Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 133 566,00 Kč | 89 % | |
výdaje | 18 987 600,00 Kč | ![]() |
19 041 979,00 Kč | 18 805 758,98 Kč | 99 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 18 987 600,00 Kč | ![]() |
19 041 979,00 Kč | 18 805 758,98 Kč | 99 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 18 987 600,00 Kč | ![]() |
19 041 979,00 Kč | 18 805 758,98 Kč | 99 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 12 200 000,00 Kč | 12 200 000,00 Kč | 12 047 833,00 Kč | 99 % | |||
18 | Městská policie | 12 200 000,00 Kč | 12 200 000,00 Kč | 12 047 833,00 Kč | 99 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 050 000,00 Kč | 3 050 000,00 Kč | 3 016 662,00 Kč | 99 % | |||
18 | Městská policie | 3 050 000,00 Kč | 3 050 000,00 Kč | 3 016 662,00 Kč | 99 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 098 000,00 Kč | 1 098 000,00 Kč | 1 086 009,00 Kč | 99 % | |||
18 | Městská policie | 1 098 000,00 Kč | 1 098 000,00 Kč | 1 086 009,00 Kč | 99 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 653,00 Kč | 65 % | ||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 653,00 Kč | 65 % | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
18 | Městská policie | 2 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
18 | Městská policie | 1 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 260 000,00 Kč | ![]() |
262 462,00 Kč | 262 462,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 260 000,00 Kč | ![]() |
262 462,00 Kč | 262 462,00 Kč | 100 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 Kč | ![]() |
1 538,00 Kč | 1 437,30 Kč | 93 % | ||
18 | Městská policie | 2 000,00 Kč | ![]() |
1 538,00 Kč | 1 437,30 Kč | 93 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 Kč | ![]() |
147 580,00 Kč | 147 560,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 80 000,00 Kč | ![]() |
147 580,00 Kč | 147 560,00 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 218 900,00 Kč | ![]() |
176 800,00 Kč | 176 035,01 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 218 900,00 Kč | ![]() |
176 800,00 Kč | 176 035,01 Kč | 100 % | ||
5154 | Elektrická energie | 20 000,00 Kč | ![]() |
3 770,00 Kč | 3 764,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 20 000,00 Kč | ![]() |
3 770,00 Kč | 3 764,00 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 240 000,00 Kč | ![]() |
189 060,00 Kč | 189 056,51 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 240 000,00 Kč | ![]() |
189 060,00 Kč | 189 056,51 Kč | 100 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
18 | Městská policie | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 Kč | ![]() |
73 400,00 Kč | 73 319,46 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 40 000,00 Kč | ![]() |
73 400,00 Kč | 73 319,46 Kč | 100 % | ||
5164 | Nájemné | 52 000,00 Kč | ![]() |
72 000,00 Kč | 71 619,00 Kč | 99 % | ||
18 | Městská policie | 52 000,00 Kč | ![]() |
72 000,00 Kč | 71 619,00 Kč | 99 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 87 % | |||
18 | Městská policie | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 87 % | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 29 700,00 Kč | ![]() |
32 810,00 Kč | 32 803,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 29 700,00 Kč | ![]() |
32 810,00 Kč | 32 803,00 Kč | 100 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 5 000,00 Kč | ![]() |
57 900,00 Kč | 57 445,00 Kč | 99 % | ||
18 | Městská policie | 5 000,00 Kč | ![]() |
57 900,00 Kč | 57 445,00 Kč | 99 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 320 800,00 Kč | ![]() |
356 000,00 Kč | 355 972,72 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 320 800,00 Kč | ![]() |
356 000,00 Kč | 355 972,72 Kč | 100 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 749 200,00 Kč | ![]() |
723 579,00 Kč | 696 077,94 Kč | 96 % | ||
18 | Městská policie | 749 200,00 Kč | ![]() |
723 579,00 Kč | 696 077,94 Kč | 96 % | ||
5172 | Programové vybavení | 0,00 Kč | ![]() |
6 000,00 Kč | 5 990,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | ![]() |
6 000,00 Kč | 5 990,00 Kč | 100 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 678,00 Kč | 91 % | ||
18 | Městská policie | 20 000,00 Kč | ![]() |
14 000,00 Kč | 12 678,00 Kč | 91 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 0,00 Kč | ![]() |
550,00 Kč | 550,00 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 0,00 Kč | ![]() |
550,00 Kč | 550,00 Kč | 100 % | ||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 50 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
18 | Městská policie | 50 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5361 | Nákup kolků | 20 000,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 14 800,00 Kč | 99 % | ||
18 | Městská policie | 20 000,00 Kč | ![]() |
15 000,00 Kč | 14 800,00 Kč | 99 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 Kč | ![]() |
35 000,00 Kč | 31 507,00 Kč | 90 % | ||
18 | Městská policie | 25 000,00 Kč | ![]() |
35 000,00 Kč | 31 507,00 Kč | 90 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 70 000,00 Kč | ![]() |
159 930,00 Kč | 159 925,04 Kč | 100 % | ||
18 | Městská policie | 70 000,00 Kč | ![]() |
159 930,00 Kč | 159 925,04 Kč | 100 % | ||
6123 | Dopravní prostředky | 430 000,00 Kč | ![]() |
361 600,00 Kč | 359 000,00 Kč | 99 % | ||
18 | Městská policie | 430 000,00 Kč | ![]() |
361 600,00 Kč | 359 000,00 Kč | 99 % | ||
Celkem | 18 987 600,00 Kč | ![]() |
19 041 979,00 Kč | 18 805 758,98 Kč | 99 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Jiří Myslík![]() |
264 689,00 Kč | |||
Servisní práce provedené na systému MKDS NJ. | 4248 | 24.04.2017 | 75 807,00 Kč | |
Servisní práce provedené na systému MKDS v NJ - čištění, seřízení, prohlídky. | 4313 | 22.09.2017 | 75 807,00 Kč | |
roční revize MKDS v NJ | 4190 | 15.11.2017 | 37 268,00 Kč | |
Servisní práce na systému MKDS v N.J - čištění, prohlídka, ... | 4201 | 14.12.2017 | 75 807,00 Kč | |
ALSYKO security, s.r.o.![]() |
16 638,00 Kč | |||
servisní prohlídky NCNJ- systému EPS 4/2017 | 4202 | 22.05.2017 | 14 520,00 Kč | |
Servisní zásahy a prohlídky NCNJ- úprava přenos. formátu EPS. | 4183 | 15.11.2017 | 2 118,00 Kč | |
Dräger Safety s.r.o.![]() |
8 808,80 Kč | |||
Kalibrace zkouška alcotest. | 4262 | 31.01.2017 | 3 884,10 Kč | |
Termopapír, náústky, ověření ČMI | 4062 | 05.05.2017 | 2 843,50 Kč | |
Zkouška přesnosti Alcotestu (1ks). | 4274 | 31.07.2017 | 1 040,60 Kč | |
Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest. | 4181 | 16.10.2017 | 1 040,60 Kč | |
Basketbalový klub Nový Jičín z.s.![]() |
7 100,00 Kč | |||
Regenerační plavání 2/17, rekondiční cvičení 2/17. | 4111 | 14.03.2017 | 1 580,00 Kč | |
Regenerační plavání a rekondiční cvičení 01/2017. | 8101 | 31.03.2017 | 1 580,00 Kč | |
Regenerační plavání a rekondiční cvičení 03/2017. | 4072 | 10.04.2017 | 1 580,00 Kč | |
regenerační plavání a rekondiční cvičení 4/2014 | 4128 | 12.05.2017 | 1 580,00 Kč | |
Regenerační plavání 05/17. | 4098 | 12.06.2017 | 780,00 Kč | |
RICOH Czech Republic s.r.o.![]() |
6 286,43 Kč | |||
smlouva č. 2060S/06/230 AFICIO 1515MF - servis 12/2016 | 4189 | 26.01.2017 | 508,20 Kč | |
dle smlouvy č. 2060S/06/230 - servisní služby 1/2017 - MP. | 4259 | 23.02.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 2060S/06/230 | 4272 | 28.03.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby 3/2017 na zařízení dle smlouvy č. 2060S/06/230. | 4219 | 24.04.2017 | 696,23 Kč | |
servis 4/2017, sml. 2060S/06/230 | 4246 | 25.05.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 2060S/06/230. | 4359 | 27.06.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 2060S/06/230 za 06/2017. | 4235 | 25.07.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 2060S/06/230 za 07/2017. | 4205 | 23.08.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 2060S/06/230 - 8/2017. | 4326 | 25.09.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby 9/2017 na zařízení AFICIO dle smlouvy č.2060S/06/230. | 4307 | 24.10.2017 | 508,20 Kč | |
servis 10/2017, sml. 2060S/06/230 | 4308 | 27.11.2017 | 508,20 Kč | |
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 2060S/06/230 | 4305 | 20.12.2017 | 508,20 Kč | |
AUTOKLEVER spol. s r.o.![]() |
6 068,00 Kč | |||
výměna kol u vozidla 8T6 6666 [ISRS] | 4009 | 02.06.2017 | 449,00 Kč | |
výměna kol u vozidla 4T4 0121 [ISRS] | 4010 | 02.06.2017 | 539,00 Kč | |
8T6 6666, údržba vozidla - STK. [ISRS] | 4090 | 08.09.2017 | 2 624,00 Kč | |
6T8 5555 odstranění polepů vozidla. [ISRS] | 4282 | 22.09.2017 | 2 456,00 Kč | |
Kocourková Ludmila![]() |
4 000,00 Kč | |||
25 - let MPNJ - poukázky na oběd pro předvádějící -Hasiči, Policie ČR, Červený kříž, Armáda ČR, FOKUS děti aikido | 4336 | 26.06.2017 | 4 000,00 Kč | |
František Ruml![]() |
4 000,00 Kč | |||
Zajištění a provozování skákacího hradu - 14.6.2017 9-17h Masarykovo nám. - 25 let MP. | 4077 | 11.07.2017 | 4 000,00 Kč | |
BONO auto a.s.![]() |
2 964,00 Kč | |||
servis vozidla 1TE 12-34 - přezutí [ISRS] | 4072 | 06.11.2017 | 2 964,00 Kč | |
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizace![]() |
2 230,00 Kč | |||
Dovoz a odvoz zábran a ruční úklid - akce 25. let MPNJ. | 4272 | 23.06.2017 | 1 310,00 Kč | |
Akce 25 let MPNJ, Masarykovo nám., dovoz a odvoz 4 kontejnerů, úklid náměstí po akci. | 4361 | 27.06.2017 | 920,00 Kč | |
Ing. Zdeněk Mohler![]() |
2 178,00 Kč | |||
Demontážní a montážní práce na automobilech( Octavia, Dacia Duster) | 4225 | 24.04.2017 | 2 178,00 Kč | |
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.![]() |
1 215,00 Kč | |||
pravidelná platba za období 08/2017 [ISRS] | 4273 | 22.09.2017 | 1 215,00 Kč | |
Nemocnice Nový Jičín a.s.![]() |
1 184,50 Kč | |||
Klinické vyšetření osoby (dle zák.č.65/2017 Sb.) dne 7.6.2017 v Nemocnici NJ. | 4160 | 22.08.2017 | 236,90 Kč | |
Klinické vyšetření osoby (dle zák.č.65/2017 Sb.), dne 4.7.2017 v Nemocnici NJ. | 4161 | 22.08.2017 | 236,90 Kč | |
Klinické vyšetření osoby 02.08.2017. | 4218 | 18.10.2017 | 236,90 Kč | |
klinické vyšetření osoby 2.10.17 | 4264 | 23.10.2017 | 236,90 Kč | |
klinické vyšetření osoby 12.11.2017 na ambulanci | 4306 | 27.11.2017 | 236,90 Kč | |
Antonín Pustějovský![]() |
810,00 Kč | |||
Oprava venkovního schodiště v předprostoru Žerotínova zámku ul. Lidická. | 4270 | 22.09.2017 | 810,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 15 312,99 Kč | |||
Celkem | 343 484,72 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
ČESKÁ TELEVIZE![]() |
4 860,00 Kč | |||
poplatek MP za TV - 1Q 2017 (3 televize) | 4128 | 18.01.2017 | 1 215,00 Kč | |
poplatek MP za 2Q 2017 - 3 televize | 4217 | 21.03.2017 | 1 215,00 Kč | |
poplatek MP NJ za 3Q 2017 - 3 televize | 4215 | 20.06.2017 | 1 215,00 Kč | |
poplatek MP NJ za 1Q 2018 - 3 televize | 4120 | 13.12.2017 | 1 215,00 Kč | |
Český telekomunikační úřad![]() |
3 938,00 Kč | |||
poplatek za využívání rádiových kmitočtů na rok 2018 MP Nový Jičín | 4076 | 12.12.2017 | 3 938,00 Kč | |
ČESKÝ ROZHLAS![]() |
3 240,00 Kč | |||
poplatky rozhlas za 1Q 2017 (MP NJ - 6ks) | 4127 | 18.01.2017 | 810,00 Kč | |
poplatek za rozhlas MP NJ za 2Q - 6ks | 4216 | 21.03.2017 | 810,00 Kč | |
poplatek MP NJ - rozhlas za 3Q 2017 - 6 ks | 4212 | 20.06.2017 | 810,00 Kč | |
poplatky rozhlas za 1Q 2018 (MP NJ - 6ks) | 4115 | 13.12.2017 | 810,00 Kč | |
Fyzická osoba | 450,00 Kč | |||
5002 | 03.04.2017 | 70,00 Kč | ||
5001 | 01.08.2017 | 200,00 Kč | ||
5207 | 04.12.2017 | 180,00 Kč | ||
Celkem | 12 488,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 12 200 000,00 Kč | 12 047 833,00 Kč | 99 % | 928 247,00 Kč | 8 % | 917 098,00 Kč | 15 % | 925 362,00 Kč | 23 % | 937 547,00 Kč | 30 % | 930 539,00 Kč | 38 % | 892 296,00 Kč | 45 % | 1 089 497,00 Kč | 54 % | 973 999,00 Kč | 62 % | 926 849,00 Kč | 70 % | 1 026 630,00 Kč | 78 % | 957 318,00 Kč | 86 % | 1 542 451,00 Kč | 99 % |
5031 | Povinné pojis.. | 3 050 000,00 Kč | 3 016 662,00 Kč | 99 % | 232 162,00 Kč | 8 % | 229 375,00 Kč | 15 % | 228 441,00 Kč | 23 % | 237 737,00 Kč | 30 % | 232 735,00 Kč | 38 % | 223 924,00 Kč | 45 % | 272 724,00 Kč | 54 % | 244 350,00 Kč | 62 % | 232 563,00 Kč | 70 % | 256 758,00 Kč | 78 % | 240 180,00 Kč | 86 % | 385 713,00 Kč | 99 % |
5032 | Povinné pojis.. | 1 098 000,00 Kč | 1 086 009,00 Kč | 99 % | 83 581,00 Kč | 8 % | 82 578,00 Kč | 15 % | 82 241,00 Kč | 23 % | 85 583,00 Kč | 30 % | 83 787,00 Kč | 38 % | 80 609,00 Kč | 45 % | 98 182,00 Kč | 54 % | 87 964,00 Kč | 62 % | 83 723,00 Kč | 70 % | 92 437,00 Kč | 78 % | 86 463,00 Kč | 86 % | 138 861,00 Kč | 99 % |
5041 | Odměny za uži.. | 1 000,00 Kč | 653,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 653,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5133 | Léky a zdravo.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5134 | Prádlo, oděv .. | 262 462,00 Kč | 262 462,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 11 281,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 167 907,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 22 291,00 Kč | 77 % | 27 028,00 Kč | 87 % | 33 955,00 Kč | 100 % |
5136 | Knihy, učební.. | 1 538,00 Kč | 1 437,30 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 468,30 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 969,00 Kč | 93 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 147 580,00 Kč | 147 560,00 Kč | 100 % | 3 658,00 Kč | 2 % | 5 209,00 Kč | 6 % | 3 751,00 Kč | 9 % | 7 238,00 Kč | 13 % | 1 589,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 6 989,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 3 110,00 Kč | 21 % | 17 486,00 Kč | 33 % | 98 530,00 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 176 800,00 Kč | 176 035,01 Kč | 100 % | 3 843,00 Kč | 2 % | 104,00 Kč | 2 % | 40 136,00 Kč | 25 % | 10 205,00 Kč | 31 % | 5 442,31 Kč | 34 % | 3 993,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 1 088,00 Kč | 37 % | 14 625,10 Kč | 45 % | 11 159,00 Kč | 51 % | 56 524,00 Kč | 83 % | 28 915,60 Kč | 100 % |
5154 | Elektrická en.. | 3 770,00 Kč | 3 764,00 Kč | 100 % | 1 120,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 404,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 1 120,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 70 % | 1 120,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 189 060,00 Kč | 189 056,51 Kč | 100 % | 9 614,60 Kč | 5 % | 16 518,30 Kč | 14 % | 14 514,49 Kč | 21 % | 19 825,42 Kč | 32 % | 17 276,42 Kč | 41 % | 17 712,19 Kč | 50 % | 13 410,10 Kč | 58 % | 14 408,90 Kč | 65 % | 14 548,61 Kč | 73 % | 13 624,15 Kč | 80 % | 16 480,89 Kč | 89 % | 21 122,44 Kč | 100 % |
5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5162 | Služby teleko.. | 73 400,00 Kč | 73 319,46 Kč | 100 % | 6 110,06 Kč | 8 % | 6 110,06 Kč | 17 % | 6 110,06 Kč | 25 % | 6 110,06 Kč | 33 % | 6 110,06 Kč | 42 % | 6 109,88 Kč | 50 % | 6 109,88 Kč | 58 % | 6 109,88 Kč | 67 % | 6 109,88 Kč | 75 % | 6 109,88 Kč | 83 % | 6 109,88 Kč | 92 % | 6 109,88 Kč | 100 % |
5164 | Nájemné | 72 000,00 Kč | 71 619,00 Kč | 99 % | 2 420,00 Kč | 3 % | 2 420,00 Kč | 7 % | 2 420,00 Kč | 10 % | 2 420,00 Kč | 13 % | 2 420,00 Kč | 17 % | 24 359,00 Kč | 51 % | 2 420,00 Kč | 54 % | 2 420,00 Kč | 57 % | 2 420,00 Kč | 61 % | 2 420,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 25 480,00 Kč | 99 % |
5166 | Konzultační, .. | 3 000,00 Kč | 2 600,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 600,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % | 0,00 Kč | 87 % |
5167 | Služby školen.. | 32 810,00 Kč | 32 803,00 Kč | 100 % | 6 280,00 Kč | 19 % | 1 570,00 Kč | 24 % | 9 420,00 Kč | 53 % | 11 520,00 Kč | 88 % | 800,00 Kč | 90 % | 1 400,00 Kč | 94 % | 1 413,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 400,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5168 | Služby zpraco.. | 57 900,00 Kč | 57 445,00 Kč | 99 % | 13 431,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 0,00 Kč | 23 % | 13 431,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 3 721,00 Kč | 53 % | 13 431,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 13 431,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 356 000,00 Kč | 355 972,72 Kč | 100 % | 7 799,71 Kč | 2 % | 1 897,72 Kč | 3 % | 7 250,15 Kč | 5 % | 81 761,56 Kč | 28 % | 20 682,45 Kč | 34 % | 11 834,22 Kč | 37 % | 6 721,48 Kč | 39 % | 2 284,67 Kč | 39 % | 84 740,53 Kč | 63 % | 3 383,02 Kč | 64 % | 44 024,34 Kč | 77 % | 83 592,87 Kč | 100 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 723 579,00 Kč | 696 077,94 Kč | 96 % | 21 302,54 Kč | 3 % | 14 810,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 7 674,00 Kč | 6 % | 53 075,40 Kč | 13 % | 34 976,00 Kč | 18 % | 71 011,00 Kč | 28 % | 14 841,00 Kč | 30 % | 39 169,00 Kč | 35 % | 7 398,00 Kč | 37 % | 62 508,00 Kč | 45 % | 369 313,00 Kč | 96 % |
5172 | Programové vy.. | 6 000,00 Kč | 5 990,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 990,00 Kč | 100 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 14 000,00 Kč | 12 678,00 Kč | 91 % | 504,00 Kč | 4 % | 2 832,00 Kč | 24 % | 2 547,00 Kč | 42 % | 1 512,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 5 021,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 262,00 Kč | 91 % | 0,00 Kč | 91 % |
5176 | Účastnické po.. | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 550,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5361 | Nákup kolků | 15 000,00 Kč | 14 800,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 200,00 Kč | 28 % | 3 000,00 Kč | 48 % | 4 000,00 Kč | 75 % | 2 000,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 800,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 800,00 Kč | 99 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 35 000,00 Kč | 31 507,00 Kč | 90 % | 2 298,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 5 815,00 Kč | 23 % | 4 262,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 5 226,00 Kč | 50 % | 4 582,00 Kč | 63 % | 5 040,00 Kč | 78 % | 0,00 Kč | 78 % | 4 284,00 Kč | 90 % |
6122 | Stroje, příst.. | 159 930,00 Kč | 159 925,04 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 49 972,00 Kč | 31 % | 60 134,04 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 0,00 Kč | 69 % | 49 819,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6123 | Dopravní pros.. | 361 600,00 Kč | 359 000,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 359 000,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
Celkem | 19 041 979,00 Kč | 18 805 758,98 Kč | 99 % | 1 322 370,91 Kč | 7 % | 1 296 003,08 Kč | 7 % | 1 684 192,70 Kč | 9 % | 1 476 940,04 Kč | 8 % | 1 425 555,68 Kč | 7 % | 1 311 990,29 Kč | 7 % | 1 749 815,46 Kč | 9 % | 1 403 310,45 Kč | 7 % | 1 410 450,12 Kč | 7 % | 1 464 259,35 Kč | 8 % | 1 514 784,11 Kč | 8 % | 2 746 086,79 Kč | 14 % |