Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rezerva pro ZŠ (ORG 400) / 2017

Název:

Rezerva pro ZŠ (400)

Rozpočtováno v letech:

2017

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	500 000,00 Kč		517 942,27 Kč	330 784,75 Kč	64 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	500 000,00 Kč		517 942,27 Kč	330 784,75 Kč	64 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3113			Základní školy	500 000,00 Kč		517 942,27 Kč	330 784,75 Kč	64 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč		7 120,00 Kč	2 120,00 Kč	30 %
		414	Odbor školství, kultury a sportu - školství	0,00 Kč		7 120,00 Kč	2 120,00 Kč	30 %
	5169		Nákup ostatních služeb	260 000,00 Kč		272 922,27 Kč	206 644,75 Kč	76 %
		414	Odbor školství, kultury a sportu - školství	260 000,00 Kč		272 922,27 Kč	206 644,75 Kč	76 %
	5171		Opravy a udržování	200 000,00 Kč		197 900,00 Kč	101 986,00 Kč	52 %
		414	Odbor školství, kultury a sportu - školství	200 000,00 Kč		197 900,00 Kč	101 986,00 Kč	52 %
	5175		Pohoštění	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	1 152,00 Kč	8 %
		414	Odbor školství, kultury a sportu - školství	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	1 152,00 Kč	8 %
	5194		Věcné dary	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	18 882,00 Kč	76 %
		414	Odbor školství, kultury a sportu - školství	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	18 882,00 Kč	76 %
Celkem				500 000,00 Kč		517 942,27 Kč	330 784,75 Kč	64 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5139	Nákup materiá..	7 120,00 Kč	2 120,00 Kč	30 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	2 100,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	0,00 Kč	29 %	20,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %	0,00 Kč	30 %
5169	Nákup ostatní..	272 922,27 Kč	206 644,75 Kč	76 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	80 334,00 Kč	29 %	6 188,00 Kč	32 %	0,00 Kč	32 %	0,00 Kč	32 %	0,00 Kč	32 %	0,00 Kč	32 %	18 482,75 Kč	38 %	101 640,00 Kč	76 %
5171	Opravy a udrž..	197 900,00 Kč	101 986,00 Kč	52 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	101 986,00 Kč	52 %	0,00 Kč	52 %	0,00 Kč	52 %
5175	Pohoštění	15 000,00 Kč	1 152,00 Kč	8 %	1 447,00 Kč	10 %	1 234,00 Kč	18 %	-2 681,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	1 152,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %	0,00 Kč	8 %
5194	Věcné dary	25 000,00 Kč	18 882,00 Kč	76 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	18 882,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %	0,00 Kč	76 %
Celkem		517 942,27 Kč	330 784,75 Kč	64 %	1 447,00 Kč	0 %	1 234,00 Kč	0 %	-581,00 Kč	-0 %	0,00 Kč	0 %	80 334,00 Kč	16 %	26 242,00 Kč	5 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	101 986,00 Kč	20 %	18 482,75 Kč	4 %	101 640,00 Kč	20 %