429 612,00 Kč | 87 % | 6 877 057,00 Kč | 98 % |
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 1 364 000,00 Kč | 717 815,00 Kč | 53 % | 50 640,00 Kč | 4 % | 55 440,00 Kč | 8 % | 50 360,00 Kč | 11 % | 55 960,00 Kč | 16 % | 56 440,00 Kč | 20 % | 59 065,00 Kč | 24 % | 69 240,00 Kč | 29 % | 62 040,00 Kč | 34 % | 64 440,00 Kč | 38 % | 71 280,00 Kč | 44 % | 62 210,00 Kč | 48 % | 60 700,00 Kč | 53 % |
5029 | Ostatní platb.. | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5031 | Povinné pojis.. | 15 207 897,00 Kč | 14 900 433,00 Kč | 98 % | 1 093 971,00 Kč | 7 % | 1 101 113,00 Kč | 14 % | 1 131 440,00 Kč | 22 % | 1 144 452,00 Kč | 29 % | 1 110 430,00 Kč | 37 % | 1 194 817,00 Kč | 45 % | 1 666 692,00 Kč | 56 % | 1 178 973,00 Kč | 63 % | 1 166 640,00 Kč | 71 % | 1 184 997,00 Kč | 79 % | 1 187 866,00 Kč | 87 % | 1 739 042,00 Kč | 98 % |
5032 | Povinné pojis.. | 5 475 265,00 Kč | 5 364 350,00 Kč | 98 % | 393 824,00 Kč | 7 % | 396 404,00 Kč | 14 % | 407 312,00 Kč | 22 % | 412 005,00 Kč | 29 % | 399 751,00 Kč | 37 % | 430 143,00 Kč | 45 % | 600 009,00 Kč | 56 % | 424 637,00 Kč | 63 % | 419 992,00 Kč | 71 % | 426 585,00 Kč | 79 % | 427 635,00 Kč | 87 % | 626 053,00 Kč | 98 % |
5038 | Povinné pojis.. | 352 522,00 Kč | 352 522,00 Kč | 100 % | 120 577,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 43 337,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 108 809,00 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 77 % | 0,00 Kč | 77 % | 79 799,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5039 | Ostatní povin.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5041 | Odměny za uži.. | 30 000,00 Kč | 26 537,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 26 537,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 28 685,00 Kč | 28 685,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 329,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 3 720,00 Kč | 14 % | 16 954,00 Kč | 73 % | 7 682,00 Kč | 100 % |
5133 | Léky a zdravo.. | 3 017,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 700,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % |
5136 | Knihy, učební.. | 580 000,00 Kč | 533 363,51 Kč | 92 % | 41 475,00 Kč | 7 % | 44 451,00 Kč | 15 % | 41 849,51 Kč | 22 % | 36 450,00 Kč | 28 % | 40 033,00 Kč | 35 % | 36 450,00 Kč | 42 % | 43 975,00 Kč | 49 % | 40 322,00 Kč | 56 % | 59 422,00 Kč | 66 % | 38 743,00 Kč | 73 % | 68 502,00 Kč | 85 % | 41 691,00 Kč | 92 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 379 971,00 Kč | 372 922,30 Kč | 98 % | 11 568,00 Kč | 3 % | 8 073,00 Kč | 5 % | 9 294,00 Kč | 8 % | 18 835,99 Kč | 13 % | 43 310,00 Kč | 24 % | 4 732,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 1 862,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 23 205,00 Kč | 32 % | 12 398,00 Kč | 35 % | 239 644,31 Kč | 98 % |
5139 | Nákup materiá.. | 976 000,00 Kč | 973 510,29 Kč | 100 % | 18 564,00 Kč | 2 % | 127 881,00 Kč | 15 % | 107 951,00 Kč | 26 % | 69 364,00 Kč | 33 % | 131 983,00 Kč | 47 % | 47 564,66 Kč | 52 % | 50 452,72 Kč | 57 % | 106 198,17 Kč | 68 % | 128 373,20 Kč | 81 % | 106 379,54 Kč | 92 % | 67 917,00 Kč | 99 % | 10 882,00 Kč | 100 % |
5141 | Úroky vlastní | 10 000,00 Kč | 9 350,00 Kč | 94 % | 924,00 Kč | 9 % | 898,00 Kč | 18 % | 872,00 Kč | 27 % | 846,00 Kč | 35 % | 820,00 Kč | 44 % | 793,00 Kč | 52 % | 767,00 Kč | 59 % | 740,00 Kč | 67 % | 713,00 Kč | 74 % | 686,00 Kč | 81 % | 659,00 Kč | 87 % | 632,00 Kč | 94 % |
5151 | Studená voda | 270 005,00 Kč | 238 426,57 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 0 % | -47 283,43 Kč | -18 % | 83 610,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | -7 000,00 Kč | 11 % | 78 171,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | -7 000,00 Kč | 37 % | 72 031,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | -7 000,00 Kč | 61 % | 72 898,00 Kč | 88 % |
5152 | Teplo | 1 710 100,00 Kč | 1 697 703,86 Kč | 99 % | 9 882,41 Kč | 1 % | 408 852,65 Kč | 24 % | 270 792,63 Kč | 40 % | 144 047,62 Kč | 49 % | 145 003,75 Kč | 57 % | 54 689,97 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 36 900,00 Kč | 63 % | 131 530,02 Kč | 70 % | 218 420,30 Kč | 83 % | 277 584,51 Kč | 99 % |
5154 | Elektrická en.. | 699 795,00 Kč | 630 912,38 Kč | 90 % | 71 749,00 Kč | 10 % | 40 092,38 Kč | 16 % | 75 207,00 Kč | 27 % | 72 680,00 Kč | 37 % | 16 497,00 Kč | 39 % | 52 601,00 Kč | 47 % | 68 636,00 Kč | 57 % | 18 656,00 Kč | 59 % | 61 581,00 Kč | 68 % | 69 766,00 Kč | 78 % | 25 476,00 Kč | 82 % | 57 971,00 Kč | 90 % |
5155 | Pevná paliva | 205,00 Kč | 205,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 205,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 164 916,00 Kč | 157 966,13 Kč | 96 % | 5 609,87 Kč | 3 % | 12 049,16 Kč | 11 % | 12 106,74 Kč | 18 % | 11 536,09 Kč | 25 % | 13 576,54 Kč | 33 % | 16 178,01 Kč | 43 % | 18 540,02 Kč | 54 % | 7 279,43 Kč | 59 % | 8 837,78 Kč | 64 % | 11 056,61 Kč | 71 % | 16 897,98 Kč | 81 % | 24 297,90 Kč | 96 % |
5161 | Služby pošt | 1 389 900,00 Kč | 1 242 482,00 Kč | 89 % | 10 984,10 Kč | 1 % | 8 860,02 Kč | 1 % | 136 114,60 Kč | 11 % | 135 945,80 Kč | 21 % | 169 598,60 Kč | 33 % | 69 478,60 Kč | 38 % | 11 006,40 Kč | 39 % | 135 770,60 Kč | 49 % | 260 884,80 Kč | 68 % | 32 298,68 Kč | 70 % | 10 760,60 Kč | 71 % | 260 779,20 Kč | 89 % |
5162 | Služby teleko.. | 70 000,00 Kč | 65 298,00 Kč | 93 % | 1 210,00 Kč | 2 % | 5 808,00 Kč | 10 % | 5 808,00 Kč | 18 % | 5 808,00 Kč | 27 % | 5 808,00 Kč | 35 % | 5 808,00 Kč | 43 % | 5 808,00 Kč | 52 % | 5 808,00 Kč | 60 % | 5 808,00 Kč | 68 % | 6 008,00 Kč | 77 % | 5 808,00 Kč | 85 % | 5 808,00 Kč | 93 % |
5164 | Nájemné | 126 000,00 Kč | 124 040,18 Kč | 98 % | 8 791,86 Kč | 7 % | 10 276,86 Kč | 15 % | 13 804,86 Kč | 26 % | 7 581,86 Kč | 32 % | 9 791,86 Kč | 40 % | 8 791,86 Kč | 47 % | 8 791,86 Kč | 54 % | 8 791,86 Kč | 61 % | 8 791,86 Kč | 68 % | 8 791,86 Kč | 75 % | 12 189,36 Kč | 84 % | 17 644,22 Kč | 98 % |
5166 | Konzultační, .. | 555 200,00 Kč | 554 309,40 Kč | 100 % | 42 350,00 Kč | 8 % | 42 350,00 Kč | 15 % | 42 350,00 Kč | 23 % | 42 350,00 Kč | 31 % | 42 350,00 Kč | 38 % | 71 559,40 Kč | 51 % | 42 350,00 Kč | 59 % | 59 250,00 Kč | 69 % | 42 350,00 Kč | 77 % | 42 350,00 Kč | 85 % | 42 350,00 Kč | 92 % | 42 350,00 Kč | 100 % |
5167 | Služby školen.. | 937 000,00 Kč | 685 147,40 Kč | 73 % | 16 959,50 Kč | 2 % | 81 358,50 Kč | 10 % | 59 757,00 Kč | 17 % | 47 998,80 Kč | 22 % | 89 265,00 Kč | 32 % | 56 252,60 Kč | 38 % | 4 772,00 Kč | 38 % | 55 099,00 Kč | 44 % | 69 195,00 Kč | 51 % | 47 834,60 Kč | 56 % | 95 029,60 Kč | 67 % | 61 625,80 Kč | 73 % |
5168 | Služby zpraco.. | 122 000,00 Kč | 120 128,40 Kč | 98 % | 4 253,10 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 269,10 Kč | 4 % | 5 021,50 Kč | 8 % | 5 828,80 Kč | 13 % | 14 580,50 Kč | 25 % | 5 559,70 Kč | 29 % | 5 021,50 Kč | 33 % | 7 059,70 Kč | 39 % | 20 141,50 Kč | 56 % | 5 021,50 Kč | 60 % | 47 371,50 Kč | 98 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 4 320 000,00 Kč | 3 861 432,30 Kč | 89 % | 37 730,42 Kč | 1 % | 229 140,14 Kč | 6 % | 496 222,74 Kč | 18 % | 281 128,63 Kč | 24 % | 281 334,62 Kč | 31 % | 426 707,55 Kč | 41 % | 291 884,04 Kč | 47 % | 379 543,20 Kč | 56 % | 438 311,60 Kč | 66 % | 309 667,25 Kč | 73 % | 450 166,49 Kč | 84 % | 239 595,62 Kč | 89 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 915 000,00 Kč | 580 779,88 Kč | 63 % | 9 419,70 Kč | 1 % | 16 650,10 Kč | 3 % | 32 179,50 Kč | 6 % | 37 716,59 Kč | 10 % | 49 815,90 Kč | 16 % | 15 126,56 Kč | 18 % | 77 462,91 Kč | 26 % | 8 341,90 Kč | 27 % | 34 170,61 Kč | 31 % | 74 963,80 Kč | 39 % | 58 134,98 Kč | 45 % | 166 797,33 Kč | 63 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 264 394,00 Kč | 264 164,00 Kč | 100 % | 2 858,00 Kč | 1 % | 13 616,00 Kč | 6 % | 20 568,00 Kč | 14 % | 12 108,00 Kč | 19 % | 25 809,00 Kč | 28 % | 27 275,00 Kč | 39 % | 11 958,00 Kč | 43 % | 9 588,00 Kč | 47 % | 29 419,00 Kč | 58 % | 29 989,00 Kč | 69 % | 52 228,00 Kč | 89 % | 28 748,00 Kč | 100 % |
5175 | Pohoštění | 152 000,00 Kč | 151 959,65 Kč | 100 % | 1 282,00 Kč | 1 % | 6 568,00 Kč | 5 % | 12 178,00 Kč | 13 % | 2 776,00 Kč | 15 % | 7 392,65 Kč | 20 % | 4 079,10 Kč | 23 % | 2 848,00 Kč | 24 % | 4 035,00 Kč | 27 % | 67 960,90 Kč | 72 % | 4 442,00 Kč | 75 % | 23 571,00 Kč | 90 % | 14 827,00 Kč | 100 % |
5176 | Účastnické po.. | 28 000,00 Kč | 25 649,00 Kč | 92 % | 5 950,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 21 % | 1 480,00 Kč | 27 % | 1 900,00 Kč | 33 % | 0,00 Kč | 33 % | 1 380,00 Kč | 38 % | 4 400,00 Kč | 54 % | 4 566,50 Kč | 70 % | 5 972,50 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 14 000,00 Kč | 10 885,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 0 % | 400,00 Kč | 3 % | 800,00 Kč | 9 % | 400,00 Kč | 11 % | 600,00 Kč | 16 % | 800,00 Kč | 21 % | 1 800,00 Kč | 34 % | 1 485,00 Kč | 45 % | 2 000,00 Kč | 59 % | 1 800,00 Kč | 72 % | 400,00 Kč | 75 % | 400,00 Kč | 78 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 45 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10 % | 4 500,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % |
5194 | Věcné dary | 15 000,00 Kč | 13 387,23 Kč | 89 % | 484,00 Kč | 3 % | 241,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 538,00 Kč | 8 % | 734,00 Kč | 13 % | 732,00 Kč | 18 % | 1 094,00 Kč | 25 % | 260,00 Kč | 27 % | 5 321,23 Kč | 63 % | 400,00 Kč | 65 % | 751,00 Kč | 70 % | 2 832,00 Kč | 89 % |
5195 | Odvody za nep.. | 709,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5362 | Platby daní a.. | 21 000,00 Kč | 18 875,00 Kč | 90 % | 3 875,00 Kč | 18 % | 15 000,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % | 0,00 Kč | 90 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 300 000,00 Kč | 269 999,00 Kč | 90 % | 4 201,00 Kč | 1 % | 49 034,00 Kč | 18 % | 27 304,00 Kč | 27 % | 47 677,00 Kč | 43 % | 20 653,00 Kč | 50 % | 19 527,00 Kč | 56 % | 13 569,00 Kč | 61 % | 7 287,00 Kč | 63 % | 32 725,00 Kč | 74 % | 9 312,00 Kč | 77 % | 16 311,00 Kč | 83 % | 22 399,00 Kč | 90 % |
6121 | Budovy, haly .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
6122 | Stroje, příst.. | 254 320,00 Kč | 199 290,63 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 138 908,00 Kč | 55 % | 0,00 Kč | 55 % | 60 382,63 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % |
6123 | Dopravní pros.. | 350 000,00 Kč | 326 981,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 326 981,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % |
Celkem | 96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % | 6 282 808,96 Kč | 7 % | 6 973 267,38 Kč | 7 % | 7 516 431,68 Kč | 8 % | 7 175 961,88 Kč | 7 % | 7 064 076,72 Kč | 7 % | 7 295 679,81 Kč | 8 % | 9 715 551,65 Kč | 10 % | 7 236 850,29 Kč | 7 % | 7 629 859,68 Kč | 8 % | 7 734 501,36 Kč | 8 % | 7 306 241,31 Kč | 8 % | 10 947 312,39 Kč | 11 % |