Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Komunitní plánování (ORG 439) / 2017

Název:

Komunitní plánování (439)

Rozpočtováno v letech:

2017

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	144 278,00 Kč	48 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Školství a sociální věci	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	144 278,00 Kč	48 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
4349			Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	144 278,00 Kč	48 %
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00 Kč		1 000,00 Kč	720,00 Kč	72 %
		528	Odbor sociálních věcí	0,00 Kč		1 000,00 Kč	720,00 Kč	72 %
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč		11 000,00 Kč	10 750,00 Kč	98 %
		528	Odbor sociálních věcí	0,00 Kč		11 000,00 Kč	10 750,00 Kč	98 %
	5164		Nájemné	0,00 Kč		42 000,00 Kč	41 130,00 Kč	98 %
		528	Odbor sociálních věcí	0,00 Kč		42 000,00 Kč	41 130,00 Kč	98 %
	5169		Nákup ostatních služeb	300 000,00 Kč		233 000,00 Kč	80 337,00 Kč	34 %
		528	Odbor sociálních věcí	300 000,00 Kč		233 000,00 Kč	80 337,00 Kč	34 %
	5175		Pohoštění	0,00 Kč		7 000,00 Kč	6 141,00 Kč	88 %
		528	Odbor sociálních věcí	0,00 Kč		7 000,00 Kč	6 141,00 Kč	88 %
	5194		Věcné dary	0,00 Kč		6 000,00 Kč	5 200,00 Kč	87 %
		528	Odbor sociálních věcí	0,00 Kč		6 000,00 Kč	5 200,00 Kč	87 %
Celkem				300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	144 278,00 Kč	48 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5041	Odměny za uži..	1 000,00 Kč	720,00 Kč	72 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	720,00 Kč	72 %	0,00 Kč	72 %	0,00 Kč	72 %
5139	Nákup materiá..	11 000,00 Kč	10 750,00 Kč	98 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	10 750,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %
5164	Nájemné	42 000,00 Kč	41 130,00 Kč	98 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	41 130,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %	0,00 Kč	98 %
5169	Nákup ostatní..	233 000,00 Kč	80 337,00 Kč	34 %	0,00 Kč	0 %	30 000,00 Kč	13 %	0,00 Kč	13 %	0,00 Kč	13 %	0,00 Kč	13 %	0,00 Kč	13 %	0,00 Kč	13 %	36 300,00 Kč	28 %	1 000,00 Kč	29 %	13 037,00 Kč	34 %	0,00 Kč	34 %	0,00 Kč	34 %
5175	Pohoštění	7 000,00 Kč	6 141,00 Kč	88 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	6 141,00 Kč	88 %	0,00 Kč	88 %	0,00 Kč	88 %	0,00 Kč	88 %
5194	Věcné dary	6 000,00 Kč	5 200,00 Kč	87 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	4 000,00 Kč	67 %	0,00 Kč	67 %	0,00 Kč	67 %	1 200,00 Kč	87 %	0,00 Kč	87 %	0,00 Kč	87 %	0,00 Kč	87 %
Celkem		300 000,00 Kč	144 278,00 Kč	48 %	0,00 Kč	0 %	30 000,00 Kč	10 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	4 000,00 Kč	1 %	0,00 Kč	0 %	36 300,00 Kč	12 %	60 221,00 Kč	20 %	13 757,00 Kč	5 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %